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1. Visão Geral
2. Parametrizações Gerais
3. Parametrizações Para Automatização do Processo de Faturamento
4. Pedido de Venda/Faturamento de Cargas

01. VISÃO GERAL

Esta atividade visa demonstrar as parametrizações necessárias para a realização do faturamento de cargas pendentes, com sequência de faturamento, e também o faturamento cruzado, de maneira conjunta.

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As configurações para automatização do processo, são realizadas via parâmetro dinâmico por empresa, onde será definido se o processo de Faturamento de Carga Pendente com Sequência de Faturamento da Tabela de Venda será executado de forma automática, gerando todas as notas fiscais no momento do faturamento da carga. Para seguir com a automatização do processo, basta definir o Parâmetro Dinâmico UTIL_FAT_CARGA_PEND_AUTO, com a opção S.
 
Módulo Parâmetros > Dealer > Parâmetros Dinâmicos 

UTIL_FAT_CARGA_PEND_AUTO  no grupo FAT_CARGA_PEND
Comentários: UTILIZA FATURAMENTO DE CARGA PENDENTE DE FORMA AUTOMATICA GERANDO TODAS AS NOTAS FISCAIS NO MOMENTO DO FATURAMENTO DA CARGA? 
S-SIM
N-NÃO(VALOR PADRÃO).

Módulo Expedição > Expedição > Carga > Faturamento

Quando o parâmetro dinâmico UTIL_FAT_CARGA_PEND_AUTO, estiver configurado com a opção S, o processo de Faturamento de Carga Pendente com Sequência de Faturamento da Tabela de Venda será executado de forma automática, gerando todas as notas fiscais no momento do faturamento da carga.

Importante: A automatização do Faturamento de Carga Pendente com Sequência de Faturamento irá gerar automaticamente todas as notas fiscais envolvidas no processo, porém será necessário emití-las através das aplicações Emissão/Remissão Saída e Faturamento de Cargas Pendentes no módulo Expedição > Nota Fiscal > Emissão Reemissão - Saída. Para emití-las basta informar os filtros de Data, Empresa e/ou Carga, para que as notas sejam listadas em tela e possam ser selecionadas para a emissão.
Já para a emissão da nota pela aplicação de Faturamento de Cargas Pendentes, basta acessar o módulo Expedição > Carga > Faturamento Pendente, acessando o módulo com o usuário logado na empresa da carga e dentro da aplicação, no campo Empresa NF, informar a empresa das notas fiscais para que as mesmas sejam listadas em tela e possam ser selecionadas para a emissão.

04. Pedido de Venda/Faturamento de Cargas

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