Linha Microsiga Protheus

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Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoBackoffice

Módulo:SIGAFIN - Financiero
Función:
RutinaNombre TécnicoFecha
F887RETARG.PRWRetenciones de Argentina
 
F887FIN.PRWRegla de negocio del Modelo. 
F887FINARG.PRWRegla de negocio para Argentina 
F887FINMEX.PRWRegla de negocio para México 
País:Todos
Ticket:N/A
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-19613

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En TOTVS Recibo al momento de generar un nuevo recibo en donde se agreguen dos títulos de tipo CH en la sección “Títulos a cobrar y/o compensar” y una forma de pago de tipo TF-Transferencia, el recibo en la tabla Recibo de Cobranza (SEL) solo es registrado con 1 titulo 1título y una forma de pago, el segundo titulo título no es registrado en la tabla Recibo de Cobranza (SEL), pero si en la tabla de Cuentas por cobrar  (SE1).

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  • Reglas de negocio financieras (F887FIN.PRW): Se agrego agregó una validación en donde se compara el campo Tipo de Documento (“EL_TIPODOC”) y que mientras sea igual a TB o RA no ejecutara las validaciones del método GridLinePosVld y sea posible guardar todos los títulos.
  • Reglas de negocio financieras para México/Arg (F887MEX.PRW, Argentina (F887ARG.PRW, F887RETARG.PRW): Se agrego agregó como condición que mientas el campo Tipo de Documento (“EL_TIPODOC”) sea diferente de TB o RA ejecutara las validaciones de lo contrario las omitirá cuando sean cuentas por cobrar.
  • Retenciones en Argentina (F887RETARG.PRW): Se agrego agregó como condición que mientas el campo Tipo de Documento (“EL_TIPODOC”) sea diferente de TB o RA ejecutara las validaciones de lo contrario las omitirá cuando sean cuentas por cobrar.

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Totvs custom tabs box
tabsPre-condiciones,Procedimiento, Paso 03, Paso 04
idsPre-condiciones,Procedimiento
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciaPre-condiciones
  1. Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
  2. Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-19613.
  3. Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico.
  4. A través de la rutina “Productos”, ubicada en el módulo de SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos), incluir un producto.
  5. A través de la rutina “Bancos”, ubicada en el módulo de SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos), incluir un banco.

  6. A través de la rutina “Clientes”, ubicada en el módulo de SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos), incluir un cliente.

  7. Compilamos el punto de entrada F998FLOTIT, el cual tiene el objetivo de agregar nuevos tipos de títulos a los recibos generados desde la sección de "Nuevo Recibo", para mas más información consultar Puntos de Entrada  :
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciaProcedimiento

Se ingresa al Panel General de TOTVS Recibo (SIGAFIN >> Movimientos | Cuentas por Cobrar | TOTVS Recibo)

  1. Dar clic en la opción de "Nuevo Recibo" y generamos dos recibos.
    1. Llenar el Encabezado con la información del cliente.
    2. Agregamos una forma de pago de tipo CH - Cheque llenando los campos obligatorios de la forma de pago.
    3. Confirmar la generación del RA.
  2. Dar clic en la opción de "Nuevo Recibo".
    1. Llenar el Encabezado con la información necesaria para localizar los títulos CH - Cheque generados anteriormente.
    2. Seleccionamos los dos Cheques.
    3. Agregamos una forma de pago de tipo TF - Transferencia por el valor total de los dos Cheques.
    4. Confirmar el recibo.
  3. Verificamos que en la tabla de Recibos de Cobranza (SEL) sean guardado los registro de los 3 títulos correctamente (La forma de pago y los dos cheques).

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