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Gerar apuração do ICMS normal e ICMS-ST na rotina 1097
Produto: | 1097 – Geração Arquivo Livro Fiscal Eletrônico; |
Passo a passo: | Para gerar apuração do ICMS normal e ICMS-ST siga os procedimentos abaixo: 1) |
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Acesse a rotina 1097 – Geração Arquivo Livro Fiscal Eletrônico; 2) |
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Marque a opção Geração do arquivo SPED Fiscal e clique Avançar; 3) |
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Clique o botão Apuração de ICMS em Dados Adicionais; 4) |
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No campo Por saídas informe o valor do ICMS das saídas; 5) |
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No campo Por entradas informe o valor dos créditos do ICMS das entradas; Observação: quando o valor do ICMS das saídas for superior ao das entradas, haverá Imposto a Recolhe. Caso contrário haverá saldo credor para o período seguinte, ambos apresentados no campo Imposto a Recolher ou Saldo credor p/ período seguinte. 6) |
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Confira os valores e clique Salvar Apuração.
7) |
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Clique o botão Obrig. Apuração ICMS/ST e informe o ICMS normal preenchendo as seguintes colunas da planilha: Tipo Rec, Cód. Obrigação, Vl. Obrigação, DT documento e Cód. Recolhimento conforme orientação do seu contador. Para o ICMS-ST, clique o botão Opções |
...
;
8) Selecione Gerar ST dentro da NF- Saídas. |
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9) Será apresentada a mensagem abaixo clique conforme necessidade;
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| Observações: | Este processo considera as operações básicas, ou seja, compras de mercadorias normal, venda normal e venda com Substituição Tributária. Não foi mencionado o processo de Ajustes do ICMS normal ou Ajustes ICMS/ST que influencia no imposto a recolher decorrente de legislação especifica. |
| HTML |
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