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| Producto | |
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| Línea de producto: | |
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| Segmento: | |
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| Módulo: | SIGACOM- COMPRAS |
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| Función: | | Rutina | Nombre |
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LOCXNF.PRW | Generación de Notas Fiscales | | LOCXNF2.PRW | Funciones genéricas para Notas Fiscales. | | LOCXARG.PRG | Funciones genéricas para Notas Fiscales Argentina. | LOCXMEX.PRW | Funciones genéricas para Notas Fiscales México. | | LOCXPER.PRW | Funciones genéricas para Notas Fiscales Perú. | LOCXCOL.PRW | Funciones genéricas para Notas Fiscales Colombia. | | LOCXBOL.PRW | Funciones genéricas para Notas Fiscales Bolivia. | | LOCXDOM.PRW | Funciones genéricas para Notas Fiscales Republica Dominicana. | | LOCXMEX.PRW | Funciones de documentos fiscales - México. | | LOCXEUA.PRW | Funciones de documentos fiscales - Estados Unidos. | | LOCXPER.PRW | Funciones de documentos fiscales - Perú. | | LOCXCHI.PRW | Funciones de documentos fiscales - Chile. | LOCXECU| LOCXEQU.PRW | Funciones de documentos fiscales - Ecuador. | | LOCXPAR.PRW | Funciones de documentos fiscales - Paraguay. | LOCXPER| LOCXURU.PRW | Funciones de documentos fiscales - | PerúUruguay. |
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| País: | Paraguay |
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| Ticket: | 16160768 |
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| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMICNS-16262 |
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Al intentar grabar una Factura de Entrada en moneda 2 (Dólares) con un valor menor a 1, el sistema detona el error 'Inconsistencias en los valores financieros'.
03. SOLUCIÓN
En la función validación de las notas fiscales (NfTudOk) del fuente generación de Notas Fiscales (LOCXNF) se modifica para que el valor del título financiero no se redondee a cero cuando es menor a 1, al validar los valores de los títulos.
| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Configuraciones Previas, Flujo de Prueba |
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| ids | paso1,paso2 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - Por medio de la rutina de Condición de Pago (MATA360) ubicada en el módulo de Compras (Actualizaciones | Archivos) dar de alta una condición de pago.
- A través de la rutina de Tipos de Entrada y Salida (MATA080) localizada en el módulo de Compras (Actualizaciones | Archivos) agregar una TES de entrada, que genere título e IVA incluido.
- Agregar el proveedor
- Mediante la rutina Proveedores(MATA020) localizada en el módulo de Compras (Actualizaciones | Archivos) agregar un proveedor.
- Por medio de la rutina de Productos(MATA010) localizada en el módulo de Compras (Actualizaciones | Archivos) incluir un Incluir al menos dos productos creados anteriormente, informando cantidades superiores a uno en cada producto.
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| Totvs custom tabs box items |
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| - Mediante la rutina Facturas de Entrada (MATA101N) módulos Compras (Actualizaciones | Movimientos):
- En el área superior de la pantalla se encuentran los campos que componen el encabezado de la factura informar:
- Proveedor.
- Tienda.
- Serie.
- Número del documento.
- Indicar utilización de la moneda 2 y su tasa.
- En el área central están los ítems de la factura, informe:
- Producto: usar producto creado en las configuraciones previas.
- Cantidad: informar cantidad no superior a 1.
- Valor Unitario: informar informar valores menores a 1 por ejemplo: 0.20, 0.01, etc.
- Valor total: que el valor total no supere 1 por ejemplo: : 0.20, 0.01, etc.
- TES: Recordar que la TES debe estar configurada para generar título financiero.
- En la solapa títulos agregar la condición de pago.
- Confirme el proceso.
- Observe que el documento de entrada se incluyó correctamente.
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05. ASUNTOS RELACIONADOS
- No aplica.templatedocumentos
