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Informar no arquivo XML, o número do pedido (cotação) do cliente
Produto: | 316 - Digitar Pedido de Venda |
Passo a passo: | #dica: Para informar o número do pedido (cotação) no arquivo XML, marque a permissão 60 na rotina 530 para a rotina 316. Em seguida, marque como Sim a opção Utiliza pedido do cliente para geração de NF-e da rotina 302. Digite o pedido na rotina 316, na tela Pedido de Venda - Item, preencha o campo Núm. Item Pedido, prossiga normalmente com a digitação do pedido, e clique Confirmar, |
O número do pedido (cotação) do cliente e as sequências dos itens (da cotação) devem ser informados no arquivo XML, conforme procedimentos abaixo: |
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1) |
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Na rotina 530, informe o Usuário e clique Exibir; 2) Pesquise a rotina 316, marque a |
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permissão 60 |
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- Permite informar o número do item pedido no XML da nota fiscal |
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e clique Confirmar; |
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3) |
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Acesse a rotina 302 |
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- Cadastrar Cliente e clique o botão Manutenção de registro; 4) Preencha os campos, conforme a necessidade, e clique Pesquisar; 5) Na planilha, selecione o cliente desejado e clique duas vezes sobre ele; 6) Na seção 7.4 - Opções II, campo Utiliza pedido do cliente para geração de NF-e |
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, selecione a opção Sim, e clique Salvar; |
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7) |
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Na rotina 316 |
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, na tela de digitação de |
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pedido, selecione a aba Cabec.(F4) e informe o número do pedido do cliente (cotação) no campo Nº Ped. |
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cliente; |
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8) |
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Na aba Tabela(F6) |
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, preencha os campos, conforme a necessidade, e clique o ícone para pesquisar os produtos; |
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9) Na planilha, tecle Enter no item que será adicionado; |
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10) |
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Na tela |
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Pedido de Venda |
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- Item |
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, preencha o campo Núm. |
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Item Pedido, |
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prossiga normalmente com a digitação |
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do pedido, e clique Confirmar, 11) Clique F2-Gravar para salvar as alterações. | |
Observações: | Esses campos serão considerados pelas tags do arquivo XML preenchendo a tab xPed do grupo Informações de Compras. Saiba mais! Acesse o manual da SEFAZ disponível no link: http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/exibirArquivo.aspx?conteudo=9hd38oni4Nc= |