Histórico da Página
| Incluir Página | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Os CSTs de PIS/COFINS são separados da seguinte forma: de 01 a 49 são Saídas e de 50 a 98 são Entradas.
Observação: no cupom fiscal, que é uma operação exclusiva de saída a consumidor final, é usado um CST de PIS/COFINS de entrada.
...
Corrigir erros de C491 e C495 no SPED Contribuições através da rotina 1097
Produto: | 1000 - Processamentos Fiscais |
Passo a passo: | Para corrigir os erros de C491 e C495 realize os passos abaixo: 1) Acesse a rotina 132 – Parâmetros da Presidência; |
...
2) |
...
Marque a opção Sim do parâmetro 2506 – Utiliza PIS/COFINS por figura tributária na venda?, a fim de gerar as informações para a geração do SPED Contribuições; |
...
3) |
...
Verifique o parâmetro 1092 – Usar tributação por estado (UF) conforme segue: |
...
|
...
|
...
4) |
...
Acesse a rotina 530 – Permitir Acesso a Rotina, e marque as seguintes permissões de acesso: |
5 – Permitir atualizar estoque
|
...
5) |
...
Acesse a rotina 271/574 e verifique se o campo Cod. Trib PIS/COFINSestá preenchido com a figura tributária de acordo com a rotina 4001 – Cadastrar Tributação de PIS/COFINS; Importante: repita esta verificação acima para todos os produtos listados pelo validador como incorretos |
...
6) |
...
Acesse a rotina 1000 – Processamentos Fiscais, e preencha os filtros Filial e Período; |
...
7) |
...
Selecione a aba Opções Acessórias,caixa Atualização do PIS/COFINS; |
...
8) |
...
Marque a opção Recálculo de PIS/COFINS e clique o botão Filtrar Produtos; |
...
9) Informe os produtos que deseja filtrar; 10) Na caixa Tipo da Transação, marque a opção Saída; |
...
11) |
...
Clique Executar e confirme a execução do recálculo nas mensagens de alerta;
|
...
12) |
...
Gere um novo arquivo na rotina 1097 – Geração Arquivo Livro Fiscal Eletrônico e, em seguida, valide no programa da Sefaz. | |
| Observação: | Os CSTs de PIS/COFINS são separados da seguinte forma: de 01 a 49 são Saídas e de 50 a 98 são Entradas. No cupom fiscal, que é uma operação exclusiva de saída a consumidor final, é usado um CST de PIS/COFINS de entrada. |
| HTML |
|---|
<script> (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-91324488-2', 'auto', 'newTracker'); ga('newTracker.send', 'pageview'); </script> <script> ga('create', 'UA-91324488-2', 'auto', 'newTracker'); ga('newTracker.send', 'pageview'); </script> |
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas