Foi publicado no Diário Oficial da União, de 08/07/2022, Ato Declaratório Executivo COFIS nº 60, de 6 de julho de 2022, que aprova a versão
EFD REINF 2.1.1
dos leiautes dos arquivos que compõem aEscrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais - EFD-Reinf, que será exigida para os eventos ocorridos a partir da competência de março de 2023.
Para ter acesso ao Ato Declaratório Executivo,clique aqui.
Para ter acesso à versão 2.1.1 dos leiautes,clique aqui.
Para ter acesso ao Manual de orientação do usuário, clique aqui.
Não deixe para aplicar as atualizações para a última hora, pois os dados de março/2023 já deverão conter as informações a serem enviadas a RFB em abril/2023 (verifique os links na sessão do lado direito da página).
Através do documento de entrada, será possível aplicar alguma suspensão judicial de tributos (IR / PIS / COFINS / CSLL).
Para aplicar suspensão judicial no documento de entrada, se faz necessário informar "natureza de rendimento" e ter "processos referencias" vinculados ao cadastro do fornecedor.
Card
default
true
effectDuration
0.5
id
Tabelas / Programas
label
Tabelas / Programas
title
Tabelas / Programas
effectType
slide
- PRORROGAÇÃO
Na data de (01/03/23) foi publicado a IN RFB nº2.133/2023 prorrogando a entrada do Bloco 40 para inicio de obrigatoriedade em21/09/2023
Esta prorrogação modifica, portanto a obrigatoriedade de envio do Bloco 40, que estava previsto, relativo ao período de apuração de 03/2023 e agora fica prorrogado passando a considerar comoobrigatório o período de 09/2023à ser enviado até o dia 15 do mês subsequente!
Foi publicado no Diário Oficial da União, de 08/07/2022, Ato Declaratório Executivo COFIS nº 60, de 6 de julho de 2022, que aprova a versão 2.1.1 dos leiautes dos arquivos que compõem aEscrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais - EFD-Reinf, que será exigida para os eventos ocorridos a partir da competência de setembro de 2023.
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Para ter acesso à versão 2.1.1 dos leiautes,clique aqui.
Para ter acesso ao Manual de orientação do usuário, clique aqui.
Não deixe para aplicar as atualizações para a última hora, pois já deverão conter as informações a serem enviadas a RFB em setembro/2023 (verifique os links na sessão do lado direito da página).
Para atualização de dicionário e programas deve-se aplicar as respectivas expedições continuas:
Através do documento de entrada, será possível aplicar alguma suspensão judicial de tributos (IR / PIS / COFINS / CSLL).
Para aplicar suspensão judicial no documento de entrada, se faz necessário informar "natureza de rendimento" e ter "processos referenciados" vinculados ao cadastro do fornecedor.
Deck of Cards
effectDuration
0.5
id
Fluxo
effectType
slide
Card
default
true
effectDuration
0.5
id
Tabelas
label
Tabelas
title
Tabelas
effectType
slide
Tabelas:
Tabela
Descrição
DKE
Complemento do Fornecedor
DHS
Fornecedor x Processos Referenciais
DHT
Fornecedor x Dependentes
DHR
Natureza Rendimento
Tabela SX5:
Tabela
Descrição
P9
Relação de dependência - REINF
Consulta Padrão (SXB):
Consulta Padrão
Descrição
CCFSUP
Processos e Cod Susp
Card
default
true
effectDuration
0.5
id
Tabelas / Programas
label
Tabelas / Programas
title
Tabelas / Programas
effectType
slide
Programas envolvidos:
Deck of Cards
Fontes
effectDuration
Descrição
0.5
MATA020
id
Cadastro de Fornecedor
Fluxo
MATA103
effectType
Documento de Entrada
slide
MATA103FIN
Documento de Entrada - Funções Financeiro
MATA103REINF
Documento de Entrada - Funções REINF
Card
Card
default
true
effectDuration
0.5
id
Fornecedor
Tabelas
label
Cadastro de Fornecedor
Tabelas
title
Fornecedor
Tabelas
effectType
slide
deck
Aviso
effectDuration
0.5
id
Funcionalidades
effectType
slide
Card
default
true
effectDuration
0.5
id
CompForn
label
Complemento Fornecedor (DKE)
title
CompForn
effectType
slide
Pode-se utilizar o Wizard como facilitador da configuração.
Parâmetro deve ser T para que integração com o TOTVS Transmite funcione.
MV_DOCIMP
C
NFE/NFS/CTE
Tipo de XML a serem importados pela integração Importador XML x TOTVS Transmite
MV_XMLCID
C
Client ID do TOTVS Transmite
Informação virá do TOTVS Transmite. Para obter a credencial:
Na página Inicial do Transmite
Clicar no símbolo
Opção - Obter Credenciais
MV_XMLCSEC
C
Client Secret do TOTVS Transmite
Informação virá do TOTVS Transmite
Para obter a credencial:
Na página Inicial do Transmite
Clicar no símbolo
Opção - Obter Credenciais
MV_XMLDIAS
N
30
Range dias para importar documentos do TOTVS Transmite.
Data Inicio: Data de hoje - MV_XMLDIAS (30)
Data Final: Data de hoje
MV_XMLHIST
L
.F.
Salva histórico de Ids importados e/ou com erros.
O histórico é salvo na tabela DHZ.
MV_NGINN
C
Caminho para importar XMLs pelo Importador XML
Tratamento continuara funcionando mesmo com a integração com o TOTVS Transmite ativa
Obs: Ambientes Linux deixar nomenclatura minúscula
MV_NGLIDOS
C
Caminho para onde o XMLs lidos da pasta IN serão armazenados.
Tratamento continuara funcionando mesmo com a integração com o Totvs Transmite ativa
Obs1: Ambientes Linux deixar nomenclatura minúscula Obs2: Documentos originados via Totvs Transmite, não serão salvos na pasta LIDOS, pois XML's já são armazenados no Totvs Transite.
MV_APITRAN
C
production
Indica ambiente do Totvs Transmite (production / staging / development)
Default: production
MV_TRAEXP
L
T
T = Somente documentos não integrados com o ERP / F = Todos documentos.
Default: T
MV_TRAXML
C
\transmite\
Diretório que será criado dentro da pasta in (MV_NGINN) para leitura dos XML importados via TOTVS Transmite.
Obrigatório ter preenchido parâmetro MV_NGINN.
Obs: Ambientes Linux deixar nomenclatura minúscula
Imagens da configuração dos parâmetros no Wizard:
Image Removed
Image Removed
title
ATENÇÃO - EFD-Reinf 2.1.1
Para atualização de dicionário e programas deve-se aplicar expedição continua Compras:
Objetivo: A tabela DKE foi criada com a finalidade de ser um complemento do Cadastro de Fornecedor. A tabela DKE possui dois campos referente ao processo do REINF 2.1.1
Importante: A partir a Expedição Continua do Compras data igual ou superior a será exibido o Complemento Fornecedor no Cadastrado de Fornecedor.
Campos:
Aba:
Campo:
Descrição:
Residente Exterior:
DKE_PEEXTE
Caso o fornecedor seja estrangeiro, deve-se informar se ele é pessoa física (PF) ou pessoa jurídica (PJ).
Fiscais:
DKE_ISEIMU
Isenção e Imunidade.
Aba: Residente Exterior
Image Added [Clique na imagem para ampliar]
Aba: Fiscais Image Added [Clique na imagem para ampliar]
Card
default
true
effectDuration
0.5
id
ProForn
label
Processos Referenciados (DHS)
title
ProForn
effectType
slide
Objetivo:
A tabela (DHS) foi criada com a finalidade de vincular processos referenciados da tabela (CCF) ao Fornecedor.
A tabela (DHS) foi criada para atender o processo do REINF 2.1.1
Importante:
Deve-se vincular todos os processos referentes ao fornecedor, para poder ser utilizado no documento de entrada e aplicar suspensão judicial.
Observação: Caso não tenha vinculado processo ao fornecedor, NÃO será possível aplicar suspensão judicial no Documento de Entrada (MATA103).
Image Added[Clique na imagem para ampliar]
Card
effectDuration
0.5
id
DepForn
label
Dependentes (DHT)
title
DepForn
effectType
slide
Objetivo:
A tabela (DHT) foi criada com a finalidade de vincular dependentes ao Fornecedor.
A tabela (DHS) foi criada para atender o processo do REINF 2.1.1
Importante:
Deve-se vincular todos os dependentes do Fornecedor.
Image Added[Clique na imagem para poder ampliar]
Card
effectDuration
0.5
id
NFEntrada
label
Documento de Entrada
title
NFEntrada
effectType
slide
Deck of Cards
effectDuration
0.5
id
Funcionalidades
effectType
slide
Card
default
true
effectDuration
0.5
id
NFSus
label
Suspensão Judicial
title
NFSus
effectType
slide
Passo a passo para de como inserir um Documento de Entrada aplicando o processo de Suspensão Judicial:
Passo 1: Informe no documento de entrada um Fornecedor (com processos vinculados) , produto e TES (que calcule algum dos tributos IR e/ou PCC).
Image Added [Clique na imagem para poder ampliar]
Passo 2: Informe condição de pagamento e natureza e tenha o documento calculando seus devidos tributos, em duplicatas.
Passo 3:
A) Posicione no item em que haverá suspensão judicial, clique em Outras Ações, selecione a opção "Nat. Rendimento".
Image Added [Clique na imagem para poder ampliar]
B) Clique no campo Nat. Rend. e informe qual será a Natureza de Rendimento do item.
Image Added [Clique na imagem para poder ampliar]
Passo 4:
Após realizado todo o procedimento, ao Salvar o documento, será apresentado uma mensagem de confirmação (Deseja aplicar suspensão judicial no documento?), clique em Sim. A clicar em Sim será apresentado a tela de (Suspensão REINF), que é apresentada no Passo 5.
Image Added
[Clique na imagem para poder ampliar]
Passo 5: Ao abrir a tela de suspensão, primeiro deve-se informar qual o processo e em qual tributo será aplicado a suspensão. Pode ser em apenas 1 tributo ou todos.
Image Added
[Clique na imagem para poder ampliar]
Passo 6: Ao informar o processo no tributo, deve-se aplicar a suspensão (base / valor).
Image Added
[Clique na imagem para poder ampliar]
Imposto:
Descrição:
Base IRRF / Base PIS / Base COFINS / Base CSLL
Base que seria pago, caso não houvesse aplicação de suspensão.
Valor IRRF / Valor PIS / Valor COFINS / Valor CSLL
Valor que seria pago, caso não houvesse aplicação de suspensão.
Base Sus IRF / Base Sus PIS / Base Sus COF / Base Sus CSL
Base suspensa.
Vlr Sus IRF / Vlr Sus PIS / Vlr Sus COF / Vlr Sus CSL
Valor suspenso.
Base NF IRRF / Base NF PIS / Base NF COF / Base NF CSL:
Base que será pago, aplicado a suspensão (valor que ficara no documento de entrada).
Valor que será pago, aplicado a suspensão (valor que ficara no Documento de Entrada).
Passo 7: Ao confirmar, documento de entrada será atualizado conforme preenchido tela de suspensão e finalizara processo de inclusão do Documento de Entrada, gravando as tabelas DHR e FKW
Card
effectDuration
0.5
id
NFEntrada
label
Documento de Entrada
title
NFEntrada
effectType
slide
Deck of Cards
effectDuration
0.5
id
Funcionalidades
effectType
slide
Card
default
true
effectDuration
0.5
id
NFSus
label
Suspensão Judicial
title
NFSus
effectType
slide
Pode-se utilizar o Wizard como facilitador da configuração.
Parâmetro deve ser T para que integração com o TOTVS Transmite funcione.
MV_DOCIMP
C
NFE/NFS/CTE
Tipo de XML a serem importados pela integração Importador XML x TOTVS Transmite
MV_XMLCID
C
Client ID do TOTVS Transmite
Informação virá do TOTVS Transmite. Para obter a credencial:
Na página Inicial do Transmite
Clicar no símbolo
Opção - Obter Credenciais
MV_XMLCSEC
C
Client Secret do TOTVS Transmite
Informação virá do TOTVS Transmite
Para obter a credencial:
Na página Inicial do Transmite
Clicar no símbolo
Opção - Obter Credenciais
MV_XMLDIAS
N
30
Range dias para importar documentos do TOTVS Transmite.
Data Inicio: Data de hoje - MV_XMLDIAS (30)
Data Final: Data de hoje
MV_XMLHIST
L
.F.
Salva histórico de Ids importados e/ou com erros.
O histórico é salvo na tabela DHZ.
MV_NGINN
C
Caminho para importar XMLs pelo Importador XML
Tratamento continuara funcionando mesmo com a integração com o TOTVS Transmite ativa
Obs: Ambientes Linux deixar nomenclatura minúscula
MV_NGLIDOS
C
Caminho para onde o XMLs lidos da pasta IN serão armazenados.
Tratamento continuara funcionando mesmo com a integração com o Totvs Transmite ativa
Obs1: Ambientes Linux deixar nomenclatura minúscula Obs2: Documentos originados via Totvs Transmite, não serão salvos na pasta LIDOS, pois XML's já são armazenados no Totvs Transite.
MV_APITRAN
C
production
Indica ambiente do Totvs Transmite (production / staging / development)
Default: production
MV_TRAEXP
L
T
T = Somente documentos não integrados com o ERP / F = Todos documentos.
Default: T
MV_TRAXML
C
\transmite\
Diretório que será criado dentro da pasta in (MV_NGINN) para leitura dos XML importados via TOTVS Transmite.
Obrigatório ter preenchido parâmetro MV_NGINN.
Obs: Ambientes Linux deixar nomenclatura minúscula
Imagens da configuração dos parâmetros no Wizard:
Image Removed
Image Removed
Card
effectDuration
0.5
id
Empresa
label
Grupo/Filial
title
Empresa
effectType
slide
Deve-se informar qual Grupo/Filial estará integrada com o TOTVS Transmite. Para que assim somente XMLs pertencentes ao mesmo Grupo/Filial sejam importados.
Observação: Ao selecionar Grupo/Filial, o mesmo devera conter o seu Código Filial do TOTVS Transmite. Informação estará na tabela DHW (DHW_CODFIL)
Imagem da configuração de Grupo/Filial no Wizard.
Image Removed
Card
default
true
effectDuration
0.5
id
Agendamento
label
Agendamento
title
Agendamento
effectType
slide
No Importador XML é necessário criar agendamentos das rotinas responsáveis pela importação e gravação do XML no Monitor (Protheus).
Para realizar o cadastro dos agendamentos é necessário o seguinte:
Para importar XML's e gravar informações na tabela CKO
SCHEDCOMCOL
Ler os XML's da CKOe importar para o monitor (SDS e SDT)
Empresa/Filial: Empresa que serão utilizadas para importarem os XML's
Modulo: (Ex: 02 - Compras)
Deixar habilitado
Informar recorrência: Definir o tempo em que os XML serão importados e gravados. Observação: Sugerimos que não deixa sempre ativo, defina a execução de tempo em tempo, Ex: 30 minutos