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No menu da apuração da EFD Contribuições (FISA001) existe a opção "Demais Documentos PIS/COFINS", que tem como objetivo de cadastrar receitas que não possuem vínculo com nota fiscal ou título no módulo Financeiro (SIGAFIN), e que deve compor o registro do bloco F100 da EFD Contribuições, como por exemplo, receitas de consórcios.
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Cadastre os valores e informações que devem ir para o registro F100 do SPED PIS COFINS, que não possui vínculo com nota fiscal e também não possui vínculo com títulos financeiros.
Através desta rotina, é possível cadastrar operações tributadas de PIS e COFINS, como também operações que dão direito de crédito de PIS e COFINS.
Aviso | ||||
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A rotina FISA048, possui a contabilização On-line, caso seja necessário habilitar para contabilizar os documentos, siga o caminho conforme imagem abaixo:
Para contabilização será executado o Lançamento Padrão 609 para inclusão de documentos, e o Lançamento Padrão 6A9 para estorno, no caso de exclusão do documento. Estes lançamentos são executados com base na tabela CF8-Demais Docs. PIS COFINS. |
Detalhamento dos campos disponíveis e informações para preenchimento.
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Campo | CF8_BASCOF |
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Tipo | Numérico |
Tamanho | 14 |
Decimal | 2 |
Formato | @E 99,999,999,999.99 |
Título | Base Cofins |
Descrição | Base de Calulo Calculo Cofins |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Contexto | Real |
Propriedade | Alterar |
Gatilhos | Sim |
Ordem | 14 |
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Alias | CF8A2 |
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Tipo | 5 - Retorno |
Sequência | 02 |
Contêm | A2_LOJA |
Consulta: AF8 AF8 - Projetos
Alias | AF8 |
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Tipo | 1 - Consulta |
Sequência | 01 |
Coluna | DB |
Descrição | Projetos |
Contêm | AF8 |
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Alias | AF8 |
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Tipo | 5 - Retorno |
Sequência | |
Contêm | AF8->AF8_PROJET |
Consulta: CCZ CCZ - Natureza da Receita
Alias | CCZ |
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Tipo | 1 - Consulta |
Sequência | 01 |
Coluna | DB |
Descrição | Natureza da Receita |
Contêm | CCZ |
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Alias | CCZ |
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Tipo | 6 - Filtro |
Sequência | 01 |
Contêm | @#XFUNFiltNR() |
Consulta: CT1 CT1 - Contas Contas Contábeis
Alias | CT1 |
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Tipo | 1 - Consulta |
Sequência | 01 |
Coluna | DB |
Descrição | Contas Contabeis |
Contêm | CT1 |
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Alias | CT1 |
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Tipo | 5 - Retorno |
Sequência | 01 |
Contêm | CT1->CT1_CONTA |
Consulta: CTT CTT - Centro Custo
Alias | CTT |
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Tipo | 1 - Consulta |
Sequência | 01 |
Coluna | DB |
Descrição | Centro Custo |
Contêm | CTT |
...
Alias | CTT |
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Tipo | 5 - Retorno |
Sequência | 01 |
Contêm | CTT->CTT_CUSTO |
Consulta: SB1 SB1 - Produto
Alias | SB1 |
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Tipo | 1 - Consulta |
Sequência | 01 |
Coluna | DB |
Descrição | Produto |
Contêm | SB1FA093SB1();Config;SBP->BP_BASE |
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Alias | SB1 |
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Tipo | 5 - Retorno |
Sequência | 01 |
Contêm | SB1->B1_COD |
Consulta: SM4 SM4 - Fórmulas
Alias | SM4 |
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Tipo | 1 - Consulta |
Sequência | 01 |
Coluna | DB |
Descrição | Fórmulas |
Contêm | SM4 |
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