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As ocorrências são códigos de comunicação entre empresa x banco, do qual, por exemplo, nos arquivos de remessa, a empresa informa por meio de ocorrência quando há existe algum tipo de alteração no sistema em um título que está no banco e/ou o banco informa no retorno se o título foi pago, rejeitado, etc. Para trabalhar com a utilizar o processo de cobrança eletrônica, é preciso parametrizar as Ocorrências Bancárias.

Está atividade visa demonstrar como realizar o cadastro de Ocorrência Bancária.  Para realizar o cadastro cadastrar é necessário informar o tipo de ocorrência (remessa ou retorno), o banco do qual a mesma pertence e selecionar a ocorrência financeira que diz respeito a essa ocorrência bancária. Para algumas ocorrências bancárias podem existir motivos, e caso houver, são informadas no layout do banco, por isso, se faz necessário, vincular as ocorrências bancárias disponíveis no layout do banco com as ocorrências financeiras, para ocorrer as ações no ERP.

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Para informar a Ocorrência Bancária deve pesquisar no layout de cobrança eletrônica do banco , quais são as ocorrências disponibilizadas que serão vinculadas com a Ocorrência Financeira do sistema ERP.

Inst. Cod 1 e Inst. Cod 2 são instruções específicas que alguns bancos solicitam e que devem ser informados conforme informação disponibilizada no botão botão .

O campo Ocorrência não vinculada a título é habilitado no tipo de arquivo de Retorno: Com o parâmetro marcado e a ocorrência não estiver vinculada a nenhum título, não deixará a ocorrência bancária rejeitada para ser acertada na aplicação Atualização dos Títulos Rejeitados no CNAB.

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Imagem 2 - Cadastro de Ocorrências Bancárias

Exemplos 

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deck.tab.active.background = #FFAB00

03. TELA OCORRÊNCIAS BANCÁRIAS

Outras Ações / Ações relacionadas

04. TELA OCORRÊNCIAS BANCÁRIAS

Principais Campos e Parâmetros

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Não há

05. TABELAS UTILIZADAS

• Não há
  
  

  
  

  
  

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