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01. VISIÓN GENERAL
Con la intención de automatizar el proceso de ajustes en la EFD SPED fiscal realizados por los registros C197, D197, E111 y E220, el sistema permite que el usuario configure estos registros durante la emisión de los documentos fiscales.
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| Código del Registro/Ajuste | Descripción | Estado/Prov/Reg considerado(s) | Reglas para cálculo |
Todos los registros terminados con '000' | Operación normal de ICMS | MG/MA/MS/PB/SE | Este registro se obtiene con el valor total de ICMS del documento. |
|---|---|---|---|
Todos los registros terminados entre '001' o '005', más los específicos SC40000002, SC40000003, RJ70000002 y PR40000081. | Diferencial de alícuotas | MG/ MS/ PB/ SE/ RJ/PR | Este registro se obtiene con el valor del ICMS Complementario del documento. Para obtenerse este valor es necesario habilitar el campo Cálc.Dif.ICM (F4_COMPL) en el Registro de la TES. |
Todos los registros terminados con '002' | Transferencia de crédito | MG/MS/PB/SE | Este registro se obtiene con el valor de mercadería del documento, siempre y cuando la TES estuviera configurada para transferencia de crédito (F4_TRFICM). |
Todos los registros terminados con '008' | Activo permanente | MG/MS/PB/SE | Este registro se obtiene con el valor del ICMS Complementario del documento, siempre y cuando el CFOP sea referente a la Adquisición de bien para el Activo fijo (291 o 2551). Para obtenerse este valor es necesario habilitar el campo Cálc.Dif.ICM (F4_COMPL) en el Registro de la TES. |
PA40000001 | Activo permanente | PA | Este registro se obtiene con el valor del ICMS Complementario del documento, siempre y cuando el CFOP sea referente a la Adquisición de bien para el Activo fijo (291 o 2551). Para obtenerse este valor es necesario habilitar el campo Cálc.Dif.ICM (F4_COMPL) en el Registro de la TES. |
SC40000002 | Activo permanente | SC | Este registro se obtiene con el valor del ICMS Complementario del documento, siempre y cuando el CFOP sea referente a la Adquisición de bien para el Activo fijo (291 o 2551). Para obtenerse este valor es necesario habilitar el campo Cálc.Dif.ICM (F4_COMPL) en el Registro de la TES. |
AL00000004 | Activo permanente | AL | Este registro se obtiene con el valor del ICMS Complementario del documento, siempre y cuando el CFOP sea referente a la Adquisición de bien para el Activo fijo (291 o 2551). Para obtenerse este valor es necesario habilitar el campo Cálc.Dif.ICM (F4_COMPL) en el Registro de la TES. |
Todos los registros terminados con '009' | Crédito previsto | MA/MS/SE | Este registro se obtiene con el valor del Crédito previsto calculado en el documento. Para obtenerse este valor es necesario informar el Porcentaje de crédito (F4_CRDPRES) en la TES. |
MG10001014/ MG71091014/ MG91001014/ MG91011014/ MG91021014 | Transporte ST | MG | Este registro se obtiene con el valor del ICMS ST calculado en el documento. Para obtenerse este registro es necesario informar el campo Agrega valor (F4_AGREG) en la TES. |
MG10000503 | ICMS ST retenido anteriormente | MG | Este registro se obtiene cuando los campos B.ICMS ST An (D1_BASNDES) y ICMS ST Anti (D1_ICMNDES) fueran mayores que cero. Estos campos se informan manualmente en Facturas de entrada. |
SC10000018 | Crédito previsto del 3% sobre valor propio para salida subsiguiente a la entrada de mercadería importada | SC | Este registro se obtiene para Facturas de salida con Crédito del 3% sobre el valor de mercaderías importadas. Para el cálculo es necesario que el campo B1_IMPORT esté completado como S-SÍ. |
SC10000019 | Crédito previsto en las salidas de pescados, crustáceos o moluscos | SC | Este registro se obtiene con el valor del Crédito previsto calculado en el documento. Para obtenerse este valor es necesario informar el Porcentaje de crédito (F4_CRDPRES) en la TES. |
SC10000033 | Crédito previsto en la salida de artículos textiles, de vestuario, artefactos de cuero y sus accesorios promovidos por establecimiento industrial | SC | Este registro se obtiene con el valor del Crédito previsto calculado en el documento. Para obtenerse este valor es necesario informar el Porcentaje de crédito (F4_CRDPRES) en la TES. Válido para Facturas de salida. |
SC10000034 | Crédito previsto en la entrada de mercadería adquirida de Proveedores encuadrados en el Simples nacional | SC | Este registro se obtiene para Facturas de entrada, con el cálculo del ICMS aplicado en el Crédito para proveedores que tienen el campo Simples nacional (A2_SIMPNAC) con con valor 1 (Sí). |
SC11000002 | Resarcimiento de ICMS ST resultante de la venta para contribuyente ubicado en otro Estado/Prov/Reg | SC | Este registro se obtiene con el valor del ICMS ST calculado en el documento de Salida interestatal. |
SC10000030 | Crédito proporcional a la mercadería recibida con sustitución tributaria, cuando se efectúa una nueva retención. | SC | Este registro se obtiene para Facturas de entrada, con el cálculo del ICMS donde la Situación tributaria fuera igual a 60 – ICMS cobrado anteriormente por Sust. Trib. Campo F4_SITTRIB = 60 |
SC70000005 | ICMS adeudado en la importación | SC | Este registro se obtiene para Facturas de importación |
SC10000013 | Crédito previsto en la salida de mercaderías importadas del exterior | SC | Este registro se obtiene para Facturas de salida que contenga la Alícuota de crédito previsto, Porcentaje de crédito (F4_CRDPRES). |
PA10000997/ ES10000100 | Crédito previsto | PA | Este registro se obtiene con el valor del Crédito previsto calculado en el documento. Para obtenerse este valor es necesario informar el Porcentaje de crédito (F4_CRDPRES) en la TES. |
PA00000999 | Otros créditos de entrada | PA | Este registro se obtiene para Facturas de entrada, si el Proveedor fuera Optante del Simples (A2_SIMPNAC) y tenga Valor de ICMS. |
MG10000504 / MG20000504 / PA40000002 / PA70000017/ PB90990018 / SC40000003/ ES70009702 | Material de Uso/Consumo | MG/PA/PB/SC/ES | Este registro se obtiene con el valor del ICMS Complementario del documento siempre y cuando el CFOP sea referente a la Adquisición de material para Uso/Consumo (297 o 2556). Para obtenerse este valor es necesario habilitar el campo Cálc.Dif.ICM (F4_COMPL) en el Registro de la TES. |
MA50000000 / MS50000000 / MS40000000 / MS40000999 / MS50000999 / PA50000999 / SC50000999 / SC51000999 | Reversión de Crédito | MA/MS/PA/SC | Este registro se obtiene con el valor de la reversión de crédito calculado en el documento. Para obtenerse este valor es necesario informar el Porcentaje de reversión (F4_ESTCRED) en el Registro de la TES. |
AL99999323 / AL99999324 / AL99999325 / AL99999326 / AL99999327 | ICMS Diferido | AL | Este registro se obtiene con el valor del ICMS Diferido calculado en el documento. Para obtenerse este valor es necesario informar el Porcentaje del ICMS Diferido (F4_PICMDIF) no en el Registro de la TES. |
GO50009001 | Reversión de crédito - ICMS | GO | Este registro se obtiene con el valor del ICMS del documento emitido por el contribuyente optante del Simples nacional. |
GO10009029 | Crédito de ICMS | GO | Este registro se obtiene con el valor del ICMS del documento emitido por el contribuyente optante del Simples nacional. |
GO10990027 | Recibido Crédito de ICMS en Transferencia | GO | Este registro se obtiene con el valor del ICMS del documento. |
GO40999023 | Transferencia de Crédito de ICMS | GO | Este registro se obtiene con el valor del ICMS del documento. |
GO71003005/ GO71003006 | ICMS ST por la operación anterior referente a energía eléctrica. | GO | Este registro se obtiene por medio de Facturas de entrada que tengan ICMS Retenido. |
RN10000002 | Otros créditos-FECOP-Operación directa consumo | RN | Este registro se obtiene con el valor del FECOP-RN del documento. |
RN11000001 | Otros créditos-FECOP-Operación interna ST | RN | Este registro se obtiene con el valor del FECOP/ST-RN del documento. |
RN11000002 | Otros créditos-FECOP-Operación interestatal ST | RN | Este registro se obtiene con el valor del FECOP/ST-RN del documento. |
RN70000001 | Débito especial extra cálculo-FECOP-Operación directa consumo | RN | Este registro se obtiene con el valor del FECOP-RN del documento. |
RN71000001 | Débito especial extra cálculo -FECOP-Operación interna ST | RN | Este registro se obtiene con el valor del FECOP-RN del documento. |
RN71000002 | Débito especial extra cálculo -FECOP-Operación interestatal ST | RN | Este registro se obtiene con el valor del FECOP/ST-RN del documento. |
RO99990009/ RO99990016/ RO99990017/ RO99990021/ RO99990022/ RO99990037/ RO99990068/ RO99990078/ RO99990083/ RO99990086/ RO99990116/ RO99990130/
| Exención – Facturas de salida | RO | Este registro se obtiene con el valor de ICMS exento. De esta manera, configure el campo Libro fiscal ICMS (F4_LFICM) como exento en la TES. |
RO10000006/ RO10000007/ RO10000003/ RO10000012 | Crédito previsto – Facturas de salida | RO | Este registro se obtiene con el valor del Crédito previsto calculado en el documento. Para obtenerse este valor es necesario informar el Porcentaje de crédito (F4_CRPRERO) en la TES. |
RO40000001 | Diferencial de alícuota – Activo permanente | RO | Este registro se obtiene con el valor diferencial de la alícuota del documento. CFOP Homologados: X551, X552 y X352 |
RO40000002 | Diferencial de alícuota – Material de uso y consumo | RO | Este registro se obtiene con el valor diferencial de la alícuota del documento. CFOP Homologados: X556, X557 y X352 |
ES70009701 | Diferencial de alícuota – Activo permanente | ES | Este registro se obtiene con el valor del ICMS Complementario del documento, siempre y cuando el CFOP sea referente a la Adquisición de bien para el Activo fijo (291 o 2551). Para obtenerse este valor es necesario habilitar el campo Cálc.Dif.ICM (F4_COMPL) en el Registro de la TES. |
RS40009193 | Débitos por transferencia de saldo acreedor | RS | Este registro se obtiene con el valor de los Débitos por transferencia de saldo acreedor. Para obtener este valor es necesario utilizar los siguientes CFOP – 5601 o 5602 |
RS10009269 | Créditos previstos - Leche fluida | RS | Este registro se obtiene con el valor del Crédito previsto calculado en el documento de venta interestatal de leche. Para obtener este valor es necesario informar el Porcentaje de crédito (F4_CRDPRES) en el TES y crear el campo manualmente en el registro del producto, informándolo en el parámetro MV_PRODLEI, de acuerdo con la orientación del boletín técnico Crédito previsto RS. Otro tratamiento para el mismo código es el Registro manual de factura al finalizar el período con el valor del crédito, basta utilizar una Factura de entrada con L.Fisc.ICMS (F4_LFICM) como En cero y Agrega valor (F4_AGREG) como No. |
RS10009029 | "Créditos por transferencia" - SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA | RS | Este registro se obtiene por medio de Facturas de entrada, si la Tes TES estuviera definida como como Transf. Débito o Crédito (F4_TRFICM) |
RS10009314 | Créditos previstos – Leche de Prod.Prop.Prod.Rur | RS | Este registro se obtiene con el valor del Crédito previsto calculado en el documento de compra de leche dentro del Estado/Prov/Reg. Para obtenerse este valor es necesario informar el Porcentaje de crédito (F4_CRDPRES) en la TES e informar el tipo del crédito previsto (F4_TPCPRES) igual a C, de acuerdo con la orientación del boletín FIS_BT_Crédito_Previsto_ICMS. Otro tratamiento para el mismo código es el Registro manual de factura al finalizar el período con el valor del crédito, basta utilizar una Factura de entrada con L.Fisc.ICMS (F4_LFICM) como En cero y Agrega valor (F4_AGREG) como No. |
RS10000106 | Otros créditos - Anticipación del impuesto | RS | Este registro se obtiene con el valor de la anticipación tributaria del impuesto en el momento de la entrada de la mercadería en el Estado/Prov/Reg. Otro tratamiento para el mismo código es el Registro manual de factura al finalizar el período con el valor del crédito, basta utilizar una Factura de entrada con L.Fisc.ICMS (F4_LFICM) como En cero y Agrega valor (F4_AGREG) como No. |
RS10000206 | Otros créditos - Devolución de mercaderías recibidas para uso y consumo | RS | Este registro se obtiene con el valor del ICMS de la devolución de compra de materiales para uso y consumo, considerando los documentos fiscales de salida con FOP 5556/6556/7556. Otro tratamiento para el mismo código es el Registro manual de factura al finalizar el período con el valor del crédito, basta utilizar una Factura de entrada con L.Fisc.ICMS (F4_LFICM) como En cero y Agrega valor (F4_AGREG) como No. |
RS40000010 | Débitos de responsabilidad - Compensables | RS | Este registro se obtiene por medio de los documentos de salida con ICMS diferido y que utiliza un TES con código de registro RS40000010. Otro tratamiento para el mismo código es el Registro manual de factura al finalizar el período con el valor del crédito, basta utilizar una Factura de entrada con L.Fisc.ICMS (F4_LFICM) como En cero y Agrega valor (F4_AGREG) como No. |
RS40000213 | Otros débitos – Reversión de créditos | RS | Registro manual de factura al finalizar el período con el valor del débito, basta utilizar una Factura de salida con L.Fisc.ICMS (F4_LFICM) como En cero y Agrega valor (F4_AGREG) como No. |
RS40001010 | Débitos de responsabilidad – Compensables (Transportes) | RS | Registro manual de factura al finalizar el período con el valor del débito basta utilizar una Factura de salida con L.Fisc.ICMS (F4_LFICM) como En cero y Agrega valor (F4_AGREG) como No. |
RS40000113 | Otros débitos – Diferencial de alícuota. | RS | Este registro se obtiene con el valor del diferencial de alícuotas calculado en la entrada de mercaderías adquiridas de otros estados/prov/reg. |
RS40000313 | Otros débitos –Anticipación. | RS | Este registro se obtiene por medio del impuesto referente al anticipo de las entradas de mercaderías adquiridas de otro Estado/Prov/Reg. Basta utilizar una Factura de entrada con Anticip. ICMS (F4_ANTICMS) como Sí. |
RS40009913 | Otros débitos | RS | Registro manual de factura al finalizar el período con el valor del débito basta utilizar una Factura de salida con F con L.Fisc.ICMS (F4_LFICM) como En cero y Agrega valor (F4_AGREG) como No. |
RS10009906 | Otros créditos | RS | Este registro se obtiene por medio de un documento de entrada con crédito de ICMS y que utiliza un TES con código de registro RS10009906. Otro tratamiento para el mismo código es el Registro manual de factura al finalizar el período con el valor del crédito, basta utilizar una Factura de entrada con L.Fisc.ICMS (F4_LFICM) como En cero y Agrega valor (F4_AGREG) como No. |
ES40000400 | Otros débitos | ES | Este registro se obtiene por medio del documento fiscal. |
MG70001001 | Débitos especiales | MG | Este registro se obtiene con el valor del diferencial de alícuotas calculado en la entrada de mercaderías adquiridas de otros estados/prov/reg. |
MG10990505 | Simples nacional, para los registros de créditos debido a la adquisición de mercaderías de contribuyentes optantes del Simples nacional | MG | Este registro se obtiene con el valor del ICMS del documento Documento de entrada, con con el cálculo del ICMS aplicado en el Crédito para proveedores que proveedores que tienen el campo campo Simples nacional (A2_SIMPNAC=1) y con el campo L.Fisc.ICMS (F4_ LFICM=T) en el Registro de la TES . |
MG91990000 | Simples nacional, para los registros de Informativo Op.ST | MG | Este registro se obtiene con el valor del ICMS Retenido del documento Documento de entrada. Para obtenerse este valor es necesario habilitar el campo campo L.Fisc.ICMS (F4_ LFICM=T) en el Registro de la TES y Opt Simp Nac (A2_SIMPNAC=Sí) en el Registro del proveedor. |
ES70009703 | Débitos especiales | ES | Este registro se obtiene por medio del documento fiscal obtenido con el valor del ICMS Retenido del documento de entrada. Clases CTR/CTE/NFST. |
ES70001706 | Débitos especiales | ES | Este registro se obtiene por medio del documento fiscal de salida de flete autónomo para otros Estados/Prov/Reg. El campo Flete autónomo (C5_FRETAUT) debe completarse. |
ES71000712 | Débitos especiales | ES | Este registro se obtiene por medio del impuesto referente al anticipo de las entradas de mercaderías adquiridas de otro Estado/Prov/Reg. Basta utilizar una Factura de entrada con Anticip. ICMS (F4_ANTICMS) como Sí. |
MG71010501/ MG71110000 | Débitos especiales | MG | Este registro se obtiene por medio del documento fiscal obtenido con el valor del ICMS Retenido. |
RS10009004 | Créditos por transferencia - LIBRO I,ART.59,I,"A" -ESTABLECIMIENTO MISMA EMPRESA | RS | Este registro se obtiene por medio del documento fiscal de salida.
Configuración de la TES Créd. ICMS=No; Acredita IPI=No; Calcula ICMS=No; Calcula IPI=No; Cód. Fiscal=5602; L.Fisc.ICMS=Otros; L.Fiscal IPI=No |
RS10009031 | Créditos por transferencia" - LIBRO I, ART.58, II, NOTA01, B, Y ART.58, II, "A" del RICMS/RS | RS | Este registro se obtiene por medio del documento fiscal de entrada. |
RO99990165/ RO99990166/ RO99990170/ RO99990175/ RO99990183/ RO99990195
| Reducción de base de cálculo– Facturas de salida | RO | Este registro se obtiene con el valor de la Reducción de base de cálculo en el documento. Para obtenerse este valor es necesario informar el % Red. del ICMS (F4_BASEICM), configurar el campo Libro fiscal ICMS (F4_LFICM) como Otros o Exento y Material de consumo (F4_CONSUMO) como Otros o Sí en la TES. |
RO20000002 | Reversión de débito - Productos primarios - ICMS pagado anticipadamente | RO | Este registro se obtiene por medio del documento Documento fiscal de salida con de salida con la cumplimentación del campo campo Sit. Trib. ICM.(F4_SITTRIB) igual a 10 o 60. |
RN00000010 | Valor del crédito de ICMS anticipado (1240), retenido y separado en el campo ICMS-ST de la Fact. de Entrada | RN | Este registro se obtiene por medio del documento fiscal de entrada interestatal con la cumplimentación del campo Créd. ICMS ST (F4_CREDST) diferente de 3. |
RN70000005 | Valor del débito especial, retenido y separado en el campo ICMS-ST de la Fact. de Entrada | RN | Este registro se obtiene por medio del documento fiscal de entrada interestatal con la cumplimentación del campo. |
RN99990004 | ICMS anticipado (1240), pagado o por pagar, con débito registrado por TAFD, en las entradas o salidas | RN | Este registro se obtiene por medio del documento fiscal de entrada o salida, con la cumplimentación del campo Créd. ICMS ST (F4_CREDST) = 4 para los Documentos fiscales de entrada. |
RN70009002 | ICMS pagado anticipado referente al diferencial de la alícuota del Activo fijo. | RN | Este registro se obtiene por medio del documento fiscal de entrada con la cumplimentación del campo: Cálc. Dif. ICM (F4_COMPL) y los siguientes CFOP: 1551|1552|1352|2551|2552|2352. |
RN70001004 | ICMS pagado anticipado referente al diferencial de alícuota de Serv. de Transporte | RN | Este registro se obtiene por medio del documento fiscal de entrada con la cumplimentación del campo Cálc. Dif. ICM (F4_COMPL) y las siguientes Clases: ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,--++"CTR/CTE/NFST”. |
RN70009005 | ICMS por pagar referente al diferencial de la alícuota del Activo fijo | RN | Este registro se obtiene por medio del documento fiscal de entrada con la cumplimentación del campo: Cálc. Dif. Icm (F4_COMPL) y los siguientes CFOP: 1551|1552|1352|2551|2552|2352 |
RN70009006 | ICMS por pagar referente al diferencial de la alícuota de material de uso y consumo | RN | Este registro se obtiene por medio del documento fiscal de entrada con la cumplimentación del campo: Cálc. Dif. ICM (F4_COMPL) y los siguientes CFOP: 1556|1557|1352|2556|2557|2352 |
SC41000002 | Débito de ICMS adeudado por la entrada de mercaderías susceptibles al régimen de sustitución tributaria | SC | Este registro se obtiene por medio del impuesto referente al anticipo de las entradas de mercaderías adquiridas de otro Estado/Prov/Reg. Basta utilizar una Factura de entrada con Anticip. ICMS (F4_ANTICMS) como Sí. |
RS41009705 | Otros débitos del ICMS ST, tales como los débitos de RICMS, Libro III, Art. 53-A y 53-C | RS | Este registro se obtiene por medio del impuesto referente al anticipo de las entradas de mercaderías adquiridas de otro Estado/Prov/Reg. Basta utilizar una Factura de entrada con Anticip. ICMS (F4_ANTICMS) como Sí. Este registro también puede obtenerse por medio del diferencial de alícuotas calculado en la entrada de mercaderías adquiridas de otros estados/prov/reg. Basta utilizar una Factura de entrada con Cálc. Dif. Icm (F4_COMPL) como Sí. Pudiendo ser también por medio de un Registro manual de factura al finalizar el período con el valor del débito, basta utilizar una Factura de salida con L.Fisc.ICMS (F4_LFICM) como En cero y Agrega valor (F4_AGREG) como No. |
RJ70000001 | ICMS adeudado en la importación | RJ | Este registro se obtiene por medio de la Factura de importación. Considerará el valor de ICMS adeudado en la importación. |
RJ70000005 | FECP referente a la importación | RJ | Este registro se obtiene por medio de la Factura de importación, considerando el valor del FECP sobre el ICMS adeudado en la importación. |
RJ70000006 | FECP referente al diferencial de alícuotas | RJ | Este registro se obtiene por medio de la factura que tenga valor de diferencial de alícuota, considerando el FECP sobre el valor del diferencial de la alícuota. |
MS60000011 | Deducciones del FECOMP – ICMS Propio | MS | Este registro se obtiene por el valor que se pagará al FECOMP en una operación con tributación del ICMS Propio. |
SP90090104 | Valor correspondiente a la columna Exentas/No tributadas y Otras (artículos 214 y 215 del RICMS/2000) | SP | Código utilizado para mostrar operaciones mostrar operaciones en el C197, donde en el campo Alíc del ICMS debe tener el valor 0,01 cuando tiene Base y Valor cero. |
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Para efectuar el vínculo entre los códigos de registros (de documento fiscal o manuales de cálculo) y la emisión de documentos fiscales, puede utilizarse la tabla CC7 (Vínculo TES vs. Registros del cálculo).
Este ente se encuentra en la rutina Tipos de entrada y salida (MATA080), y puede encontrarse en la interfaz del registro del TES en formato de Grilla:
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1) CC7_SEQ: Código secuencial del Código de registro vinculado al Código de TES.
| Dica |
|---|
| Para cada TES es posible por medio de la grilla de Registros de cálculo de ICMS realizar el vínculo de uno, varios o ningún registro de cálculo, la composición varía de acuerdo con la operación para la cual se destina, siendo sus campos completados los siguientes: |
Sec. Reg. (CC7_SEQ) Código secuencial del Código de registro vinculado al Código de TES.
Cod. Reg. (CC7_CODLAN): Código de registro de documento fiscal (Consulta la tabla CC6).
Descr. Reg. (CC7_DESCR)2) CC7_CODLAN: Código de registro de documento fiscal (Consulta la tabla CC6).
3) CC7_CLANAP: Código de registro manual del cálculo (Consulta la tabla CDO).4) CC7_DESCR: Descripción del código de registro.
5) CC7_IFCOMPObs. Asto Fis (CC7_IFCOMP): Código de observación del registro asiento (Utilizado para generación del registro C195 del SPED Fiscal).
Cód. Cálc. (CC7_CLANAP): Código de registro manual del cálculo (Consulta la tabla CDO).
Fch. Inclusión (CC7_DTINCL)6) CC7_DTINCL: Fecha de la inclusión del vínculo 7) CC7
Cód. Reflejo (CC7_CODREF): Código del reflejo del registro fiscal (Consulta la tabla tabla CE0).
8) CC7Desc. Asto (CC7_CLANC): Descripción de la observación vinculada al asiento fiscal para registro 0460, campo 03 TXT del EFD SPED FISCAL.
Formulario/Título (CC7_GUIA): Define el contenido del campo 3 TXT del registro 0460 para código de registro.
9) CC7_GUIA: Indica si debe generar Formulario y Título con los valores calculados por medio de este código de registro
10) CC7Cod. IPI (CC7_CODIPI: Código Código de ajuste para Cálculo de IPIUn TES puede tener uno, varios o ningún registro de cálculo, el cual varía de acuerdo con la operación para la cual se destina.
| Aviso | ||
|---|---|---|
| ||
Para que el campo Formulario/Título se libere para edición, es necesaria la cumplimentación de los campos CC6_TPIMP (Indica el tipo de impuesto de GNRE generada en la inclusión del documento) y CC6_NATURE (Indique la modalidad financiera que se utilizará en la generación del título referente a los valores de este código de registro) del registro de Registro de cálculo del ICMS (MATA985). |
| Informações | ||
|---|---|---|
| ||
La inclusión de dos códigos de registro(CC7_CODLAN) iguales se permitirá en la observación del asiento fiscal (Informaciones complementarias - CC7_IFCOMP) fuera diferente. Se mostrará un alerta al agregar dos códigos de registro iguales. Este alerta solamente es informativo para recordar sl usuário sobre posibles problemas dependiendo de cada Estado/Prov/Reg/Cód.Registro.
Si se seja informan dos códigos de registro + Obs.Asto.Fis iguales no se permitirá:
Importante: Para los códigos que tienen el tercer carácter del código de ajuste(CC7_CODLAN) (tabla 5.3) del reg. C197 fuera igual a 9=INFORMATIVO el funcionamiento continua como antes, no tuvo modificación. Es decir, para este escenario ya era permitida la inclución de códigos iguales sin embargo, si se informara el mismo código de reflejo(CC7_CODREF) no se permitirá. |
Registro de los asientos fiscales del cálculo de ICMS
Al emitir un Documento fiscal, cuando haya vinculación entre el ítem y Códigos de ajuste por medio del TES, los códigos se registrarán en la tabla Registros del documento fiscal (CDA) y pueden visualizarse en la Solapa Registros del cálculo de ICMS:
1) CDA_NUMITE: Ítem del documento fiscal relacionado al código de registro.
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CE0_CODIGO: Código del reflejo, utilizado como ID del Reflejo.
CE0_PROPRI: Propiedad del reflejo (Sistema o Usuario).
CE0_DESCRI: Descripción del reflejo.
CE0_NFBASE: Informe qué base de cálculo se utilizará en el registro de este reflejo:
1) Base del ICMS Propio.
2) Valor contable.
3) Valor del ICMS Propio.
4) Base del ICMS por Sustitución tributaria.
5) Base del ICMS Flete autónomo.
6) Crédito de estímulo.
7) Base de cálculo del destinatario para ICMS Difal.
8) Base original ICMS.
9) Base IPI.
A) Flete ST.
B) ICMS Flete ST.
C) Reducción ICMS.
D) Base de cálculo del FEEF-RJ.
G) Base ICMS Efectivo.
H) Valor del IPI.
I) Base ICMS Pagado anteriormente
Z) Base en cero.
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1) Valor de ICMS Proprio.
2) Valor de ICMS Complementario.
3) Valor de la mercadería.
4) Valor de ICMS por Anticipo.
5) Valor de crédito previsto.
6) Valor de ICMS por Sustitución tributaria.
7) Valor de la reversión de crédito.
8) Valor de ICMS Diferido.
9) Valor calculado a partir de la Base de cálculo y Alícuota informados manualmente en este registro de reflejo.
A) Valor de FECP Operación propia.
B) Valor dl FECP Operación por sustitución tributaria.
C) ICMS de Flete autónomo.
D) DIFAL de Destino.
E) DIFAL de Origen.
F) FECP DIFAL de Destino.
G) Ajuste de ICMS ST.
H) Anticipo operaciones subsiguientes.
I) Resarcimiento ICMS ST.
J) ICMS - Crédito previsto.
K) Valor de IPI.
L) Flete ST.
M) ICMS Reducido.
N) Tributo genérico.
O) Exentas/No Trib.
P) Valor contable.
Q) Valor de la columna Otras.
R) Crédito previsto Prodepe.
S) Valor del FEEF-RJ.
T) ICMS Pagado anteriormente.
U) Valor ICMS Efectivo.
V) Valor ICMS propio más el valor del ICMS Solidario.
W) Valor ICMS Propio más el valor del ICMS pagado anteriormente.
X) Crédito previsto del ICMS. Fórmula utilizada: Valor ICMS - (Valor de la mercadería * Porcentaje crédito previsto (F4_CRDPRES))
...
AC) ICMS Exento ALC con descuento de Pis y Cofins
AD) Valor otras - ICMS pagado anteriormente
AE) Valor ICMS + Valor complementario (se refiere al valor de ICMS propio más el valor del ICMS complementario)
| Informações | ||
|---|---|---|
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Es posible que el valor de los ítems contenidos en la Factura sea ínfimo lo suficiente para generar un Registro de cálculo de ICMS (CDA) con valor en cero, para lo cual es necesario que el Código de reflejo vinculado en la TES, se registre con el campo Valor igual a 8 - Difer. y haya cálculo de ICMS para que genere el valor de Base de cálculo. |
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