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01. VISÃO GERAL

Este documento tem por objetivo demonstrar o processo para emissão do CTeOs CTeOS Complementar, para maiores informações e entendimento sobre os demais processos e regras do CTeOS sugerimos a leitura do documento CTeOS - Gestão de Transporte de Passageiros.

A emissão do CTeOS complementar é prevista nas situações onde o valor do serviço ou a aliquota alíquota do ICMS do CTeOS original foi emitida a menor, nestes casos se torna necessária a emissão de um CTeOS complementar para a correção dos valores.

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Para que seja possível a emissão do CTeOS Complementar é necessário que já exista um CTeOS emitido com o status 'Transmitida'.

Em seguida acessar acesse a rotina de Pedido de Venda MATA410 e clicar clique no botão 'Incluir'

Preencher Preencha os campos do pedido de venda conforme orientação descrição abaixo:

Cabeçalho:
- Tipo Pedido: 'I-ICMS';
- Cliente/Loja: Deve ser o mesmo cliente e loja utilizado no CTeOS original;
Grid:
- Produto: Utilizar o mesmo produto informado no CTeOs original;
- Prc. Unitário: Informar o valor complementar do ICMS;
- Vlr. Total: Repetir o valor informado em Prc. Unitário;
- TES: Informar uma TES configurada corretamente para emissão de nota de saída de Complemento de ICMS, caso existam dúvidas sobre a configuração da TES para complemento de ICMS favor consultar o documento https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360023124831-Cross-Segmentos-TOTVS-Backoffice-Linha-Protheus-FIS-Nota-Fiscal-Complementar-de-ICMS-e-IPI.
- NF Original: Posicionar no campo e tecle <Enter> e depois F4 para selecionar a nota de saída gerada na emissão do CTeOS original.

Card documentos

Informacao	A TES utilizada no pedido de Complemento de ICMS deve estar com o campo F4_SITTRIB preenchido com '00-Tributado Integralmente'.
Titulo	IMPORTANTE!

Após o preenchimento dos campos citados acima clicar no botão 'Salvar' para gravar o pedido.

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Posicione no pedido de venda gerado e selecione a opção 'Prep.doc.saida' no botão 'Outras Ações'.

Siga os passos para geração da nota selecionando também a série que será utilizada no documento de saída e clique no botão 'Ok' para gerar a nota.

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Após a geração do documento de saída de Complemento de ICMS retorne para a rotina de CTeOS (rotina GTPT001) e verifique que foi gerado um novo registro.

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