01. DATOS GENERALES
Producto | |
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Línea de producto: | |
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Segmento: | |
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Módulo: | SIGAFIN - Financiero. |
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Función: | |
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FINA850.PRW | Orden de Pago Mod. II. |
FINA847.PRW | Browse Orden de Pago Mod. II. |
FINA850I.PRW | Complemento Orden Pago Mod. II. |
FINA850A.PRW | Complemento Orden Pago Mod. II. |
FINRETARG.PRW | Cálculo de Retenciones Mod. II - Estructura. |
FINRETSUS.PRW | Cálculo de Retención de SUSS. |
FINRETSLI.PRW | Cálculo de Retención SLI. |
FINRETMUN.PRW | Cálculo de Retención de Municipalidades. |
FINRETIVA.PRW | Cálculo de Retención de IVA |
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.FINRETIBB.PRW | Cálculo de Retención de IIBB. |
FINRETGAN.PRW | Cálculo de Retención de Ganancias. |
TRFOPARG.PRW* | Transferencia de la aceptación en la rutina Orden de pago. |
TRFOPCRED.PRW* | Transferencia de la aceptación en la rutina Orden de pagoCONSCCARG.PRW* | Consulta de la Cuenta corriente en la Afip Orden de pago. |
TRFFECRED.PRW* | Transmisión de la aceptación en la Pre-Orden de Pago. |
FECREDAMB.PRW* | Parametriza el Totvs Services para el webservice WSFECRED Pre-Orden de Pago. |
CERTGAN.PRW* | Certificado Retención de Ganancias |
CERTIB.PRW* | Certificado Retención de Ing. Brutos. |
CERTIVSUS.PRW* | Certificado Retención de IVA y SUSS. |
CERTRMUN.PRW* | Certificado Retención de Municipalidades. |
MATXFUNB.PRX | Funciones Genéricas de los Materiales. |
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País: | Argentina. |
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Ticket: | 14300728. |
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Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMICNS-14448. |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
Al generar una orden de pago realizar la baja de una factura a través de la rutina Orden Pago Mod II (FINA850.PRW), donde se selección seleccionó una factura documento fiscal de entrada tipo serie M con calculo cálculo de impuesto IVA al 10.5% (IV1), no se genera retención de IVA.
03. SOLUCIÓN
Se da tratamiento realiza ajuste a la rutina de calculo cálculo de retención de IVA (FINRETIVA.PRW), en las funciones RetIVACre, RetIVADeb, RetIVAMDb, RetIVAMCr; Se , donde, se agrega validación para que se aplique la retención de IVA solo si el impuesto tiene configurado los siguientes campos:
Clasif.(FB_CLASSE) = “3 - IVA”, Tipo Impuest Impuesto (FB_TIPO) = “N - Nacional”, Clase Imp. (FB_CLASSIF) = “I - Impuesto”.
Totvs custom tabs box |
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tabs | Conf. Previas, Flujo de Prueba |
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ids | paso1,paso2 |
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Totvs custom tabs box items |
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default | yes |
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referencia | paso1 |
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| - Por medio del módulo de Configurador (SIGACFG) realizar la configuración de los parámetros correspondientes:
- MV_AGENTE = SSSSSS - Indicar si cliente SIGA es agente de retención de diferentes impuestos.
- MV_GRETIVA = S - Calcula retención de IVA utilizando la configuración registrada para IVA en la tabla SFF.
En la rutina de Proveedores que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) registre un proveedor, es importante realizar la configuración para utilizar emplear la serie M en los documentos de entrada. - En la rutina de Productos que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) registre un producto.
- En la rutina de Impuestos Variab. que Variables que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Libros Fiscales (Actualizaciones | Archivos) registre el impuesto IV1 e IVO, para el impuesto IV1 los impuestos es importante contar con los siguientes campos:
- IV1:
- Clasif. = “3 - IVA”
- Tipo
Impuest - Impuesto = “N - Nacional”
- Clase Imp. = “I - Impuesto”
- IVO:
- Clasif. = “3 - IVA”
- Tipo Impuesto = “N - Nacional”
- Clase Imp. = “P - Percepción”
En la rutina de Tipos de Entrada Y Salida que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) registre una TES de entrada que calcule IV1 e IVO. En la rutina de Config. Adic. Imp. que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Libros Fiscales (Actualizaciones | Archivos) registre una configuración para el impuesto de retención de IVA (IVR) relacionado al con el código fiscal asignado en la TES de entrada registrada previamente, además informe el campo Serie Fact. = “M”, ya que este registro será considerado para los documentos que utilicen serie M. En la rutina de Factura de Entrada que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Movimientos) genere una factura de entrada utilizando el proveedor y tes generada previamente.
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Totvs custom tabs box items |
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| A través de la rutina Orden Pago Modelo II que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Financiero (Actualizaciones | Proceso Mod II) genere una orden de pago a partir de la factura de entrada generada previamente. - Se selecciona el botón Pago automático, después se llenan los parámetros respecto al proveedor utilizado en la factura de entrada generada previamente.
- Verifique el que se genere la retención de IVA en el encabezado de la orden de pago, y en la pestaña de retenciones de la orden de pago.
Se da clic al botón Grabar.
- Visualice la orden de pago y verifique que se haya generado la retención de IVA.
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