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As notas fiscais de saída são emitidas utilizando a configuração dos parâmetro MV_DEDBPIS/MV_DEDBCOF = I - para que seja deduzido o ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS via apuração.
No pedido de venda/documento de saída, os valores são apresentados corretamente, em teste o Atendimento atendimento realiza a geração de dois documentos de saída com o mesmo valor e a devolução de um dos documentos dentro do mesmo período. Ao gerar a Apuração PIS/COFINS, o valor de ICMS que foi calculado no documento fiscal é deduzido novamente, de forma indevida, da base de cálculo de PIS e COFINS via Apuração (CST 01) e agregado a base de cálculo do PIS e COFINS ST (CST 05).
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Realizado o ajuste na rotina de Apuração da EFD Contribuições (FISA001) e na rotina de geração do arquivo Arquivo .TXT (FISA008), para que os valores fiquem de acordo com a Nota Fiscal.
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No documento temos o valor de 7290472.904,21 na CST 01 e na apuração esta trazendo o valor de 6296262.962,73.
No documento temos o valor de 8284582.845,69 na CST 05 e na apuração esta trazendo o valor de 9278792.787,17.
No arquivo .Txt o valor da base de cálculo também não é refletido corretamente.
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05. ASSUNTOS RELACIONADOS
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