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Conforme a solicitud del Equipo de Consultoría Tributaria se solicita realizar las modificaciones en el libro fiscal “MATRAR1b” según especificación ESP - 12-1 - #12853915 - IVA COMPRAS_v2. Se resalta en amarillo la La exclusión de comprobantes de Importación de Bienes (F1/F2_SERIE=”E” donde F1/F2_TPVENT=”B”) y en el caso de importación de bienes (F1/F2_RG1415 = “066”) No restar D1/D2_VALDESC en la columna de otros.

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Totvs custom tabs box
tabsPaso 01, Paso 02, Paso 03, Paso 04idsConfiguraciones Previas, Flujo de prueba
idspaso01,paso02
Totvs custom tabs box items
paso1
defaultyes
referenciapaso01
Parámetro Descripción Valores
MV_ALTSERPermite modificar serie de Documento de Entrada..T. - Si  / .F. No 


  1. A través de la rutina de Proveedores (MATA020) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras (Actualizaciones | Archivos) usted debe de dar de alta un proveedor.
  2. A través de la rutina de Productos (MATA010) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras (Actualizaciones | Archivos) debe de registrar un producto.
  3. A través de la rutina de Impuestos Variables (MATA995) que se encuentra en el módulo Libros Fiscales (Libros Fiscales| actualizaciones | archivos) realice la configuración del IVA e IVA importación.
  4. A través de la rutina de Tipos de Entrada y Salida (MATA080) que se encuentra en menú perteneciente al módulo de Compras (Actualizaciones | Archivos) es necesario contar con dos TES de entrada; La primera TES debe realizar el cálculo para el impuesto IVA Importación, la segunda TES debe de calcular IVA con el campo "Calcula Neto" igual a No.
  5. A través de la rutina de Factura de Entrada (MATA101N) que se encuentra en menú perteneciente al módulo de Compras (Actualizaciones | Movimientos) debemos de registrar dos factura de compra considerando lo siguiente:
    1. Factura 1 
      1. Ingrese el proveedor previamente dado de alta.
      2. Seleccione el tipo de venta igual a B-Bienes.
      3. Modifique la serie de la factura a "E".
      4. Ingrese el/los productos deseados, con la TES que calcule IVA importaciones.
      5. Complementar datos obligatorios y almacenar documento.
    2. Factura 2.
      1. Ingrese el proveedor previamente dado de alta.
      2. Seleccione el tipo de venta igual a B-Bienes.
      3. Valide que el campo RG1415 sea igual a 066.
      4. Ingrese el/los productos deseados, con la TES que calcule IVA y calcule neto igual a No.
      5. Agregue un descuento al ítem de la factura.
      6. Complementar datos obligatorios y almacenar documento.


Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2paso02


  1. A través de la rutina de Lib. Fis IVA Compra (MATRAR1B) que se encuentra en menú perteneciente al módulo de Libros Fiscales (Informes | Específicos) es necesario realizar el siguiente proceso:
  2. Ingrese los parámetros para la consulta del informe.
  3. Imprima el informe.
  4. Validar que la factura 1 no se muestre en el informe.
  5. Validar que la factura 2 no muestre en la columna "Otros" el valor del descuento indicado en la factura. 


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