01. DATOS GENERALES
| Producto | |
|---|
| Línea de producto: | |
|---|
| Segmento: | |
|---|
| Módulo: | SIGACOM - Compras |
|---|
| Función: | Ninguna |
|---|
| País: | Argentina |
|---|
| Ticket: |
|
|---|
| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMICNS-12761 |
|---|
02. SITUACIÓN/REQUISITO
No permite generar una Nota de Crédito Proveedor (NCP) a partir de un Remito, al incluir la NCP se informan los datos del encabezado y posteriormente a través del botón "Otras acciones" seleccionamos la opción "Remito" y envía el mensaje: "Para utilizar esta opción se requiere que los siguientes campos estén en uso y disponibles: D2_REMITO, D2_SERIREM, D2_ITEMREM" y no muestra la pantalla para seleccionar el remito.
El mensaje también impide que los casos automatizados sean ejecutados de manera correcta.
03. SOLUCIÓN
Se debe realizar el cambio de la propiedad usado (X3_USADO) para los campos D2_SERIREM y D2_ITEMREM, deben quedar como usados para que la rutina pueda mostrar la pantalla para selección del Remito y posteriormente el llenado de los campos D2_REMITO, D2_SERIREM y D2_ITEMREM.
| Totvs custom tabs box |
|---|
| tabs | Configuraciones Previas, Flujo de Prueba |
|---|
| ids | paso1,paso2 |
|---|
|
| Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | yes |
|---|
| referencia | paso1 |
|---|
| - A través del modulo del Configurador, verificar que los campos D2_SERIREM y D2_ITEMREM estén como usados, si no realizar el cambio.
- A través del mismo modulo, verificar el contenido de los parámetros:
- MV_CUSDESP = .T. (Considera costos de productos cuando la factura se incluye de forma automática).
- MV_AGENTE = SSSSSS (Indicar si cliente SIGA es agente de retención de diferentes impuestos)
- A través de la rutina rutina Productos (MATA010) que se encuentra en el módulo módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) incluya un producto.
- A través de la rutina rutina Condiciones de Pago (MATA360) que se encuentra en el módulo módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) se debe tener registrada una condición de pago.
- En la rutina de de Proveedores (MATA020) que se encuentra en el módulo módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) incluya un proveedor.
- En la rutina de de Tipos de entrada y salida (MATA080) que se encuentra en el módulo módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) es necesario contar con una TES de entrada y una TES de salida con calculo de IVA.
- A través de la rutina Remito de Devolución (MATA102DN) que se encuentra en el módulo Compras (Actualizaciones | Movimientos) registre un remito de devolución para el proveedor, producto y TES registrados.
|
| Totvs custom tabs box items |
|---|
| Nota de Crédito Proveedor (MATA466N)
- A través de la rutina Nota de Crédito Proveedor (MATA466N) en el módulo Compras (Actualizaciones | Movimientos), configurar el grupo de preguntas:
- ¿Formulario propio? = No
- ¿Tipo de Factura? = Crédito
- Confirmar y en la siguiente ventana configurar el grupo de preguntas:
- ¿Incluir Vínculo? = Si
- ¿Asiento Contab. On-Line? = No
- ¿Muestra Asiento Contab.? = No
- ¿Agrupa Asientos? = No
- Clic en el botón de incluir y capturamos los datos del encabezado de la NCP.
- Damos clic en el botón "Otras acciones" y la opción "Remito", como se observa ya no envía el mensaje.Condición (F1_COND) = "001"
- Seleccionamos el remito previamente capturado, informamos la condición de pago y grabamos la NCP.
|
|
04. INFORMACIÓN ADICIONAL
Código del paquete: 009834
Paquete: DMICNS-12761 – Actualización de los campos D2_SERIREM y D2_ITEMREM.
* Código del paquete para uso interno.
Diccionario de datos
Archivo de Campos (SX3)
| Campos | Usado (X3_USADO) |
|---|
| D2_SERIREM | Si |
| D2_ITEMREM | Si |
Archivo de tablas genéricas - SX5
G0 - Tipos de devoluciones de cheques
| Clave | Descripción |
|---|
| 80 | DOCUMENTO DE DÉBITO - PROVEEDOR |
| A0 | ENTRADA DE CHEQUE VÍA RECIBIDO DE COBRANZA |
| A1 | ENTRADA DE CHEQUE EN TRÁNSITO VÍA RECIBO DE COBRANZA |
* El cambio de la tabla genérica es para el issue DMICNS-8574.
05. ASUNTOS RELACIONADOS
No aplica.
...
