Histórico da Página

...

1. Visão Geral
2. Validações
3. Validações Específicas do Lançamento Especial
4. Campos
   1. Fora da Conta
   2.  Conta particular
   3.  Desconto
5. Tipos de Lançamentos
   1. Honorários
   2. Diárias
   Exemplo de utilização
   2. Taxas e Serviços
   Lançamento Taxa e Serviços
   2. Material e Medicamento
   3. Diagnose e Terapia
6. Tela Lançamento Especial
   1. Outras Ações / Ações relacionadas
      
7. Tabelas utilizadas

01. VISÃO GERAL

Nesta pasta poderão ser feitos quaisquer lançamentos que não estejam em tabelaaba poderá ser incluído qualquer tipo de lançamento ao Grupo de Gasto sem a necessidade que estejam cadastrados no sistema, ou que foram acordados entre o Convênio e o Prestador Principal ou entre o Paciente e o Prestador Principal.

Ao escolher o Tipo de Lançamento (Honorário, Diárias, MatMed, Sadt, Kit Lançamento)Para utiliza-lo, basta primeiro escolher um Tipo de Lançamento, preencher os campos específicos e após Salvarsalvar, neste momento o sistema irá inserir o lançamento no respectivo grupo de gasto escolhido Grupo de Gasto escolhido.

Estes lançamentos podem ser visualizados ou estornados nas respectivas abas dos Grupos de Gastos da Elaboração de Contas.

02. VALIDAÇÕES

Os campos em negrito são de preenchimento obrigatório.

Durante a inclusão de um item, as seguintes validações podem ocorrerAs seguintes validações são realizadas para incluir um ITEM:

• Atendimento:
  • Deverá estar com o status diferente de "Cancelado".
• Parcial:
  • Deverá estar com o status diferente de "Faturada", "Liberada" ou "Cancelada".
  • Não poderá ter nota fiscal emitida e o convênio particular.
  Centro de custo
  • Obrigatório se o parâmetro "Centro de Custo obrigatório nos lançamentos?" estiver marcado em Parâmetros Gerais > Faturamento II 
  • Paciente interno
    • Matmed
      • Obrigatório se o parâmetro "Centro de Custo sem possibilidade de alteração" estiver marcado
    • Outros lançamentos
      • Obrigatório se o parâmetro "Centro de Custo vinculado ao leito sem possibilidade de alteração" estiver marcado
  • Paciente Externo
    • Obrigatório se o parâmetro "Centro de Custo vinculado a Estação de Trabalho sem possibilidade de alteração" estiver marcado
• Item estornado não pode ser alterado
• O item especial não pode ser alterado. Deve ser estornado e incluído novamente pela página Especial

03. VALIDAÇÕES ESPECÍFICAS DO LANÇAMENTO ESPECIAL

Campos de preenchimento obrigatório: valor, quantidade, data

•  A data do lançamento deve estar dentro do período da parcial.

• Data:
  • esta regra é valida somente para Taxas, Serviços, Diagnose,
  Data: esta regra é válida somente para Taxas/Serviços, Diagnose/
  • Terapia e MatMed.
  • A data do lançamento deve estar dentro do período da parcial.
  • A data/hora de início não pode ser maior que a data/hora final.
  • A hora não pode ser igual 24:00. Deve-se lançar com a hora igual a 00:00 e acrescentar 1 dia na data
• Código:

  • É permitido lançar um código fixo de procedimento ou produto.

  • É permitido pesquisar um procedimento ou produto na tabela do convênio.

• Quantidade:
  • Esta regra é válida somente para Taxas, Serviços e MatMed. 
  • Caso o parâmetro
  (aba Eletrônico III - Tiss |
  • Limita quantidade máxima definida pela TISS
  )
  • configurado nas condições contratuais (aba Eletrônico III - TISS) esteja marcado, e a quantidade informada for maior ou igual a 1000, o sistema não permitirá salvar o registro.
  Esta regra é válida somente para Taxa/Serviço e MatMed.
  •  
• Custo Unitário:
  • Se o custo unitário for preenchido, ele deverá ser igual ou menor que o valor.
• Fator/Unidade:
  
  • Obrigatório para os lançamento de taxa, serviços, materiais, medicamentos, órtese e prótese.
• Código Prestador:
  • Obrigatório para Honorário, somente prestador ativo.
• Código Função do Médico: 
  • Obrigatório para Honorário e deve ser válido conforme a versão TISS.
• CBO: 
  • Obrigatório para Honorário e deve ser válido conforme a versão TISS.
• Técnica: 
  • Habilitado somente para Honorário.
• Tipo de Procedimento:
  • Habilitado somente para Honorário.

03. LANÇAMENTO FORA DA CONTA

Ao marcar o campo “Fora da Conta”, o lançamento será gravado no grupo de gasto específico como fora da conta.

Habilita somente para o tipo de lançamento Honorário, Diagnose e Terapia e Kit Lançamentos.

Image Added

Image Added

Validações:

• Não pode haver fora da conta para o prestador principal. Se o prestador do lançamento especial for igual ao prestador principal, e marcar Fora da Conta: emitirá mensagem de erro.
• Quando o prestador é indiretamente credenciado ao convênio, o lançamento deve ser dentro da conta (convênios que não sejam particular)
  • Se escolher um prestador credenciado indireto e marcar Fora da Conta: emitirá mensagem e altera para Dentro da conta.
  • Prestador selecionado é credenciado indiretamente ao Convênio.
  • O lançamento será realizado dentro da conta.'

04. LANÇAMENTO CONTA PARTICULAR

Para o lançamento para Particular, temos dois comportamentos distintos nessa tela, onde um deles pode ser o lançamento de um item ao Particular, quando o convênio for um específico TISS ou demais convênios

Se o convênio for ESPECÍFICOS (TISS e demais convênios): 

• A opção Conta Particular ficará habilitada .
  • Se marcar Honorário e marcar campo Particular: vai lançar o honorário na aba de gastos particulares.
  • Se marcar Honorário e desmarcar o campo Particular: vai lançar o honorário na aba de honorário.

Image Added

É lançado como Gasto Particular, o tipo de grupo de gastos escolhido (honorário, d)

Validações:

• Se o convênio for PARTICULAR:  ficará invisível o campo “Conta Particular”. Se escolher o tipo de lançamento “Hotelaria” será gravado na aba gastos particulares com o codgasto = 00.

Caso a conta do paciente utilize um Convênio diferente do tipo Particular, será possível realizar lançamentos ao Particular, bastando marcar o campo Conta Particular.

Image Added

       DESCONTO

Esta função poderá ser utilizada para lançamentos de descontos, bastando marcar o campo Desconto no momento do lançamento.

É lançado no grupo de gasto específico, um valor negativo para ser considerado como desconto sobre um lançamento já existente.

Na guia Lançamento Especial, somente aceitará o Tipo de Lançamento = Desconto se existir o código do procedimento lançado a aba da elaboração e o mesmo o centro custo e prestador. Caso contrário dará mensagem de erro.

...

 Lançamentos  Taxas e  Serviços

...

O Lançamento  que sofrerá do desconto, não pode possuir repasse.

Image Added

Image Added

05. LANÇAMENTOS DE HONORÁRIO

Para lançamento de Honorários, a opção Tipo de Lançamento devera estar selecionada Honorários.

Em seguida deve-se informar o Prestador, a Função do mesmo no procedimento, o Código do item, a Especialidade do Prestador, o Centro de Custo/Resultado de apuração do lançamento, a Data da Realização  hora de início e fim, a Descrição, a Quantidade, oValor.

O tipo do Procedimento (se Principal, Mesma Via ou Outra Via).

Valores Fixados ao lançar honorário pelo Especial:

• ESPECIAL = E
• CodGGasto = 01

Validações Específicas para Honorário:

Não é permitido lançar Honorários fora da conta para o Prestador Principal.

Image Added

Lançamentos de Diárias

Deve-se informar  para taxas e serviços os campos  o Código do item, a Descrição, a Quantidade, o Centro de Custo/Resultado de apuração do lançamento, a Data , o Valor.

O campo código e descrição podem vir da busca ou serem preenchidos manualmente.

Valores Fixados ao lançar uma diária pelo Especial:

• CodGGasto = 02
• CHDIARIAS e VALORCHDIARIAS = 0

Image Added

5.3. Lançamentos de Taxas e  Serviços

Deve-se informar para incluir um item de taxas ou serviços os campos o Código do item, a Descrição, a Quantidade, o Fator/unidade, Local de uso, o Centro de Custo/Resultado de apuração do lançamento, a Data , o Valor.

O campo código e descrição podem vir da busca ou serem preenchidos manualmente.

• Lançando um item de serviços

Image Removed

• Lançando um item de taxa

Image Removed

• Aba taxa e serviços

Image Removed

Valores Fixados ao lançar um taxou serviço  pelo Especial:

- CodGGasto = 03

5.3.1. Lançamento de Serviços

Image Added

5.3.2. Lançamento de Taxas

Image Added

5.3.3.  Aba taxa e serviços

Image Added

5.4. Material e Medicamento

Nesta pasta serão lançados os Materiais e Medicamentos somente para efeito de cobrança na conta do paciente.

Deve-se informar para incluir um item basta selecionar o Local de Uso do mesmo, pesquisar o item de estoque, informar a Quantidade a ser lançada, a Data e o Centro de Custos de apuração do lançamento, o Fator/Unidade, o Código do item, a Descrição o Valor.

Valores Fixados ao lançar matmed pelo Especial:

- ESPECIAL = E

- CodGGasto =

- FATORCONVERSAOMATMED =  1;

- Não habilitará o campo “Fora da conta”, hora, prestador.

Validação específica matmed especial:

- Se marcado o Parâmetro Geral ExibeFabricante -> campo Fabricante habilitado (CODFAB).

- Órtese e prótese -> somente digitar códigos que estejam na codificação do convênio, ou emitirá mensagem de erro: “Código não definido para Órtese no padrão de Informação utilizado para este Convênio”.

- Fator/Unidade deve ser informado

5.4.1. Materiais

Image Added

5.4.2. Medicamentos

Image Added

5.4.3. Órtese

Image Added

5.4.4. Prótese

Image Added

5.4.5.  Aba MatMed

Image Added

5.5. Diagnose e Terapia

Deve-se para incluir informar um item para diagnose e terapia os campos o Código do item, a Descrição, a Quantidade, o Prestador, o  Local de uso, a Data hora de início e fim , o Valor.

Valores Fixados ao lançar SADT pelo Especial:

- ESPECIAL = E

- CodGGasto = ‘09’

- CHSADT  = 0;

Image Added

06

...

. TELA LANÇAMENTO ESPECIAL

Outras Ações / Ações relacionadas

...

07. TABELAS UTILIZADAS

• SZATENDSADT
• SZATENDMATMED

• SZATENDHONORARIO

• SZATENDDIARIAS
• SZATENDTAXASERV