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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - En el modulo configurador, modifique los siguientes parámetros:
- MV_AGENTE = SSSSS
MV_IMPRETI = IVA|IVI|IVC - MV_VLRIVAD = 9999999999 (valor mínimo acumulado diario)
MV_VLRIVAM = 9999999999 (valor mínimo acumulado mensual) MV_VLRIVAT = 9999999999 (valor mínimo por OP)
- A través de la rutina "Proveedores" en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), se debe tener creado un proveedor para que calcule retención de IVA y ganancias.
- A través de la rutina "Productos" en el módulo de Compras - SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), se debe tener creados y configurados productos.
- A través de la rutina "Tipo de Entrada y Salida" en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), se debe tener una TES de entrada configurada para realizar el calculo de IVA.
- Por medio de la rutina Registrar Nbm (SIGACOM| Actualizaciones |Archivos |Registrar Nbm) incluir un registro de IVR indicando el número de código fiscal indicado en la TES utilizada
- Acceder a la rutina Factura de Entrada (SIGACOM | Actualizaciones | Movimientos), crear una Factura. Verifique que calcule el impuesto IVA o IVC.
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| - A través de la rutina Orden Pago (SIGAFIN | Actualizaciones | Cuentas Por Pagar), crear una Orden de Pago utilizando los documentos antes creados. Informe el parámetro ¿Agrupa por? = Todos.
- Seleccionamos la NF (Nota Fiscal).
- Al generar el pago automático la retención de IVA deberá de mostrarse en 0 ya que no alcanza el valor mínimo configurado en el parámetro MV_VLRIVAT.
- Despliegue el menú "Otras acciones" y seleccione un proveedor que calcule retención de IVA. Al cerrar la ventana la retención de IVA deberá de mantenerse en 0.
- Informe los medios de pago.
- Grabe la Orden de Pago.
- Valide que el campo FE_VALIMP sea igual a 0 en la tabla de retenciones (SFE).
- Valide que no se grabo el SEK con monto igual 0
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