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  • DT Gerar financeiro do pedido de venda OMNI para uma empresa filial

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Produto:

TOTVS Moda

Linha de Produto:

Virtual Age

Segmento:

Varejo

Módulo:Comercial
Função:Gerar o financeiro em uma empresa filial para os pedidos OMNI que foram splitados
País:Brasil
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :

DVACOM-7978

DVACOM-7979

DVACOM-8068


02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No Na integração com o Totvs Omni podem ocorrer situações em que um pedido é deverá ser faturado em uma empresa filial, porém o financeiro precisa ser gerado na empresa matriz . Outra situação é quando um pedido é faturado parcialmente em cada filialou até mesmo em outra filial, além da possibilidade de ser quebrado em mais de uma filial para faturamento.

03. SOLUÇÃO

Ao realizar o aceite do pedido, será identificado qual a empresa responsável por gerar o documento financeiro com o valor total do pedido, que pode estar quebrado em mais de uma empresa.

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Totvs custom tabs box
tabsPasso 01, Passo 02, Passo 03, Passo 04Exemplo 1, Exemplo 2
idspasso1exemplo1,exemplo2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapasso1exemplo1

Imagem 01 - PEDFC050 mostrando o pedido 3087 da empresa 1 com a forma de pagamento e-commerce para realizar split na empresa 2, dessa forma será gerado o financeiro na empresa 2 após realizar o aceite no componente PEDFP144.


Imagem 02 e 03 - Após realizar no componente PEDFP144 o aceite do pedido citado anteriormente, podemos verificar as informações financeiras no componente PEDFC050 e constatar que foi gerada uma fatura de cartão na empresa 2.

Totvs custom tabs box items
passo2
defaultno
referenciaexemplo2

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Imagem 01 e 02 - Pedidos da empresa 1 e 2 que foram splitados parcialmente entre matriz e filial, somando o valor dos dois pedidos podemos verificar que é referente ao valor total de 343.50 conforme o "Valor cartão" que será utilizado para geração do documento financeiro após o aceite. 


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Imagem 03 - Após realizar aceite do pedido no componente PEDFP144 (conforme exemplo 1) podemos verificar no componente PEDFC050 que foi gerado uma fatura no valor total dos dois pedidos.


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Imagem 04 e 05 - Verificando o componente FCCFL004, na conta referente a empresa onde foi gerado o financeiro, consta creditado o valor total de adiantamento (referente ao total dos dois pedidos) e debitado o valor referente ao pedido da empresa 2 que teve esse mesmo valor creditado.


04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Essa solução contempla também os pedidos que forem faturados através do componente PDVFM077. Para pedidos que forem parcialmente atendidos em cada filial, será realizada uma transferência do valor referente ao adiantamento (conforme exemplo 2) para ser utilizado no faturamento posteriormente.

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