Histórico da Página

1. Por medio de la rutina “Proveedores”, en el módulo Compras (Actualizaciones | Archivos), registre un proveedor.
2. Por medio de la rutina “Producto”, en el módulo Compras (Actualizaciones | Archivos), registre un producto.
3. Por medio de la rutina “Tes”, en el módulo Compras (Actualizaciones | Archivos), registre un una tes de entrada.
4. Por medio de la rutina “Condición de pago”, en el módulo Compras (Actualizaciones | Archivos), registre una condición de pago.

      Factura de Entrada entrada (MATA101n)

1. Por medio de la rutina “Factura de entrada" en el módulo SIGACOM - Actualización (Movimientos| Factura de entrada). 
   1. Seleccione la opción de inclusión e incluya tres Factura Facturas de entrada, de acuerdo con los datos de las configuraciones previas para el proveedor, registrado de acordo com as fechas abaixoacuerdo con las siguientes fechas:
   2. Primeira Primera factura de entrada - Data Fecha de Digitação digitación - 12/03/21 Data Fecha de Emissão emisión 12/01/21
   3. Segunda factura de entrada - Data  Fecha de Digitação digitación - 15/03/21 Data 21 Fecha de Emissão emisión 02/02/21
   4. Terceira Tercera factura de entrada - Data  Fecha de Digitação  digitación  -  31/03/21 Data 21 Fecha de Emissão emisión 01/03/21
2. Por medio de la rutina "Lbrs Fiscales Libros fiscales Iva" en el módulo SIGAFIS - Informes(EspecificoEspecífico| Lbrs Fiscales Libros fiscales Iva). 
   1. Fazer o preenchimento dos parâmetros solicitados
   2. Complete los parámetros solicitados
   3. Seleccione la opción ok
   4. Después de la generación del informe, verifique si en campo De Fecha se imprimió la Fecha de emisión de la factura Apos a geração do relatorio, verificar que no campo Da Data foi impresso a Data de Emissão da fatura de entrada.