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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
- Realizar la aplicación del parche correspondiente al issue DMINA-10830.
- Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
- Crear una Factura de Entrada (MATA101N) con fecha del mes en la que se imprima el reporte.
- Crear una Nota de Crédito (MATA466N) con fecha del mes siguiente, dentro de los 5 días hábiles.
- Generar una Orden de Pago (FINA085A) al título TX de la Factura y la Nota de Crédito con fecha del siguiente mes al que se imprima el reporte y dentro de los primeros 5 días hábiles.
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| - Ingresar a la rutina Registro de Compras, ubicada en "SIGAFIS - Informes | Específicos | Registro de Compras".
- Informar los parámetros solicitados.
- Dar clic en el botón "Imprimir".
- Visualizar el mensaje de confirmación de la generación del archivo "txt".
- Revisar los datos de la detracción informada en el archivo.
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