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Se realizaron los siguientes ajustes para que el sistema realice la generación de los datos de manera correcta.

Se creó el la pregunta "Tipo?" donde se pueden filtrar los tipos.
1. (Importación de bienes, servicios u otros.)
Se realizó el ajuste donde, para los registros referente a RG1415 tengan los contenidos 033 - Liquidación primaria de granos y 331 - Liquidación secundaria de granos.
1. En estos casos, el número del comprobante debe ser los 8 últimos dígitos del COE y el punto de venta debe ser cero.
Se realizó el ajuste para los comprobantes de las series B y C.
1. La cantidad de alícuotas debe ser cero.

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Totvs custom tabs box

tabs	Configuraciones previas, Flujo de prueba
ids	paso1,paso2

Totvs custom tabs box items

default	yes
referencia	paso1

El sistema debe estar apto para generar facturas de entrada y de salida, vea a continuación algunos archivos esenciales para el proceso:

Archivo del proveeedor proveedor (MATA020).
Archivo de clientes (MATA030)
Archivo de tipos de entrada y salida (MATA080).

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	paso2

Módulo Compras:

Facturas de Entrada (MATA101N)

Incluir nueve facturas siempre y prestando atención a los campos Núm. de Doc. (F1_DOC) , RG1415/2849 (F1_RG1415), Serie (F1_SERIE), Tp. Venta (F1_TPVENT)

Factura: 281220200000
1. RG1415/2849: 066
2. Serie: A
3. Tipo de venta: B – Venta de bienes.
Factura: 281220200001
1. RG1415/2849: 066
2. Serie: A
3. Tipo de venta: S – Prestación de servicios.
Factura: 281220200002
1. RG1415/2849: 066
2. Serie: A
3. Tipo de venta: A – AMBOS.
Factura: 281220200004
1. RG1415/2849: 033
2. Serie: A
3. Tipo de venta: B – Venta de bienes.
Factura: 281220200005
1. RG1415/2849: 331
2. Serie: A
3. Tipo de venta: B – Venta de bienes.
Factura: 281220200006
1. RG1415/2849: 001
2. Serie: A
3. Tipo de venta: <VAZIO>
Factura: 281220200007
1. RG1415/2849: 002
2. Serie: A
3. Tipo de venta: <VAZIO>
Factura: 291220200001
1. RG1415/2849: 06
2. Serie: B
3. Tipo de venta: <VAZIO>
Factura: 291220200002
1. RG1415/2849: 11
2. Serie: C
3. Tipo de venta: <VAZIO>

Módulo Libros Fiscales:

Archivos magnéticos (MATA950)

Genere el archivo solo para utilizarlo en la pregunta "Tipo?" igual a "1-Imp.Bienes", donde se deben presentar las facturas:
1. 281220200002
2. 281220200000
Genere el archivo solo para utilizarlo en la pregunta "Tipo?" igual a "2-Imp.Servicios", donde se deben presentar las facturas:
1. 281220200001
2. 281220200003
Genere el archivo solo para utilizarlo en la pregunta "Tipo?" igual a "3-Otros", donde se deben presentar todas las demás facturas generadas, excepto las siguientes facturas, es decir, las generadas en los otros dos archivos:
1. 281220200000
2. 281220200001
3. 281220200002
4. 281220200003

Módulo Facturación.

Facturas de salidas (MATA467N)

Incluir diez facturas siempre prestando atención a los campos Núm. Doc. (F2_DOC) , RG1415/2849 (F2_RG1415), Serie Docum (F2_SERIE), Tp. Venta (F2_TPVENT)

Factura: 000100000001
1. RG1415/2849: 06
2. Serie: B
3. Tipo de venta: 1-Bienes
Factura: 000100000001
1. RG1415/2849: 11
2. Serie: C
3. Tipo de venta: 1-Bienes
Factura: 000100000005
1. RG1415/2849: 066
2. Serie: A
3. Tipo de venta: 1-Bienes
Factura: 000100000006
1. RG1415/2849: 066
2. Serie: A
3. Tipo de venta: 2-Servicios
Factura: 000100000007
1. RG1415/2849: 066
2. Serie: A
3. Tipo de venta: 4-Otros
Factura: 000100000008
1. RG1415/2849: 032
2. Serie: A
3. Tipo de venta: 1-Bienes
Factura: 000100000009
1. RG1415/2849: 033
2. Serie: A
3. Tipo de venta: 1-Bienes
Factura: 000100000010
1. RG1415/2849: 001
2. Serie: A
3. Tipo de venta: 1-Bienes
Factura: 000100000011
1. RG1415/2849: 002
2. Serie: A
3. Tipo de venta: 1-Bienes
Factura: 000100000012
1. RG1415/2849: 331
2. Serie: A
3. Tipo de venta: 1-Bienes

Módulo Libros Fiscales:

Archivos Magnéticos (MATA950)

Genere el archivo solo para utilizarlo en la pregunta "Tipo?" igual a "1-Imp.Bienes", donde se deben presentar las facturas:
1. 000100000005
2. 000100000007
Genere el archivo solo para utilizarlo en la pregunta "Tipo?" igual a "2-Imp.Servicios", donde se deben presentar las facturas:
1. 000100000006
2. 000100000008
Genere el archivo solo para utilizarlo en la pregunta "Tipo?" igual a "3-Otros", donde se deben presentar todas las demás facturas generadas, excepto las siguientes facturas, es decir, las generadas en los otros dos archivos:
1. 000100000005
2. 000100000007
3. 000100000006
4. 000100000008

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