Páginas filhas
  • DDLEGFIN-951 - Alterar Tipo de Vencimento Pedido.

Versões comparadas

Chave

  • Esta linha foi adicionada.
  • Esta linha foi removida.
  • A formatação mudou.

...

Produto:

Solucoes_totvs
SolucaoTOTVS Distribuição e Varejo

Solucoes_totvs_cross
SolucaoCross

Solucoes_totvs_parceiros
SolucaoParceiros

Solucoes_totvs_parceirosexptotvs
SolucaoParcsExpsTOTVS

Linha de Produto:

Linhas_totvs
SegmentoDistribuição
RegionConstrução Projetos
LinhaLinha Winthor

Segmento:

Segmentos_totvs
SegmentoDistribuição

Módulo:2 - Compra
Ticket:

DDLEGFIN-951

DDLEGFIN-955

Requisito/Story/Issue:

DDLEGFIN-951

DDLEGFIN-955


02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Criar permissão de acesso na rotina 530 - Permitir Acesso a Rotina  para a rotina 220 - Digitar Pedido de Compra, definindo se o usuário possui a permissão de alterar o tipo de vencimento no pedido de compra do fornecedor.


Expandir
titleSolicitação: DDLEGFIN-951

Critérios de Aceitação

 1 . Deve ser criada na rotina 530, o  seguinte Controle de Permissão de Acesso da Rotina 220:

         31 - Restringir alterar o Tipo de Vencimento;

      OBS: Confirmar no código se a próxima sequencia disponível continua o código 31. 

 2 . Deve ser atribuído para o parâmetro a configuração default: Desmarcado.

 2.1 Se o parâmetro for Selecionado  para o usuário, ele receberá o valor SIM: ACESSO = 'S'

 2.2  Se o parâmetro for  Desmarcado para o usuário, ele receberá o valor NÃO: ACESSO = 'N'

3.  A configuração do parâmetro será registrada na tabela PCCONTROI com as informações: CODROTINA = 220, CODCONTROLE =  31  , CODUSUARIO = 'Matricula do usuário informado na rotina 530 para o campo USUARIO' e ACESSO = 'Recebe o valor configurado na tela da rotina 530'

Expandir
titleSolicitação: DDLEGFIN-955

Critérios de Aceitação

1 . O campo Tipo Vencimento do Pedido de Compra da Rotina 220, deve ser apresentado Habilitado.

1.1 - Caso o campo do cadastro do  Fornecedor não tenho o campo Tipo de Vencimento configurado, atribuir o valor padrão (F - Faturamento). Tratar esta informação como  NVL.

2. O campo Tipo de Vencimento do Pedido de Compra da Rotina 220,  será desabilitado para alteração, se o usuário logado possui a configurado o parâmetro 31 -  Restringir alterar o Tipo de Vencimento marcado como 'SIM', da rotina 220. 

3.  No Fluxo Incluir, ao informar o campo Fornecedor, deve ser carregado para o campo Tipo de Vencimento da Guia Parcelas, o valor configurado  para tipo vencimento no cadastro do Fornecedor. 

4 . Ao finalizar o pedido e escolher que deseja atualizar as condições comerciais do Fornecedor, atribuir no cadastro do Fornecedor a informação selecionada no pedido para o campo Tipo de Vencimento.

    4.1 - A informação deve ser ajustada quando selecionar as opções: Comerciais e Ambos.

    4.2 - Ajustar o campo: PCFORNEC.TIPOVENC = Atualizar com a Informação do Tipo Vencimento informado par ao pedido.



03. SOLUÇÃO

Criada permissão 31 - Restringir alterar o Tipo de Vencimento na rotina 530 - Permitir Acesso a Rotina  a fim de definir se o usuário possui a permissão para alterar o tipo de vencimento no pedido de compra do fornecedor.

...

Totvs custom tabs box
tabsParametrizações, Saiba como funciona, Passo 03, Passo 04
idspasso1,passo2,
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapasso1

1. Acesse a rotina 560 - Atualizar Banco de Dados a partir da versão 30.1.2.0.57 ou 99 ou versão superior e atualize as tabelas:


 Criação/Exclusão Permissão de Acesso (rotina 530):



Tabela log de exclusão na PCPEDIDO (PCPEDIDOLOG);

Tabela Pedido de Compra (PCPEDIDO);


Tabela Armazena memórias de cálculo por produto e filial para o giro dia customizado (PCGIRODIAMEMORIA):



2. Acesse a rotina 530 - Permitir Acesso a Rotina opção rotina 220 - Digitar Pedido de Compra e marque conforme necessidade a permissão 31 - Restringir alterar o Tipo de Vencimento:


2. Atualize a rotina 220 - Digitar Pedido de Compra para versão XX30.XX.XX ou versão superior.3 . Atualize a rotina 202 - Cadastrar Fornecedor para versão XX.XX.XX 1.2.49 ou versão superior.

Totvs custom tabs box items
defaultyesno
referenciapasso2

Rotina  220 - Digitar Pedido de Compra:

1. Acesse a rotina 220 e clique o botão Incluir;

2. Preencha os campos Filial, Fornecedor e selecione o Tipo de entrada Normal, selecione a aba Itens e clique Pesquisar;

3. Será exibida tela de Seleção de Itens / Sugestão, preencha os campos, conforme a necessidade, e clique Pesquisar;

4. Dê um duplo clique no item desejado e será apresentada a tela de edição do item, preencha a quantidade pedida;

5. Note na aba Parcelas note que a caixa Tipo de Vencimento está desabilitada;


Observação: para este exemplo a permissão 31 - Restringir alterar o Tipo de Vencimento da rotina 530 está marcada, sendo assim:

- No fluxo Incluir, ao informar o campo Fornecedor, é  carregado para o campo Tipo de Vencimento da Guia Parcelas, o valor configurado  para tipo vencimento no cadastro do Fornecedor. 

- Ao finalizar o pedido e escolher que

a caixa 

deseja atualizar as condições comerciais do Fornecedor, é atribuído no cadastro do Fornecedor a informação selecionada no pedido para o campo Tipo de Vencimento.

A informação é ajustada quando selecionada as opções: Comerciais e Ambos.


Image Added



04. DEMAIS INFORMAÇÕES


Aviso

Importante!

As versões estarão disponíveis para download no CCW. 

https://centraldecontrole.pcinformatica.com.br/


Mantenha suas rotinas sempre atualizadas!

...