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  1. Em Relação de Comissões, clique em  Parâmetros.
  2. Configure-os de acordo com orientação do help de campo.
  3. Confira as configurações e confirme a impressão do relatório.

03. TELA DE PARÂMETROS

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Lista pela

Selecione se a relação a ser impressa considerará somente comissões geradas na “Emissão” dos títulos, na “Baixa” do títulos ou “Ambas”.

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Informações
titleImportante!

Em caso de notas fiscais de devolução, serão impressas sempre na emissão, independente da configuração do cadastro de vendedor para geração de comissão.

Considera Data

Informe a data inicial do intervalo de datas a considerar para emissão do relatório.

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Até a Data

...

Informe a data final do intervalo de datas a considerar para emissão do relatório.

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Do Vendedor

Informe o código inicial do intervalo de códigos dos vendedores, os quais se deseja emitir a relação de comissões. Tecla [F3] disponível para consultar o

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Cadastro de Vendedores.

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Até o Vendedor

...

Informe o código final do intervalo de códigos dos vendedores, os quais se deseja emitir a relação de comissões. Tecla [F3] disponível para consultar o

...

Cadastro de Vendedores.

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Considera quais

Selecione, através da caixa de listagem de cortina, se o relatório irá

...

considerar as comissões “A Pagar”, “Pagas” ou “Ambas”.

...

Demonstra ajuste

Selecione a opção “Sim” para que eventuais ajustes da comissão sejam

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emitidos. Os ajustes são efetuados na rotina presente em “Miscelâneas”

...

+ “Recálculo de Comissão”, ou “Não”, caso contrário.

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Qual moeda

Selecione qual moeda deve ser

...

considerada na geração do relatório, se

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“Moeda 1”, “Moeda 2”, “Moeda 3”, “Moeda 4” ou “Moeda 5”.

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Comissões zeradas

Selecione a opção “Sim”, para que o relatório considere as comissões zeradas, ou “Não”, caso contrário.

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Alíquota de IR

...

Informe o valor da alíquota de Imposto de Renda para cálculo a ser considerada na geração do relatório.

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Salta Pag por Vendedor

...

Informe se saltará página por vendedor.

...

Tipo de relatório

...

Indica o modelo de relatório adotado.

...

Imprime detalhes origem

...

Informe se deve imprimir os

...

títulos que deram origem ao

...

título que gerou a comissão

...

Observação: Esse parâmetro não é considerado para liquidações geradas através da rotina FINA460. No caso da FINA460 sempre será impresso o título origem.

Nome Cliente

Selecione

...

a opção "Nome Reduzido" para "que o cliente seja impresso pelo nome reduzido, conforme cadastro, ou ""Razão Social", para que o nome seja a Razão Social.

...

Tipo de Vendedor

...

Indica o tipo de vendedor a ser impresso no relatório.

Seleciona FilialSelecione a opção "Sim" para que seja apresentada a tela para a seleção de filiais a serem consideradas na emissão do relatório ou "Não" para que seja considerada apenas a filial corrente do sistema.

04. RELATÓRIO

  • Exemplo de impressão do relatório:

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  •  O total do percentual de comissão é calculado da seguinte forma: ( Total de comissão * 100 ) / Total do Valor Base, ou seja, no exemplo acima teremos: (1500*100)/30000 .


Informações
titleImportante!

A gravação da comissão é sempre realizada em moeda forte (moeda 01).

Ao emitir o relatório com conversão para uma moeda estrangeira, a taxa a ser considerada para conversão será a taxa do dia da geração da comissão (E3_EMISSAO) do cadastro de moedas(SM2)

Por exemplo: 

Nesse cenário, considerando que a comissão é calculada na baixa do título: 

Database: 19/08/2024 e taxa da moeda 2: R$ 5,00

Título incluído no valor de U$ 1.000,00

Valor do título na moeda 1: R$ 5.000,00

% comissão do vendedor na baixa: 5%


Database: 20/08/2024 e taxa da moeda 2: R$ 6,00

Baixa do título no dia 20/08/2024, no valor de U$ 500,00

Base da comissão com valor igual a R$ 3.000,00.

Valor da comissão na moeda 1 igual a R$ 150,00 e na moeda 2 igual a U$ 25,00.


Relatório na moeda 1: 

Image Added

Relatório na moeda 2

Image Added




05. TABELAS UTILIZADAS

  • SA3 - Vendedores
  • SE3 - Comissões
  • SE1 - Contas a Receber



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