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Implementadas alterações na view MAXV_CFOPTIPFORNECEDORXML, para ser possível informar o CST, na função FC5_CFOPTIPFORNECEDORXML e no objeto PKG_MLF_IMPNFERECEBIMENTO.SP_IMPORTA_TMP, para tratar o CST.
Notas:
Os novos recursos estão detalhados no tópico Instruções para Utilização.
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Atualizar o sistema para a versão 21.01.XXX 001 ou versão superior.
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-- Combinação CFOP + CST - select 5102, '000', 'I' from dual;
-- Somente CFOP - select 5102, null, 'I' from dual;
-- Somente CST - select null, '000', 'I' from dual.
Nota: Na view liberada na versão, já existem algumas regras pré definidas:
Utilização
AcruxRecebimento > Atacado/Varejo > Recebimento Nfe.
AcruxRecebimento > Atacado/Varejo > Recebimento de Notas.
Ao receber uma Nota Fiscal do Fornecedor via XML e a família do produto constante na Nota Fiscal estiver marcada a opção Considera Tipo Fornec. Conforme CFOP/XML, será verificado o CFOP constante no XML e este será verificado na view para o tratamento do tipo do fornecedor.
Exemplo:
-- Considerando a opção Considera Tipo Fornec. Conforme CFOP/XML marcada na família do produto A.
Xml da Nota Fiscal 123.
CFOP 5401 constante no XML para o produto A.
CFOP 060 constante no XML para o produto A.
CFOP 5401 constante no XML para o produto B.
CFOP 010 constante no XML para o produto B.
Produto A
CFOP 5401 e CST 060 configurado na view (MAXV_CFOPTIPFORNECEDORXML) como Indústria.
Cadastro do Fornecedor configurado como Distribuidor.
Ao receber a Nota Fiscal 123 importada do XML, será realizado o tratamento das tributações considerando o tipo do Fornecedor sendo como Indústria.
Produto B
CFOP 5401 e CST 010 NÃO configurado na view (MAXV_CFOPTIPFORNECEDORXML).
Ao receber a Nota Fiscal 123 importada do XML, será realizado o tratamento das tributações considerando o tipo do Fornecedor conforme cadastro de fornecedor.