Histórico da Página

¿De Código? 

Intervalo inicial de códigos de los Clientes o Proveedores que se considerarán en la generación del informe. 

¿A Código?

Intervalo de códigos de los Clientes o Proveedores que se considerarán en la generación del informe. 

¿De Tienda?

Intervalo inicial de códigos de las tiendas seleccionadas en el parámetro anterior que se considerarán en la generación del informe.

¿A Tienda?

Intervalo final de códigos de las tiendas seleccionadas en el parámetro anterior que se considerarán en la generación del informe.

¿De Prefijo?

Intervalo inicial de prefijos que se considerarán.

¿A Prefijo?

Intervalo final de prefijos que se considerarán.

¿De modalidad?

Intervalo inicial de códigos de modalidades que se considerarán en la generación del informe. 

¿A modalidad?

Intervalo final de códigos de modalidades que se considerarán en la generación del informe. 

¿De Banco?

Informe el código inicial del banco portador de los títulos por pagar o por cobrar.

¿A Banco?

Informe el código final del banco portador de los títulos por pagar o por cobrar.

¿De Fecha de baja?  

Intervalo inicial de fechas de baja, para que se obtenga el resultado deseado.

¿A Fecha de baja?

Intervalo final de fechas de baja, para que se obtenga el resultado deseado.

¿De Fecha de digitación?

Intervalo inicial de fechas de digitación, para que se obtenga el resultado deseado.

¿A fecha de digitación ?                     

Intervalo final de fechas de digitación, para que se obtenga el resultado deseado.

¿De Fecha Vencto Tít. ?

Intervalo inicial de fechas de vencimiento de títulos que desea imprimir.

¿A Fecha Vencto Tít. ?

Intervalo final de fechas de vencimiento de títulos que desea imprimir.

¿De Lote?

Informe el código inicial del intervalo de lotes creados para considerarse en la generación del informe.

¿A Lote?

Seleccione el código final del intervalo de lotes creados para considerarse en la generación del informe.

¿De Cartera?

Indica si se imprimirá la lista de bajas del cuentas por pagar o del cuentas por cobrar.

¿Qué Moneda?

Seleccione la moneda que se considerará en la generación del informe, si fuera

“Moneda 1”, “Moneda 2”, “Moneda 3”, “Moneda 4” o “Moneda 5”.

¿Otras monedas?

Seleccione la opción "Convertir" si quiere que bajas en otras monedas se conviertan a la moneda seleccionada o "No imprimir", si no desea que se impriman bajas en moneda diferente de la moneda seleccionada anteriormente.

¿Imprime bajas ?

Seleccione si el informe debe tener las bajas con el motivo de baja igual a “Normales” o “Todas”.

¿Situaciones ?

Seleccione las situaciones de los títulos que se considerarán para la generación del informe, si "0", "1", "2", "3", "4", "5", "6","7","F","G" o "H". Si no existe Distinción, o existen movimientos en todas las situaciones, mantenga el campo cumplimentado con "01234567FGH".

¿Cons.Mov.Fin. de la baja ?

Seleccione la opción “Sí” para que el informe considere los movimientos financieros de la baja, o “No”, en el caso contrario.

¿Cons.Sucursales a continuación ?

Seleccione la opción “Sí” para que la generación del informe considere las sucursales que se informarán en los siguientes campos, o “No”, si desea imprimir las bajas solamente de la sucursal actual.

¿De sucursal?

Si la respuesta del parámetro anterior , “¿Considera sucursales siguientes?” fuera igual a “Sí”, informe el código inicial del intervalo de números de sucursales de su empresa, que se considerarán en la generación del informe.

¿A Sucursal?

Si la respuesta del parámetro anterior , “¿Considera sucursales siguientes?” fuera igual a “Sí”, informe el código inicial del intervalo de números de sucursales de su empresa, que se considerarán en la generación del informe.

¿De Sucursal origen ?

Informe la Sucursal de origen inicial para el intervalo de Sucursales de origen que se considerarán en el montaje del informe.

¿A Sucursal origen ?

Informe la Sucursal de origen final para el intervalo de Sucursales de origen que se considerarán en el montaje del informe.

¿Imprimir tipos ?

Informe los tipos de títulos que desea imprimir, separados por un ; (punto y coma) y 3 caracteres cada uno.

¿No imprimir tipos ?

Informe los tipos de títulos que no se desea imprimir (separados por punto y coma).

¿Imprime Incl. Anticipos?

Seleccione la opción “Sí” para que los Títulos de anticipos se consideren en la impresión del informe.

¿Considera compensados?

Seleccione la opción "Sí" para que se consideren los títulos de crédito/débito y anticipos compensados.

¿Imprime títulos en cartera?

¿Imprime cheque agrupado ?

Seleccione la opción 'Cheque' para imprimir solamente los cheques agrupados o 'Baja' para imprimir solamente las bajas o 'Ambos' para imprimir los cheques agrupados y bajas.

¿Selecciona sucursales?

Seleccione "Sí" si desea seleccionar las sucursales.