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Fatal:[DAU02]- (R) Valor bruto total de la factura antes de tributos 0 diferente de la suma de los valores de las líneas de la fctaura factura que contienen valor comercial: 0
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| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Pre-condiciones, Pasos, Paso 03, Paso 04 |
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| ids | paso1,paso2 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Archivos | Tipos de Entrada y Salida.
- Configurar un Tipo de Entrada/Salida de tipo Salida, para el calculo cálculo del impuesto IVA, indicando el campo Agrega Valor (F4_AGREG) con valor N - No.
- En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MATA486MATA467N).
- Incluir una nueva Factura de Venta (NF), informando el encabezado e ítems, utilizando el Tipo de Entrada/Salida configurado previamente.
- Presionar Grabar para confirmar el guardado del documento.
| Informações |
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| title | Importante: Se debe tener activa la funcionalidad de Facturación Electrónica para el método de Validación Previa, de acuerdo a lo definido en el documento técnico referenciados en la sección "Asuntos Relacionados". |
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| Totvs custom tabs box items |
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| - En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualización | Facturación | Documento Electrónicos (MATA486).
- Indicar los parámetros:
- ¿Tipo de Documento? = Factura
- ¿Serie? = Serie de la Factura creada previamente.
- Ejecutar la acción Transmitir.
- Indicar los parámetros:
- ¿Serie de la Factura? = Serie de la Factura de Venta creada previamente.
- ¿Factura Inicial? = Folio de la Factura de Venta creada previamente.
- ¿Factura Final? = Folio de la Factura de Venta creada previamente.
- Presionar Ok, y validar que la transmisión haya sido exitosa.
- Validar que el documento quede en estatus Documento autorizado (Verde).
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