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Producto | |
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Línea de producto: | |
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Segmento: | |
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Módulo: | SIGAFAT - Facturación. |
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Función: | Rutina | Nombre Técnico | Fecha |
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MATA521 | Exclusión de documentos de Salida | 15/09/2020 |
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Ticket: | No aplica |
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Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-10053 |
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Totvs custom tabs box |
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tabs | Paso 01, Paso 02Pre-condiciones, Pasos, Paso 03, Paso 04 |
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ids | paso1,paso2 |
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Totvs custom tabs box items |
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default | yes |
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referencia | paso1 |
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| - En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MATA467).
- Incluir una Factura de Venta (NF) de tipo Anticipo.
- Incluir una segunda Factura de Venta (NF) de tipo Anticipo.
- En el módulo Finaciero Financiero (SIGAFIN) ir al menú Actualizaciones | Cuentas por Cobrar | Cobros Diversos (FINA087A).
- Dar de baja las Cuentas por Cobrar de las facturas de anticipo creadas previamente.
- Validar que se hayan creado las Cuentas por Cobrar de tipo Anticipo (RA).
- En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MATA467).
- Incluir una Factura de Venta (NF) de tipo Normal.
- Informar los datos del encabezado.
- Informar en la pestaña Títulos una Condición que utiliza compensación anticipos (E4_CTRADT = 1-Si)
- Incluir un ítem por el valor de la Cuenta por Cobrar del primer Anticipo.
- Incluir un segundo ítem por el valor de la Cuenta por Cobrar del segundo Anticipo.
- Desde Otras acciones ejecutar la acción Anticipo, y seleccionar para cada ítem el valor a compensar de cada Anticipo.
- Presionar Grabar para confirmar el guardado del documento.
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Totvs custom tabs box items |
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| - En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MATA467).
- Seleccionar la Factura de Venta (NF) de tipo Normal y desde Otras acciones ejecutar la acción Borrar.
- Validar que el borrado de la Factura se haya realizado con éxito.
- En el módulo Financiero (SIGAFIN) ir al menú Consultas | Ctas. Por Cobr. | Posición de Títulos a Cobrar (FINC040).
- Validar que el saldo de las Cuentas por Cobrar de los Anticipos sea correcto.
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04. INFORMACIÓN ADICIONAL
No aplica.
Card documentos |
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Informacao | Utilice este box para resaltar información relevante y/o de destaque. |
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Titulo | ¡IMPORTANTE! |
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05. ASUNTOS RELACIONADOS
HTML |
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margin-left: 0px;
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