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01. DADOS GERAIS

Produto:

Solucoes_totvs_cross
SolucaoCrossTOTVS Backoffice

Linha de Produto:

Linhas_totvs
SegmentoDistribuição
RegionConstrução Projetos
LinhaLinha Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs
SegmentoBackoffice

Módulo:Financeiro
Função:FINR865 - Retenção de Impostos
Ticket:9389491
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :DFINAPL-13


02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao gerar o relatório de Retenção de Impostos (FINR865), de títulos a pagar com retenção de ISS, IR e PCC na baixa e o título ainda está em aberto, o valor do ISS e IR não é apresentado, diferente do PCC, que mesmo com o título em aberto, é apresentado normalmente.

03. SOLUÇÃO

Disponibilizado no relatório Retenção de Impostos -  (FINR865), uma nova pergunta "17 - Considera Impostos?", onde permite exibir no relatório somente os impostos retidos ou além dos retidos, exibir a provisão dos impostos configurados para retenção na baixa que ainda não foram retidos (título em aberto).


Exemplo

Temos os dois títulos abaixo, com as seguintes retenções, sendo um em aberto e o outro já baixado:

TítuloIR na baixaISS na baixaINSS na EmissãoPis na baixaCofins na baixaCSLL na baixaStatus
000115,0050,00110,006,5030,0010,00Em Aberto
000215,0050,00110,006,5030,0010,00Baixado


Ao imprimir  o relatório com a opção "Considera Impostos?" = "Retidos", serão exibidos somente os TXs já retidos:


TítuloValor OriginalValor IRRFValor ISSValor INSSValor PISValor COFINSValor CSLLValor LiquidoLegenda
000011000,000,000,00110,000,000,000,00890,00B
000021000,0015,0050,00110,006,5030,0010,00778,50


Ao imprimir  o relatório com a opção "Considera Impostos?" = "Ret.+Calculados", serão exibidos os TXs já retidos e os valores calculados dos impostos com retenção na baixa que ainda não foram retidos:


TítuloValor OriginalValor IRRFValor ISSValor INSSValor PISValor COFINSValor CSLLValor LiquidoLegenda
000011000,0015,0050,00110,006,5030,0010,00778,50B
000021000,0015,0050,00110,006,5030,0010,00778,50

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

A nova pergunta estará disponível no dicionário de dados a partir do release 12.1.27 Outubro e na próxima liberação do pacote de expedição contínua do financeiro. Entretanto para utilizar a funcionalidade, poderá criar a nova pergunta manualmente, conforme segue:

Acessar o ambiente Configurador, Menu Base de Dados > Dicionário > Bases de Dados.

Selecione a opção de Perguntas e busque pelo grupo de perguntas "FIN865".

Clique em Editar.

Inclua a nova pergunta conforme tabela abaixo:


Ordem

Pergunta

Tipo

Tamanho

Objeto

Item 1

Item 2

Default

Help

17Considera Impostos ?Numérico1Combo

Retidos


Ret.+Calculados1 = Retidos

Retidos - Serão exibidos os valores dos impostos que foram retidos na emissão e na baixa.

Ret.+Calculados - Serão exibidos os valores de impostos, tanto os retidos (configurados para reter na emissão ou na baixa), como os não retidos até o momento (configurados para reter somente na baixa).


Card documentos
InformacaoAntes de criar a pergunta 17, verifique se as perguntas anteriores 15-Filtra Cod.Retenção? e 16-PCC sem inf. Cod.Ret? estejam

...

criadas no relatório
TituloIMPORTANTE!

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Recomendamos que caso o pergunte Quebra por Fil. Orig? (mv_par15) não esteja criado em seu ambiente, também realize a criação do mesmo: https://tdn.totvs.com/x/nIqMHw

Recomendamos que caso o pergunte PCC sem inf. Cod.Ret? (mv_par16) não esteja criado em seu ambiente, também realize a criação do mesmo: https://tdn.totvs.com/x/N9leI



Templatedocumentos


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