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Objetivo
A rotina O “Controle de Alçadas” permite o gerenciamento da liberação de gerencia, no módulo de Compras, a liberação dos Pedidos de Compras, identificando os responsáveis pelas autorizações de gastos realizados na empresa.
Este boletim demonstra os procedimentos necessários para configuração e utilização desta rotina no módulo Easy Import Control.
Antes de iniciar o processo, verifique os seguintes detalhes:A. Configure o parâmetro “MV_AVG0170” com a opção “T” para habilitar das compras realizadas pela empresa.
Visto que os Purchase Orders do Easy Import Control podem ser integrados à Pedidos de Compras do Protheus, é possível configurar o processo de forma com que a necessidade de aprovação seja compartilhada entre os processos.
Desta forma, com o controle ligado, o Purchase Order será bloqueado até que o Pedido de Compras associado seja aprovado.
Gestão de Aprovações no Easy Import Control
As principais funcionalidades associadas ao Controle de Alçadas no Easy Import Control são:
Deck of Cards | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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Como Utilizar
Abaixo apresentaremos as principais configurações para possibilitar a utilização do controle de alçadas no Easy Import Control integrado ao módulo de Compras do Protheus:
Informações | ||
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Antes de iniciar, devem ser configurados os parâmetros MV_AVG0170 (Habilitar o Controle de Alçadas no Easy Import Control) e o parâmetro |
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MV_EASY |
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(Habilitar a integração com o módulo de Compras |
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do Protheus). |
Verificação dos Cadastros
- No módulo de Compras (SIGACOM), acesse a opção “Atualizações \ Tabelas \ Aprovadores” e verifique se há um Aprovador cadastrado. O campo “Superior” deve estar preenchido, caso queira efetuar a liberação através do superior (botão “Superior” na liberação de documentos do módulo de Compras ao selecionar as opções “Atualizações \ Liberação \ Liberação de
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- Doctos”).
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- No Cadastro de Aprovadores, certifique-se de que os campos “Valor Mínimo” e “Valor Máximo” estão preenchidos para garantir o correto funcionamento da rotina.
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- Selecione
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- a opção “Atualizações \ Tabelas \ Grupo de Aprovadores” e verifique se há um Grupo de Aprovadores cadastrado. O Aprovador cadastrado anteriormente deve estar vinculado a este grupo de aprovadores.
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- Selecione
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- a opção “Atualizações \ Tabelas \ Compradores” e verifique se o grupo de aprovadores cadastrado anteriormente está vinculado ao Comprador que será utilizado no processo.
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Inclusão do Purchase Order
- Acessar o Easy Import Control (SIGAEIC) Entrar no módulo de importação SIGAEIC e incluir uma Solicitaçao de Importação com um comprador Comprador que faça parte do controle Controle de alçadasAlçadas.
- No módulo SIGAEIC incluir Incluir um Purchase Order utilizando a Solicitação de Importação acimacriada.
- Veja que Confira o status do Purchase Order ficará como , ele será apresentado como "Bloqueado/Em aprovação".
- Entre no Acesse o módulo de compas Compras (SIGACOM e entre nas opções Atualizações, Liberação e ) e na opção "Atualizações \ Liberação \ Liberação de Doctos então faça " efetue a aprovaçao aprovação ou rejeição do Purchase OrderPedido de Compras.
- Retorno Retorne ao módulo SIGAEIC, entre no Purchase Order e confira o novo status estará , atualizado de acordo com a aprovação ou rejeição acima.
Na página principal do Purchase Order estão disponíveis as opções:
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effectDuration | 0.5 |
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history | false |
id | samples |
effectType | fade |
Card | ||||||
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Permite a inclusão de Purchase Order
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Card | ||||||
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Permite a alteração do Purchase Order
As informações devem ser ajustadas de acordo com as orientações descritas em Principais Campos. |
Card | ||||
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Permite a exclusão do Purchase Order. Para isto, basta selecionar o item desejado e clicar em Outras Ações / Excluir. Confira as informações apresentadas na tela e clique em Confirmar. |
Card | ||||
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Permite a visualização do Purchase Order |
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id | 5 |
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label | Pesquisar |
Permite a pesquisa do Purchase Order com a utilização de filtros que as ordenam de acordo com a característica desejada.
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effectDuration | 0.5 |
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history | false |
id | samples |
effectType | fade |
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default | true |
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id | 1 |
label | Dados gerais |
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Campo:
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Descrição
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Número do Purchase Order.
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Código do Fornecedor.
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Código do Comprador.
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Código do Importador.
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Código do Agente de Transporte.
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Código da Via de Transporte.
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Informe uma sigla de porto, aeroporto ou
fronteira de origem cadastrada para a
via de transporte selecionada.
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Informe uma sigla de porto, aeroporto ou
fronteira, cadastrada como destino para
a origem selecionada cadastrada para a
Via de Transporte Selecionada.
...
- efetuadas no passo anterior.
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