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ÍNDICE

1. Visión general
   
2. Ejemplo de utilización
   
3. Campos
4. Tablas

01. VISIÓN GENERAL

Se efectuó la implementación de los cambios en la RES 296/2019 vinculados al cómputo de la Percepción de Ingresos Brutos en las Notas de Crédito: 

Art. 20.  La devolución y/o anulación de las percepciones practicadas mediante la emisión de notas de crédito, procederá únicamente como consecuencia de la anulación total de la operación que se hubiera instrumentado mediante la confección de la correspondiente factura o documento equivalente, y siempre que la misma se emita, como plazo máximo, dentro de los dos (2) períodos mensuales siguientes al que se realizó la operación que diera origen.

De acuerdo a lo anterior se estableció la posibilidad de poder  acreditar hasta 2 periodos mensuales desde la emisión de la Factura original, por lo que se agregan 2 opciones más:

A = FC/NC Dentro de los dos meses

Foi efetuado a implementação para que os impostos IB2 e IBP sejam calculados bimestralmente.B = FC/NC Dentro de los dos meses - Devolución Total

02. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN

 Nota

• Para que a solução desenvolvida funcione corretamente, é necessário fazer a aplicação do pacote de atualização 007381

Flujo de prueba

Cadastros Gerais

       Por médio del Fiscal efetuar os seguintes cadastrados 
       Cliente:  Província de Buenos Aires
       Provedores: - Província de Buenos Aires
       TES
       Entrada que calcula IVA, IB2 e IBP.
       Saída que calcula IVA, IB2 e IBP.
       Impostos Variaveis
       IVA
       IB2
       IBP
       Confing Adic de Impostos.
       IVA
       IB2
       IBP
       Empr Vs Z Fiscal
       Cadastro de Cliente
       Cadastro Provedores

      Estado Vs Ing Bruto

...

El patch contiene las rutinas:

• M100XIB2.PRX - Calculo de Impuestos entrada.
• M100XIBP.PRX - Calculo de Impuestos entrada.
• M460XIB2.PRX - Calculo de Impuestos salida.
• M460XIBP.PRX - Calculo de Impuestos salida.
• LOCXNF.PRW -  Notas Fiscales.
• LOCXNF2.PRW - Funciones genéricas para Notas Fiscales.

Haga copia de seguridad del RPO antes de aplicar el patch con la solución.

Configuraciones Generales:

• Verificar la validación de sistema  del campo CCO_CPERNC, de acuerdo al apartado de 03.Diccionario de Datos, en caso de no tener está validación, se debe realizar en el sistema.

Precondiciones:

• En el programa de Clientes / Proveedores  que se encuentra ubicado en el menú del módulo de Compras (Actualizaciones | Archivos) necesita dar de alta a un Cliente / Proveedor y configurarlo para el cálculo de IB.
•  En el programa de Tipos de Entrada y Salida (MATA080) que puede usted encontrar en el menú de Compras (Actualizaciones | Archivos). Es necesario que registre una TES de Entrada y una de salida que este configurada para calcular IVA, IBP e IB2.
• En el programa de Impuestos Variables (MATA995) que se encuentra en el menú del módulo Libros fiscales (Actualizaciones | Archivos) es necesario que configure los impuestos IVA, IB2 e IBP.
• En el programa de Configuración Adicional de Impuestos(MATA994) que se encuentra dentro del menú de Libros Fiscales (Actualizaciones | Archivos) es necesario que configure los impuestos IB2 e IBP para la provincia correspondiente.
• En el programa de Empresa Vs Zona Fiscal (MATA999) que se encuentra dentro del menú de Libros Fiscales (Actualizaciones | Archivos) es necesario configurar los impuestos IB2 e IBP correspondiente al Cliente / Proveedor.
• En el programa de Estado Vs Ingresos Brutos(MATA942) que se encuentra dentro del menú de Libros Fiscales (Actualizaciones | Archivos) es necesario configurar los impuestos IB2 e IBP para la provincia correspondiente, en el campo de tipo de Percepción (CCO_CPERNC ) configurar la opción necesaria para su validación.

      Nota

      Foi acrescentado a esse campo as opções A e B que ira efetuar o calculo En este campo se agregaron las opciones A y B que efectuarán el cálculo de IB2 e IBP no en el bimestre de acordó com a inclusão da fatura , de acuerdo con la inclusión de la factura original.

      Na opção En la opción A, será efetuado o calculo se efectuará el cálculo de IB2 e IBP dentro do período valido com qualquer quantidade de itens devolvido da fatura del período válido con cualquier cantidad de ítems devueltos de la factura original.

      Na opção En la opción B, será efetuado o calculo se efectuará el cálculo de IB2 e IBP dentro do período valido com a quantidade total dos itens devolvido da fatura del período válido con la cantidad total de los ítems devueltos de la factura original.

Flujo de Prueba:

     Por medio del módulo Facturación 

     Nota - Geração da Generación de la Nota de Credito Crédito por Total dentro do del período.

     Fazer a inclusão de uma fatura de saída Realice la inclusión de una factura de salida que calcula IVA, IB2 e IBP no dia 10el día 10/01/2020.
     Sera efetuado o calculo dos impostos  Se efectuará el cálculo de los impuestos IVA, IB2 e IBP.
     Fazer a inclusão de uma nota de credito no dia  Realice la inclusión de una nota de crédito el día 09/03/2020

     Fazer a seleção da fatura original pela opção de fatura Realice la selección de la factura original por la opción de factura

     Fazer a inclusão da TES que calculas os impostosRealice la inclusión de la TES que calcula los impuestos
     De acordo com a nova especificação, o calculo dos impostos IBP e IB2 devem ser calculados pois encontra-se no acuerdo con la nueva especificación, el cálculo de los impuestos IBP e IB2 debe realizarse, pues se encuentra en el período vigente.

     Nota - Geração da Generación de la Nota de Credito Crédito por Item Ítem dentro do del período.

     Fazer a inclusão de uma fatura de saída Realice la inclusión de una factura de salida que calcula IVA, IB2 e IBP no dia 10el día 10/01/2020.
     Sera efetuado o calculo dos impostos  Se efectuará el cálculo de los impuestos IVA, IB2 e IBP.
     Fazer a inclusão de uma nota de credito no dia  Realice la inclusión de una nota de crédito el día 09/03/2020

     Fazer a seleção da fatura original pela opção de item Realice la selección de la factura original por la opción de ítem

     Fazer a inclusão da TES que calculas os impostosRealice la inclusión de la TES que calcula los impuestos
     De acordo com a nova especificação, o calculo dos impostos IBP e IB2 devem ser calculados pois encontra-se no período vigente.acuerdo con la nueva especificación, el cálculo de los impuestos IBP e IB2 debe realizarse, pues se encuentra en el período vigente.

     Nota - Para essa opção, os impostos somente serão calculado quando todos os itens da fatura original for selecionado, pois no esta opción, los impuestos solamente se calcularán si todos los ítems de la factura original estuvieran seleccionados, pues en el campo CCO_CPERNC 

     esta configurado que os impostos devem ser calculados por devolução  se configuró que los impuestos deben calcularse por devolución total. 

     Nota - Geração da Generación de la Nota de Credito Crédito por Total fora do fuera del período.

     Fazer a inclusão de uma fatura de saída Realice la inclusión de una factura de salida que calcula IVA, IB2 e IBP no dia 10el día 10/01/2020.
     Sera efetuado o calculo dos impostos  Se efectuará el cálculo de los impuestos IVA, IB2 e IBP.
     Fazer a inclusão de uma nota de credito no dia 10/03 Realice la inclusión de una nota de crédito el día 01/04/2020

     Fazer a seleção da fatura original pela opção de fatura Realice la selección de la factura original por la opción de factura

     Fazer a inclusão da TES que calculas os impostosRealice la inclusión de la TES que calcula los impuestos
     De acordo com a nova especificação, o calculo dos impostos IBP e IB2 não devem ser calculados pois encontra-se fora do acuerdo con la nueva especificación, el cálculo de los impuestos IBP e IB2 no debe realizarse, pues se encuentra fuera del período vigente.

     Nota - Geração da Generación de la Nota de Credito por Item fora do Crédito por Ítem fuera del período.

     Fazer a inclusão de uma fatura de saída Realice la inclusión de una factura de salida que calcula IVA, IB2 e IBP no dia 10el día 10/01/2020.
     Sera efetuado o calculo dos impostos  Se efectuará el cálculo de los impuestos IVA, IB2 e IBP.
     Fazer a inclusão de uma nota de credito no dia 10/03 Realice la inclusión de una nota de crédito el día 01/04/2020

     Fazer a seleção da fatura original pela opção de item Realice la selección de la factura original por la opción de ítem

     Fazer a inclusão da TES que calculas os impostosRealice la inclusión de la TES que calcula los impuestos
     De acordo com a nova especificação, o calculo dos impostos IBP e IB2 não devem ser calculados pois encontra-se fora do acuerdo con la nueva especificación, el cálculo de los impuestos IBP e IB2 no debe realizarse, pues se encuentra fuera del período vigente.

     Nota - Para essa opção, os impostos somente serão calculado quando todos os itens da fatura original for selecionado, pois no esta opción, los impuestos solamente se calcularán si todos los ítems de la factura original estuvieran seleccionados, pues en el campo CCO_CPERNC 

     esta configurado que os impostos devem ser calculados por devolução  se configuró que los impuestos deben calcularse por devolución total. 

      Por medio del módulo Compras 

      Nota - Geração da Generación de la Nota de Credito Crédito por Total dentro do del período.

     Fazer a inclusão de uma fatura de saída Realice la inclusión de una factura de entrada que calcula IVA, IB2 e IBP no dia 10el día 10/01/2020.
     Sera efetuado o calculo dos impostos  Se efectuará el cálculo de los impuestos IVA, IB2 e IBP.
     Fazer a inclusão de uma nota de credito no dia  Realice la inclusión de una nota de crédito el día 09/03/2020

     Fazer a seleção da fatura original pela opção de fatura Realice la selección de la factura original por la opción de factura

     Fazer a inclusão da TES que calculas os impostosRealice la inclusión de la TES que calcula los impuestos
     De acordo com a nova especificação, o calculo dos impostos IBP e IB2 devem ser calculados pois encontra-se no acuerdo con la nueva especificación, el cálculo de los impuestos IBP e IB2 debe realizarse, pues se encuentra en el período vigente.

     Nota - Geração da Generación de la Nota de Credito Crédito por Item ítem dentro do del período.

     Fazer a inclusão de uma fatura de saída Realice la inclusión de una factura de entrada que calcula IVA, IB2 e IBP no dia 10el día 10/01/2020.
     Sera efetuado o calculo dos impostos  Se efectuará el cálculo de los impuestos IVA, IB2 e IBP.
     Fazer a inclusão de uma nota de credito no dia  Realice la inclusión de una nota de crédito el día 09/03/2020

     Fazer a seleção da fatura original pela opção de item Realice la selección de la factura original por la opción de ítem

     Fazer a inclusão da TES que calculas os impostosRealice la inclusión de la TES que calcula los impuestos
     De acordo com a nova especificação, o calculo dos impostos IBP e IB2 devem ser calculados pois encontra-se no período vigente..acuerdo con la nueva especificación, el cálculo de los impuestos IBP e IB2 debe realizarse, pues se encuentra en el período vigente.

     Nota - Para essa opção, os impostos somente serão calculado quando todos os itens da fatura original for selecionado, pois no esta opción, los impuestos solamente se calcularán si todos los ítems de la factura original estuvieran seleccionados, pues en el campo CCO_CPERNC 

     esta configurado que os impostos devem ser calculados por devolução  se configuró que los impuestos deben calcularse por devolución total. 

     Nota - Geração da Generación de la Nota de Credito Crédito por Total fora do fuera del período.

     Fazer a inclusão de uma fatura de saída Realice la inclusión de una factura de entrada que calcula IVA, IB2 e IBP no dia 10el día 10/01/2020.
     Sera efetuado o calculo dos impostos  Se efectuará el cálculo de los impuestos IVA, IB2 e IBP.
     Fazer a inclusão de uma nota de credito no dia 10/03 Realice la inclusión de una nota de crédito el día 01/04/2020

     Fazer a seleção da fatura original pela opção de fatura Realice la selección de la factura original por la opción de factura

     Fazer a inclusão da TES que calculas os impostosRealice la inclusión de la TES que calcula los impuestos
     De acordo com a nova especificação, o calculo dos impostos IBP e IB2 não devem ser calculados pois encontra-se fora do acuerdo con la nueva especificación, el cálculo de los impuestos IBP e IB2 no debe realizarse, pues se encuentra fuera del período vigente.

     Nota - Geração da Generación de la Nota de Credito por Item fora do Crédito por Ítem fuera del período.

     Fazer a inclusão de uma fatura de saída Realice la inclusión de una factura de entrada que calcula IVA, IB2 e IBP no dia 10el día 10/01/2020.
     Sera efetuado o calculo dos impostos  Se efectuará el cálculo de los impuestos IVA, IB2 e IBP.
     Fazer a inclusão de uma nota de credito no dia 10/03 Realice la inclusión de una nota de crédito el día 01/04/2020

     Fazer a seleção da fatura original pela opção de item Realice la selección de la factura original por la opción de ítem

     Fazer a inclusão da TES que calculas os impostosRealice la inclusión de la TES que calcula los impuestos
     De acordo com a nova especificação, o calculo dos impostos IBP e IB2 não devem ser calculados pois encontra-se fora do acuerdo con la nueva especificación, el cálculo de los impuestos IBP e IB2 no debe realizarse, pues se encuentra fuera del período vigente.

     Nota - Para essa opção, os impostos somente serão calculado quando todos os itens da fatura original for selecionado, pois no esta opción, los impuestos solamente se calcularán si todos los ítems de la factura original estuvieran seleccionados, pues en el campo CCO_CPERNC 

     esta configurado que os impostos devem ser calculados por devolução total.     se configuró que los impuestos deben calcularse por devolución total. 

03. DICCIONARIO DE DATOS

En el diccionario los ajustes se realizaron en el Paquete Código: 007093

En el diccionario de datos realice los ajustes descritos a continuación:

SX3 - Campos:

Se crearon los campos en la tabla SX3 - Campo:

Tabla SEL- Recibos de cobranza

...

Campo

...

Tipo

...

Tamaño

...

Formato

...

Título

...

Descripción

...

Usado

...

Obligatorio

...

Browse

...

Contexto

...

Código del paquete: 007381 *

Pacote: DMICNS-7586 - ALTERACIÓN TABLA CCO.

*Pacote de uso interno

SX3 - Campos

CCO- EstadoVs. Ing. Brutos

Tabla SFF - Ganancias/Fondo cooperativo 

...

Campo

...

Tipo

...

Tamaño

...

Formato

...

Título

...

Descripción

...

Usado

...

Obligatorio

...

Browse

...

Contexto

...

SIX - Índice:

Se crearon los índices en la tabla SFF - Índice:

04. TABLAS

SA1 - ClientesSEL - Recibos de cobranza

SA2 - Proveedores

CCO - Archivo Estado/Prov/Reg vs. Ing Brutos

SFF - Ganancias/Fondo cooperativo

FX6 - Estándar SISA

SF2 - Encabezado de las Fact de Salida

...

SF4 - Tipo de Entrada y Salida

SFC - Vínculo de Tes vs. Impuestos

SFH - Ingresos brutos

SFB - Impuestos variables