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CONTEÚDO

Índice
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01. VISÃO GERAL

Esta Essa rotina permite efetuar a inclusão e manutenção de documentos de frete (Conhecimentos de Transporte e Notas Fiscais de Serviço), sendo que estes são registrados no sistema Sistema no momento da entrada do documento físico na empresa ou do recebimento do arquivo magnético (EDI).

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Incluir uma Fatura de Frete

1.  Em Frete EmbarcadorNo SIGAGFE, acesse Atualizações > Movimentação > Doc. Frete/Fatura > Documentos de Frete.
2.  Na tela Documentos de Frete, informe os dados necessários para a inclusão de um novo documento de frete.
3.  Clique em Confirmar.

Informações
titleIMPORTANTE!

Os campos que apresentam diferença entre o valor informado e o valor calculado são destacados em vermelho.

Alterar as Informações da Integração do Documento de Frete

1.  Na tela Documento Frete, selecione um documento de frete.
2.  Clique em Outras Ações > Integração ERP.
3.  Na tela Integração Protheus, informe os dados referentes à integração do documento de frete.
4.  Clique em Confirmar.
5.  Após realizar validação, o sistema apresenta o formulário padrão preenchido com as informações da etapa anterior.

Informações
titleIMPORTANTE!

Os campos apresentados na tela Integração Protheus também estão localizados na aba Integrações.

Incluir um Documento de Frete de Forma Simplificada

1.  Na tela Documento Frete, clique em Ações Relacionadas > Inclusão Rápida.
2.  Informe o Documento de Carga base para o novo Documento de Frete e clique em Confirmar.
3.  A rotina apresenta uma tela para preenchimento das informações básicas do documento de frete.
4.  Informe os dados relacionados ao documento de frete e clique 
em Confirmar.
5.  Após realizar a validação, a rotina apresenta o formulário padrão preenchido com as informações da etapa anterior: Espécie, Série, Nr. Documento, Dt Emissão, Emissor, Tipo, CFOP, Chave CT-e, Valor Docto, Taxas, Vl Pedágio, Tributação, Base Imposto e Aliq Imposto.
6.  Confira os dados e acrescente informações, se necessário.
7.  Clique em
Confirmar para finalizar o cadastro.

Informações
titleIMPORTANTE!
Informações adicionais sobre os campos especificados podem ser obtidas no item 04. Tela Documentos de Frete - Aba Principal.

03. TELA DOCUMENTOS DE FRETE

Outas Ações / Ações Relacionadas

AçãoDescrição

Dados da Conferência

Permite acessar a tela Aprovação de Documento de Frete, na qual é possível visualizar um comparativos dos valores informados e calculados.

Atualizar Fiscal ERP

Permite realizar a integração do Documento de Frete com o módulo Obrigações Fiscais do ERP.

Para a integração com o módulo de Obrigações Fiscais do ERP Protheus, na busca da operação utilizada para encontrar a TES serão utilizadas as regras configuradas na rotina Configuração de Operação Tributária (GFEX021).

Desatualizar Fiscal ERPPermite realizar a desatualização da integração do Documento de Frete com o módulo Obrigações Fiscais do ERP.
Atualizar Prenota

Permitir que na integração de Documento de Frete com o Recebiment seja possível optar por gerar uma Prenota (MATA140) dos fretes sobre vendas.

Informações
titleImportante!
Quando um documento for integrado como a Prenota não será possível integrá-lo como o documento fiscal.
Atualizar Aprop. Desp. ERP

Permite realizar a integração do documento de frete com o módulo de Recebimento do ERP apropriando a despesa do frete no custo do item.

Para a integração com o módulo de Recebimento do ERP Protheus, na busca da operação utilizada para encontrar a TES, serão utilizadas as regras configuradas na rotina Configuração de Operação Tributária (GFEX021).

Atualizar Pré-CT

Permite que na integração de Documento de Frete com o Recebimento seja possível optar por gerar uma Prenota de Conhecimento.

Informações
titleImportante!
Quando o documento for integrado como Pré-conhecimento não será possível integrá-lo como Apropriação de Despesa (MATA116).
Desatualiz Aprop Desp ERPPermite realizar a desatualização do documento de frete integrado com o módulo de Recebimento do ERP.
Gerar Fatura AvulsaPermite gerar uma fatura avulsa com base nas informações do documento de frete.
Gerar Doc Complementar

Permite gerar um documento de frete complementar para cobrar um complemento de valor de frete ou de valor de imposto.

Informações
titleImportante!
  • Ao acessar a opção "Complementar", o sistema Sistema apresenta a tela com os dados do documento de frete de origem: código e nome do Emissor, número, série, data de emissão, data de entrada, tipo, espécie do documento de frete e permite selecionar o tipo de cálculo de complemento, se será um complemento de Valor ou de imposto.
  • Se o documento a ser gerado for um complementar de valor, o sistema Sistema permitirá informar, nos componentes do documento de frete, os valores dos complementos por componente. O valor do documento complementar será a soma dos valores informados nos componentes.
  • Se o documento a ser gerado for um complementar de imposto, o sistema irá habilitar Sistema habilitará o campo Alíquota, para que seja, informada a diferença de alíquota do documento original.
  • Ao confirmar os dados na tela Complementos, o sistema Sistema irá gerar um novo cálculo de frete com o valor do complemento e como número do cálculo gerado.
Gerar Fatura Por Faixa

Permite gerar a Faturas de Frete automaticamente, de acordo com a faixa de parâmetros informados:

  1. Filiais;
  2. Data de Emissão Inicial e Final;
  3. Transportadoras;
  4. Status Documento de Frete (apenas Documentos aprovados ou apenas Documentos já integrados no módulo Fiscal).
Informações
titleImportante!
  • Quando não configurado no ambiente o pergunte "GFEA065GFF" irá considerar todas as Filiais, Transportadoras e Status Documento de Frete (apenas Documentos aprovados)
  • Se houver documentos de frete de várias Filiais será gerada uma Fatura de Frete para cada uma delas.
  • Se houver documentos de frete de várias Transportadoras será criada uma Fatura de Frete para cada uma delas.
  • A data de vencimento do título será calculada com base na data corrente e nas regras já cadastradas no Cadastro Emitentes (GFEA015).
  • Após a geração da Fatura de Frete, esta será conferida e aprovada automaticamente.
  • A Fatura também será integrada automaticamente com o Financeiro (caso a base esteja parametrizada (parâmetro MV_GFEI16).
Integração ERPPermite alterar as informações da integração do documento de frete selecionado.
Inclusão RápidaPermite incluir documentos de frete a partir de um documento de carga base, com um formato simplificado em relação a rotina completa.
Atualizar Custo Frete TMSPermite a integração do custo de frete com TMS apenas Sob Demanda.
Desatualizar Custo Frete TMSPermite excluir a integração do custo de frete com TMS, independente se Sob Demanda ou Automático.

Principais Campos e Parâmetros

CampoDescrição
Opção Dados Conferência

Apresenta a tela Aprovação de Documento de Frete, na qual é possível visualizar um comparativos dos valores informados e calculados.

DiferençasDocumentosOcorrências
Esta aba apresenta para conferências as diferenças entre o valor informado e o calculado, permitindo assim a análise desses valores para uma tomada de decisão.

Esta aba apresenta os documentos de carga do documento de frete e do cálculo de frete para conferência.

AçãoDescrição
Totais por Classificação

Apresenta a totalização por classe de frete de todos os documentos de carga relacionados ao documento de frete selecionado.

Na totalização é apresentada a classe do frete, a descrição da classe, a quantidade de itens, o valor total dos itens, o volume em M³, o peso real, o pelo cubado e a quantidade de peso alternativo.

Esta aba apresenta as ocorrências relacionada ao documento de frete selecionado.
Opção Fiscal

Apresenta a tela Aprovação de Documento de Frete, na qual pode-se visualizar um comparativos dos valores informados e calculados.

Informações
titleImportante!
Permite realizar a integração do Documento de Frete com o módulo Obrigações Fiscais.
Opção Apropriação de Despesa

Apresenta a tela Aprovação de Documento de Frete, na qual pode-se visualizar um comparativos dos valores informados e calculados.

Informações
titleImportante!
Permite realizar a integração do documento de frete com o Recebimento apropriando a despesa do frete no custo do item.
Opção Complementar

Apresenta a tela Aprovação de Documento de Frete, na qual pode-se visualizar um comparativos dos valores informados e calculados.

Informações
titleImportante!
  • Permite gerar os cálculos complementares, sendo que deverá ser informada a finalidade do cálculo:

1. Complementar de Valor
2. Complementar de Imposto.

  • Ao clicar nesta opção será apresentada uma rotina na qual será possível informar quais os componentes e os respectivos valores de cada componente de frete para geração dos cálculos complementares.
  • O frete complementar inclui um adicional aos valores dos cálculos já existentes no sistema e são utilizados para ajustar os valores previamente calculados com base nas tabelas, evitando divergências no momento da conferência dos documentos.
  • Os cálculos complementares podem ter duas finalidades: Cálculo Complementar de Valor ou Cálculo Complementar de Imposto, visto que estes cálculos são complementares, não há cálculo de frete envolvido nessa geração.
  • Pode haver somente um cálculo complementar de cada tipo por documento de frete.
  • A diferença dos cálculos complementares em relação aos demais tipos é que estes são gerados com base nos documentos de frete, ao invés dos documentos e carga. Quando um cálculo complementar é gerado para um documento de frete, o cálculo resultante é vinculado aos documentos de carga (NFs relacionadas ao documento de frete (CTRC). Não há limite na quantidade de cálculos complementares que podem ser gerados para cada documento de frete.
  • Na função Documento de Frete (GFEA065), no campo Tipo pode-se gerar os cálculos complementares, por meio das opções de cálculo Complementar de Valor ou Complementar de Imposto.
  • Para o cálculo de frete é necessário definir o agrupador da carga.

  • No cálculo de frete complementar o agrupador do cálculo será o próprio documento de frete, gerando cálculo para os documentos de carga relacionados. Não haverá necessidade de reagrupar os documentos de carga em entregas, pois o próprio documento de frete configura uma entrega.

  • Depois da geração do cálculo complementar, este é automaticamente vinculado aos documentos de carga do documento de frete.
Opção Integração ERP

Apresenta a tela Aprovação de Documento de Frete, na qual é possível visualizar um comparativos dos valores informados e calculados.

Informações
titleImportante!
Permite alterar as informações da integração do documento de frete selecionado.
Opção - Inclusão Rápida

Apresenta a tela Aprovação de Documento de Frete, na qual é possível visualizar um comparativo dos valores informados e calculados.

Informações
titleImportante!
Permite incluir documentos de frete a partir de um documento de carga base, com um formato simplificado em relação a rotina completa.
Atualizar Custo Frete TMSPermite a integração do custo de frete com TMS apenas Sob Demanda.
Desatualizar Custo Frete TMSPermite a exclusão da integração do custo de frete com TMS, independente se Sob Demanda ou Automático.

04. TELA DOCUMENTOS DE FRETE - ABA PRINCIPAL

Visão Geral

Esta aba é composta por 6 painéis:

  1. Identificação: neste painel são registradas as informações de espécie do documento (que identifica se o documento será um Conhecimento ou Nota Fiscal de Serviço, de acordo com o cadastro de espécie), código e nome do emissor, série, número e data de emissão do documento de frete, o tipo do documento, se é um documento normal, de redespacho, de consignatário, a Data de Entrada, o código de CFOP, a situação de aprovação e o usuário que está registrando a entrada do documento.
  2. Origem e Destino: neste painel são registradas as informações de remetente (código e nome) e do destinatário (código e nome).
  3. Valores: neste painel constam os campos para informar o valor do documento, os valores das taxas, o valor do frete peso, o valor do frete valor, o valor de pedágio e se este será considerado no frete e na base de cálculo do ICMS e do PIS/COFINS.
  4. Dados da Carga: neste apinel são registradas as informações nos campos quantidade de documentos, quantidade de volumes, volume da carga, peso da carga em quilos, peso cubado e o valor da carga.
  5. Impostos: neste painel são registradas as informações de impostos com os campos tributação, tipo de imposto, valor da base de cálculo do imposto, alíquota e valor do imposto e, caso possuir, o valor do imposto retido e o percentual de retenção.
  6. Complementos: neste painel são registrados os dados de observações e a número da chave do CT-e.

Principais Campos e Parâmetros

Campo

Descrição

Espécie

Código que identifica a espécie de documento de frete no sistema.

Emissor

Código do emitente responsável pela emissão do documento de frete.

Série

Número de série do documento de frete.

Nr Documento

Número do documento de frete.

Dt Emissão

Data de emissão do documento de frete.

Tipo

Tipo do documento de frete:

1 - Normal
2 - Complementar Valor
3 - Complementar Imposto
4 - Reentrega
5 - Devolução
6 - Redespacho
7 - Serviço

Data Entrada

Data de recebimento do documento de frete no Embarcador.

CFOP

Código CFOP do documento de frete.

Tipo Serviço

Código do tipo de serviço de frete.

Remetente

Remetente do documento de frete.

Informações
titleImportante!
Se o remetente permanecer em branco, ao confirmar a inclusão do documento este valor será preenchido automaticamente com base nas informações do primeiro documento da carga.

Destinatário

Destinatário do documento de frete.

Informações
titleImportante!
Se o destinatário permanecer em branco, ao confirmar a inclusão do documento este valor será preenchido automaticamente com base nas informações do primeiro documento da carga.

Valor Docto

Valor total do documento de frete.

Taxas

Valor das taxas do documento sobre o frete.

Frete Peso

Valor do frete peso.

Frete Valor

Valor de frete cobrado proporcionalmente ao valor da mercadoria.

Pedag Frete

Valor do pedágio está incluído no valor do frete.:

1 - Sim
2 - Não

Pedag ICMS

Valor do pedágio faz parte da base de ICMS.

1 - Sim: quando selecionada esta opção, determina que o valor do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviço (ICMS), será calculado considerando o pedágio.
2 - Não

Pedag PIS/CF

Valor do pedágio deve compor a base de cálculo de PIS e COFINS.

Qtde Docto

Quantidade de documentos de carga associados ao documento de frete.

Qtde Volumes

Quantidade de volumes da carga do documento de frete.

Volume

Volume da carga do documento de frete em metros cúbicos.

Peso

Somatória do peso da carga do documento de frete em quilogramas.

Valor Carga

Somatória dos valores dos documentos relacionados ao frete.

Tributação

Tipo de tributação do ICMS ou ISS em relação ao documento de fretes:

1 - Tributado
2 - Não Tributado
3 - Substituição Tributária
4 - Diferido
5 -  Isento
6 - Outros

Base Imposto

Base de cálculo do ICMS ou ISS.

Vl Imposto

Valor do imposto.

Doc. Relac.

Permite vincular ao documento de frete os documentos de carga relacionados.

05. TELA DOCUMENTOS DE FRETE - ABA INTEGRADOS


Visão Geral

Nesta aba são apresentados os seguintes painéis:

  1. Geral:  neste painel são registradas as informações fiscais e registro de recebimento ou rejeição na integração.

  2. Datasul: neste painel é informado o código do item OF.

  3. Protheus: neste painel são registradas as informações contáveis..

Informações
titleIMPORTANTE!

Os campos de integração poderão ser alterados de três formas:

  • Diretamente no documento de frete, porém, estará sujeito a todas as conferências de valores do documento. Se o documento já tiver sido aprovado, ele voltará para o status de Bloqueado.
  • Por meio da opção localizada em Outras Ações. A alteração poderá ser realizada por esse modo desde que o documento não esteja integrado com o Protheus.
  • No GFEX000, na aba Integrações Protheus, parâmetro Solicita Info Integração (MV_SIGFE). Se estiver habilitado antes da integração do documento (MATA103 ou MATA116) a tela Integração Protheus será apresentada durante a execução do GFEA065.

Principais Campos e Parâmetros

CampoDescrição

Tipo Contab

Define se o valor do documento do frete será contabilizado ou será apropriado como despesa.

Ação Integr

Indica em qual o módulo o documento de frete foi integrado se foi com o Fiscal, Recebedoria ou Ambos.

Tipo Data OF

Apresenta o tipo da data (entrada, financeira ou informada) no módulo Obrigações Fiscais quando integrado com o sistema Datasul.

Data Fiscal

Apresenta a data de integração com o Fiscal, caso o documento de frete já tenha sido integrado com o módulo Fiscal.

Sit Fiscal

Situação do documento de frete no sistema, em relação à integração com as rotinas fiscais do ERP:

1 - Não enviado
2 - Pendente
3 - Rejeitado
4 - Atualizado
5 - Pendente Desatualização
6 - Não se aplica

Informações
titleImportante!
Ao possuir o imposto informado como Nenhum na espécie de documento de frete, este campo permanecerá o valor Não se aplica, não permitindo assim a integração.
Data RecebApresenta a data de recebimento na integração.
Sit Receb

Apresenta a situação do documento de frete na Recebedoria:

1 - Não enviado
2 - Rejeitado
3 - Atualizado
4 - Pendente Desatualização
5 - Não se aplica.

Informações
titleImportante!
Ao possuir o imposto informado como Nenhum na espécie de documento de frete, este campo permanecerá o valor Não se aplica, não permitindo assim a integração.
Mot Rej RecebApresenta o motivo de rejeição no Recebimento na integração.
Item OFApresenta o código do item do módulo Fiscal quando integrado com o sistema Datasul.
Cod ProdutoCódigo do produto do documento de entrada para a integração.
Cond. PagamentoCondição de pagamento do documento de frete para a integração.
Tipo Entrada

Indica o tipo de entrada do documento de frete na integração.

Informações
titleImportante!
Se a integração automática estiver ativa será utilizado o tipo de entrada do produto.
tem ContábilItem contábil a ser considerado no documento de frete integrado com o Protheus.
Conta ContábilConta contábil a ser considerado no documento de frete integrado com o Protheus.
Centro de CustoCentro de custo a ser considerado no documento de frete integrado com o Protheus.
Mot Rej FiscApresenta o motivo de rejeição Fiscal na integração.

06. TELA DOCUMENTOS DE FRETE - ABA AUDITORIA

Visão Geral

Nesta aba são apresentados os seguintes painéis:

  • Auditoria: neste painel são apresentadas as informações de bloqueio e aprovação do documento de frete.
  • Divergência: neste painel são apresentadas as informações referentes a compensação de divergência.

Principais Campos e Parâmetros

CampoDescrição
Mot BloqueioApresenta o motivo do bloqueio do documento de frete.
Dt BloqueioApresenta a data da bloqueio do documento de frete.
Usuar BloqApresenta o usuário responsável por digitar o documento de frete no momento do bloqueio.
Mot AprovacApresenta o motivo da aprovação do documento de frete.
Dt AprovaçãoApresenta a data da aprovação do documento de frete.
Usuar AprovApresenta o usuário responsável por executar a aprovação do documento de frete.
Vl Diverg

Indica o valor de divergência entre o documento de frete e o cálculo de frete.

Informações
titleImportante!
Este valor pode ser utilizado como desconto quando é positivo, sendo o valor do documento de frete maior que o do cálculo de frete.
Comp DivergValor do campo Vl Diverg, compõe o valor de divergência da fatura a qual o documento de frete será relacionado.

07. TELA DOCUMENTOS DE FRETE - ABA COBRANÇA

Visão Geral

Nesta aba são apresentadas as informações de Emissor da fatura, série, número, data de emissão e Filial da fatura, sendo que estes dados são apresentados quando o documento de frete está vinculado a uma fatura.

Principais Campos e Parâmetros

CampoDescrição
Emis FaturaApresenta o código do emitente emissor da fatura de frete.
Série FaturaApresenta o número de série da fatura de frete.
Nr FaturaNúmero da fatura de frete.
Dt Emis FatData de emissão da fatura de frete.
Filial FatFilial da fatura de frete.
Dt Venc FatuData de vencimento da fatura de frete.
Sit Financ

Indica a situação da fatura relacionada em relação ao Financeiro:

1 - Não enviada
2 - Pendente
3 - Rejeitada
4 - Atualizada
5 - Pendente desatualização

Dt Env FinanData em que a fatura de frete relacionada foi enviada ao Financeiro, para pagamento.
Mot Rej FinNa integração, apresenta o motivo da rejeição pelo Financeiro.

08. TELA DOCUMENTOS DE FRETE - ABA

...

OUTROS

Visão Geral

Nesta aba são apresentados os seguintes painéis:

  • Identificação: neste painel pode ser informado o usuário responsável pela entrada.
  • Complementos: neste painel podem ser informadas as observações pertinentes ao documento e a chave CT-e.
  • Consignatário: neste painel pode ser informado o consignatário (código e nome).
  • Documento de Frete de Origem: neste painel constam os dados do documento de origem, como o número, a séria e a data de emissão do documento original. Estes campos devem ser informados sempre que um Documento de Frete for do tipo Reentrega ou Devolução ou se for um Documento Complementar.
  • Integrações: neste painel são apresentados os dados de integração do documento de frete, com os campos Ação Integração, Tipo da Data de Obrigações Fiscais, Data da integração fiscal, código do item de obrigações Fiscais, Situação Fiscal do Documento de Frete, Data de integração na recebedoria, situação do documento na integração com a recebedoria e o código do item de integração com a recebedoria.

Principais Campos e Parâmetros

CampoDescrição
Usuar EntradIdentificação do usuário que gerou o documento de frete no sistema.
ObservaçõesPermite informar quaisquer informações relevantes para o sistema sobre o documento de frete.
Chave CT-e

Chave do CT-e na SEFAZ.

Informações
titleImportante!
Se nos Parâmetros do Módulo (GFEX0000), na aba Doc Fretes/Fatura, o campo Consultar chave CT-e no Portal SEFAZ estiver assinalado será efetuada uma validação no campo Chave CT-e. Com isso, o Frete Embarcador aceitará somente chaves de CT-e válidas, ou seja, autorizada para uso. 
ConsignatCódigo do consignatário do documento de frete no sistema, se houver.
Nr Doc OrigNúmero do documento de origem, quando houver.
Série OrigSérie do documento de origem, quando houver.
Dt Emis OrigData de emissão do documento de origem, quando houver.
Cod Item RegCódigo do Item Registro de Entrada.
TomadorEste campo é preenchido quando no XML vir a tag TOMA4 e esta for uma filial.  Esta tag é indicada sempre que o tomador não é nenhuma das figuras constantes no XML (Remetente, Destinatário, Expedidor, Recebedor - tag TOMA3).  Ao integrar com o ERP Fiscal o documento será gerado para a filial contida neste campo.


09. TABELAS UTILIZADAS

  • GW1 - Documentos de Carga
  • GW3 - Documentos de Frete
  • GW4 - Documentos de Carga do Documento de Frete
  • GWF - Cálculo de Frete
  • GWG - Valores do Cálculo de Frete
  • GWH - Documentos do Cálculo de Frete
  • GWI - Componentes dos Valores do Cálculo de Frete
  • GU3 - Emitentes de Transporte
  • 01 - Séries das Notas Fiscais

...