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PROCESSO

DE PEDIDO DE COMPRAS

Deck of Cards
effectDuration0.5
idPedido de comprasPEDIDO DE COMPRAS
effectTypefade
loopCardstrue
Card
defaulttrue
idPedido de Compras
labelPEDIDO DE COMPRAS

O Pedido de Compra é um contrato formal entre a empresa e o fornecedor, deve representar fielmente as condições e características da compra efetuada. É o acordo que representa as condições em que foi feita a negociação, tais como: material, quantidade, qualidade, frequência de entregas, prazos, preços, local de entrega, tributação, entre outros.

Esta rotina permite que o Pedido de Compra seja gerado manualmente, relacionado a uma Solicitação de Compras previamente cadastrada, ou automaticamente por meio da análise da melhor cotação. Porém, não é obrigatória a existência de uma solicitação para a inclusão do pedido de compra. Depende da parametrização inicial.

O parâmetro MV_RESTINC  restringe a inclusão de um Pedido de Compra sem uma Solicitação de Compras para os usuários não cadastrados como compradores.

Quando o Departamento de Compras utiliza o conceito de Controle de Alçadasmaster_pequenoImage Removed do Microsiga Protheus®, é possível definir se os compradores/grupo de compras podem dar manutenção aos pedidos, efetuados por outros compradores/grupo de compras. Para isto deve-se configurar o parâmetro MV_RESTPED.

Help_buttonImage RemovedDica:

•Se o Pedido de Compra for digitado com base em uma Solicitação de Compras, o Sistema transporta automaticamente os dados de quantidade, unidade, número e  item da solicitação, executando a baixa da solicitação, uma vez que esta já foi aprovada.
•Alteração do preço unitário do produto.
 
Para configurar se o preço unitário do produto poderá ser ou não alterado, no registro de entrada da nota fiscal ou na inclusão da autorização de entrega, mesmo quando os valores já forem informados no Pedido de Compras, na Autorização de Entrega ou no Contrato de Parceria, observe do parâmetro MV_ALTPRCC.
•Configure o  Parâmetro MV_IMPAUT para definir se no Pedido de Compra /Autorização de Entrega de forma automática, será impressa a Etiqueta de Produto.
•Para realizar a Contabilização On-Line na exclusão do Pedido de Compras, configure o Parâmetro MV_COEXCPC com T.


Artigos TDN:


  1. PCOM04003 - Taxa da moeda em branco, como solucionar
  2. PCOM04004 - Como alterar a impressão do pedido de compra por um relatório customizado na rotina MATA121?
  3. PCOM04005 - Alteração de Pedido de Compra atendido
  4. PCOM04006 - Como carregar a Tabela de Preços no Pedido de Compras?
  5. PCOM04007 - Em qual tabela o pedido de compra grava o histórico das alterações?
  6. PCOM04008 - Qual o tratamento do parâmetro MV_PCEXCOT na exclusão do Pedido de Compra gerado pela rotina Análise de Cotação?
  7. PCOM04009 - Opção de Rejeição na liberação de pedidos não funciona para o Protheus 12.
  8. PCOM04010 - Envio do pedido de compra para o sistema Neogrid.
  9. PCOM04013 - Tipo de Frete CIF/FOB no Pedido de Compras
  10. PCOM04015 - Pedido de compras(MATA121) com rateio e filial de entrega diferente da filial de origem
  11. PCOM04016 - Como utilizar a Tolerância de Recebimento?
  12. PCOM04017 - Reabertura do pedido de compras após devolução.
  13. PCOM04007 - Em qual tabela o pedido de compra grava o histórico das alterações?
  14. PCOM12036 - Em quais condição os campos frete/despesa não acatam o valor digitado, deixando o conteúdo zero na inclusão do Documento de Entrada / Pedido de Compras?
  15. PCOM04021 - PIS e COFINS de Retenção


Artigos KCS

  1. MP - COM - Como não calcular automaticamente os impostos no pedido de compras
  2. MP - SIGACOM - Pedido de Compra para cada Fornecedor participante da Análise da Cotação com item diferente
  3. MP - SIGACOM - Como incluir Documento de Entrada com Solicitação de Compras e Pedido de Compras?
  4.  MP - SIGACOM - Eliminação de resíduo não ocorre no pedido de compras
  5. MP - SIGACOM - Alteração Pedido de Compra gera inconsistência na tabela SCY
  6. MP - SIGACOM - Bloquear Alteração de Pedido de Compras Atendido - MV_ALTPC
  7. MP – SIGACOM – Arredondamento do Valor Total do Pedido de Compras
  8. MP - SIGACOM - Filtro no Browser por campos não marcados como "USADO"
  9. MP - SIGACOM - Configurar alteração preço unitário no Pedido de Compras - MV_ALTPRCC
  10. MP - SIGACOM - Conceito do parâmetro MV_PCFILEN
  11. MP - SIGACOM - Eliminar Resíduo do Pedido do EIC
  12. MP - SIGACOM - Data de Entrega no Pedido de Compras
  13. MP - SIGACOM - Como habilitar o envio por e-mail de pedidos aos fornecedores?
  14. MP - SIGACOM - Vincular Pedido de Compras bloqueado no Documento de Entrada
  15. MP - SIGACOM - Relação do campo C7_QTDACLA com a rotina de Eliminar Resíduos MATA235
  16. MP - SIGACOM - Pedido de Compra com PA em outra Moeda e Compensação
  17. MP - SIGACOM - INCLUIR E EXCLUIR RELACIONAMENTO DO PAGAMENTO ANTECIPADO NO PEDIDO DE COMPRAS
  18. MP - SIGACOM - Pedido de Compra preenche TES automaticamente
  19. MP - SIGACOM - Preenchimento padrão dos campos no Pedido de Compras
  20. MP - SIGACOM - Funcionalidade do MV_PRODCTB no Pedido de Compras?
  21. MP - SIGACOM - O que verificar quando gera mensagem de help A120RSPED no momento de incluir um pedido de compras
  22. MP - SIGACOM - Reabertura do pedido de compras após devolução total ou parcial
  23. MP - SIGACOM - Como informar o valor do frete item a item no pedido de compra
  24. MP - SIGACOM - Consulta padrão não apresenta pedido de compra
  25. MP - SIGACOM - Tipos de Fretes - Pedido de Compra
  26. MP - SIGACOM - MATA120 Bloquear alteração do pedido de compras
  27. MP - SIGACOM - Tipo de frente FOB no pedido de compras.
  28. MP - SIGACOM - Como filtrar o pedido de compras para mostrar por legenda no browser
  29. MP- SIGACOM- Legenda pedido de compra
  30. MP - SIGACOM - Banco de Conhecimento x Pedido de Compras (MATA120)
  31. MP - SIGACOM - Ao alterar pedido de compra gera erro de Smart Client.
  32. MP - SIGACOM - MATA121 Vínculo com solicitação de compras não leva Valor unitário
  33. MP - SIGACOM - Data de necessidade do pedido não considera a data informada na solicitação de compras
  34. MP - SIGACOM - Erro no conteúdo do Inicializador Padrão. Campo: AI_GRPNAME
  35. MP - SIGAPCO - configuração do lançamento de Pedido de compras com rateio por centro de custo - 000052/08
  36. MP - SIGACOM - Compensação de NF com PA vinculado ao PC em Entrega por Terceiro


Ajuste

  1. 9301167 DMANMAT02-28945 DT Consulta do F6 no documento de entrada não apresenta as informações de Observação

Card
id1
labelCONTRATO PARCERIA

Esta rotina destina-se às empresas que possuem contrato de fornecimento de produtos por um determinado período, eliminando a necessidade da inclusão de diversas Solicitações de Compras e de realização de Cotações, agilizando o processo de compra.

No Contrato de Parceria define-se a cada sequência de item, o produto e a quantidade a ser adquirida para o período. Assim pode-se definir, por exemplo, todos os itens a serem adquiridos durante o ano.

Para utilizar um produto em um Contrato de Parceria preencha com SIM o campo Contrato do cadastro de Produtos.

TDN

  1. PCOM08001 - Como filtrar o fornecedor do contrato de parceria na inclusão da autorização de entrega?
  2. PCOM08002 - Como funciona a opção reajuste (CREAJUSTE) no Contrato de Parceria?
  3. PCOM08003 - Como configurar um Contrato de Parceria?
  4. MATA125 - Contratos de Parceria

KCS

  1. MP- SIGACOM - Permite Autorização de Entrega para um fornecedor diferente do Contrato de Parceria
  2. MP - SIGACOM - Validar a data inicial do contrato de parceria quando vinculado a AE
  3. MP - SIGACOM - MATA122 Quantidade maior que Contrato de Parceria
  4. MP - SIGACOM - Exemplo de vínculo de Autorização de Entrega no Documento de Entrada
Card
idContrato Parceria
labelAUTORIZAÇÃO DE ENTREGA

Para efetuar o recebimento de um material com contrato de parceria é necessário que antes seja executada a rotina Autorização de Entrega, para realizar as baixas dos itens do contrato de parceria e registrar a autorização da compra.

Esta opção é utilizada para autorizar a entrega dos itens do contrato de parceria, que deve ser efetuada antes do recebimento do material. É possível efetuar a autorização de entrega de apenas parte da quantidade total determinada no contrato, ficando o restante em aberto para outras autorizações.

A Autorização de Entrega equivale a um Pedido de Compra, porém é utilizada somente para produtos com Contrato de Parceria. Entretanto, as Autorizações de Entrega são gravadas na mesma tabela que os Pedidos de Compras (Tabela - SC7). Por isso, ao acessar a rotina Pedido de Compra, são apresentados todos os registros de pedido de compra e autorização de entrega (apenas para visualização); o mesmo ocorre nesta rotina, os Pedidos de Compra são apresentados, porém, só podem ser visualizados.

TDN

  1. PCOM03001 - Qual a condição para gerar a rotina Autorização de Entrega (MATA122)?

  2. MV_CTRSELF - Permite AE para um fornecedor diferente do contrato de parceria

  3. PCOM03002 - Rotina Automática MATA121 (Autorização de Entrega - ExecAuto)

KCS

  1. MP - SIGACOM - Configuração para bloquear Autorização de Entrega
  2. MP- SIGACOM - Permite Autorização de Entrega para um fornecedor diferente do Contrato de Parceria
  3. MP - SIGACOM - Restrição A.E. para não ultrapassar Quantidade
  4. MP - SIGACOM - Como incluir manualmente Solicitações de Compras ou Autorização de Entregas previstas?
  5. MP - SIGACOM - Qual a condição para gerar a rotina Autorização de Entrega (MATA122)?
  6. MP - SIGACOM - Gerar Autorização de Entrega (AE) Prevista a partir do MRP
  7. MP - SIGACOM - Exemplo de geração de Autorização de Entrega Prevista
  8. MP - SIGACOM - Exemplo de vínculo de Autorização de Entrega no Documento de Entrada

Se configurada a rotina Schedule e o Adapter EAI, é possível a integração do TIN (TOTVS Incorporações) e Protheus para o envio e o recebimento de arquivos XML, de acordo com o XSD homologado pela Totvs®.  

Disponível a aprovação de Pedidos de Compra de três formas distintas (descritas abaixo) e aglutinados por Entidades Contábeis para Solicitações de Compras e ao armazém.

•Por valor;
•Por itens aglutinados;
•Por Entidade Contábil ou
•Por ambos.

Help_buttonImage RemovedImportante:

O parâmetro MV_PRODCTB tem a finalidade relacionar as Contas Contábeis nos itens do Pedido de Compras conforme cadastradas na tabela SB1 (Cadastro de Produtos)

Conforme o conteúdo definido neste parâmetro, ao digitar o produto, o conteúdo das Contas Contábeis será substituido.

O parâmetro MV_RATDUPL permite a duplicidade de linhas do rateio por centro de custo da Solicitação de Compras, dos Pedidos de Compra e do Documento de Entrada.

O parâmetro MV_ARRPEDC controla o arredondamento do valor total do item do Pedido de Compras. O cálculo efetuado utiliza a regra definida neste parâmetro e sobrepõe a contagem realizada pelo gatilho padrão do sistema.

As opções disponíveis para o parâmetro são:

•ROUND - efetua o arredondamento do valor total, de acordo com a quantidade de casas decimais do campo Vlr. Total.
•NOROUND -  não efetua o arredondamento do valor total.

Se o conteúdo do parâmetro estiver em branco ou for inválido, o cálculo do valor total continuará sendo efetuado pelo gatilho padrão do sistema.

1


Card
effectDuration0.5
idPedido de Compras
labelPC com Solicitação de Compras

 ***********

Deck of Cards
id
Para inclusão de Solicitação de Compras via rotina automática existe a documentação a seguir: 
  1. Central - Pontos de Entrada Solicitação de Compras
  2. PCOM04001 - MATA120_Pontos_de_Entrada_disponíveis_no_Pedidos_de_Compra
  1. PCOM04018 - Pedido de Compras (MATA120) - Exemplo Rotina Automática - ExecAuto

KCS

  1. MP - SIGACOM - Pontos de entrada MATA125 - Contrato de Parceria
  2. MP - SIGACOM - Pontos de entrada rotinas MATA120 - Pedido de Compras e MATA122 - Autorização de Entrega
  3. MP - SIGACOM - Ponto de Entrada MT120RCC - Permite manipular o aCols da rateio de centro ao iniciar a tela de rateio (pedido de compra)
Para bloqueio da Solicitação de Compras existe a documentação a seguir: PCOM06003 - Como funciona o bloqueio de solicitação de compras?


Card
defaulttrue
idPedido de Compras
labelPE / EXECAUTO

TDN

Rotina Automática
Card
id1
labelBloqueio SC
Central - Pontos de Entrada Solicitação de Compras
Card
id1
labelHELP's

KCS

  1. MP - SIGACOM - Help A120COMP
  2. MP - SIGACOM - Help A12003
  3. MP - SIGACOM- Help A120INTEG
  4. MP - SIGACOM - Help A120CONTR ao incluir um pedido de compra
  5. MP - SIGACOM - HELP A241PROFAN ao incluir Pedido de Compra
  6. MP - SIGACOM - Help NOAMARRA01
  7. MP - SIGACOM - Help A12005 
Pontos de Entrada

1 -

2 - 

Card
id1
labelSOLICITAÇÃO

TDN

Solicitante na SC

  1. PCOM06006 - Cadastro de Solicitante e Solicitação de Compra
Card
effectDuration0.5
idPedido de Compras
labelPedido de Compras
Card
effectDuration0.5
idPedido de Compras
labelPC 2
  1. PCOM06003 - Como funciona o bloqueio de solicitação de compras?
  2. Central - Pontos de Entrada Solicitação de Compras

KCS

  1. MP - SIGACOM - Lentidão na Rotina de Pedido de compras (MATA121) quando vinculado a solicitação de compras de grande quantidade
  2. MP - SIGACOM - Pontos de Entrada Solicitação de Compras - MATA110
Card
id1
labelRELATÓRIOS

TDN

  1. PCOM04014 - Relatório MATR110 Pedidos de Compras / Autorização de Entregas
  2. PCOM04019 - Campo Observações do MATR110 não é preenchido

KCS

  1. SIGACOM - MATR110 - Fluxo de impressão do relatório.
  2. SIGACOM - MATR110 - Verifique os parâmetros definidos para este relatório
  3. SIGACOM - Como ajustar o leiaute do relatório?
  4. MP - SIGACOM - Como alterar o numero de vias impressas no Relatório de Pedido de Compras (MATR110)
  5. MP - SIGACOM - Como alterar a impressão do pedido de compra por um relatório customizado na rotina MATA121?
Card
idPedido de Compras
labelPC3
3