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Acción | Descripción | ||||||||||||
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Nuevo | Permite crear un nuevo recibo, que se mostrará en la pantalla principal.
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Actualizar | Permite efectuar la actualización del recibo, realizando las validaciones necesarias y generando los movimientos de liquidación, en los títulos vinculados a este. | ||||||||||||
Opciones | Permite seleccionar una de las opciones presentadas en la caja de selección. Las opciones disponibles son:
| Editar |
Al hacer clic en los tres puntitos ubicados en la última columna del recibo seleccionado, es posible editarlo.
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Excluir | Al hacer clic en los tres puntitos ubicados en la última columna del recibo seleccionado, es posible eliminarlo.
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Búsqueda avanzada | Permite aplicar parámetros para la realización del filtro de los recibos. | ||||||||||||
Buscar | Permite buscar por el número del recibo por ubicarse en la lista, pulse la tecla ENTER para efectuar la búsqueda. | ||||||||||||
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Editar | Al hacer clic en los tres puntitos ubicados en la última columna del recibo seleccionado, es posible editarlo.
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Excluir | Al hacer clic en los tres puntitos ubicados en la última columna del recibo seleccionado, es posible eliminarlo.
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Búsqueda avanzada | Permite aplicar parámetros para la realización del filtro de los recibos. | ||||||||||||
Buscar | Permite buscar por el número del recibo por ubicarse en la lista, pulse la tecla ENTER para efectuar la búsqueda. | ||||||||||||
Filtros | Exhibe los filtros utilizados en la búsqueda por recibos y | Filtros | Exhibe los filtros utilizados en la búsqueda por recibos y permite excluirlos.
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Seleccionar | Utilice las cajas ubicadas a la izquierda, en la lista para seleccionar los recibos. | ||||||||||||
Cargar más resultados | Por estándar, siempre que se acceda a este programa, se muestra la lista hasta con 20 registros. Si existieran más, este botón se habilita y al activarlo puede exhibir 20 registros más, de acuerdo con la cantidad remanente. | ||||||||||||
Pestaña Medios de cobro | Permite incluir los medios de cobro, por los cuales se liquidaron las deudas del cliente. También permite editar el valor y excluir los medios de cobro por medio de los tres puntitos. | ||||||||||||
Pestaña Facturas | Permite vincular y editar las facturas del lote de liquidación de documentos. | ||||||||||||
Pestaña Retenciones | Permite incluir las retenciones practicadas por el cliente, en la liquidación de los documentos. | ||||||||||||
Pestaña Anticipos | Permite vincular los anticipos a los documentos liquidados. También permite editar el valor vinculado del recibo y excluir los anticipos por medio de los tres puntitos. | ||||||||||||
Pestaña Documentos relacionados | Permite visualizar de forma simplificada o detallada los documentos relacionados con el recibo. | ||||||||||||
Pestaña Impuestos valor agregado | Permite vincular los Impuestos de Valor agregado. También permite editar y excluir los impuestos por medio de los tres puntiños. Esta pestaña está disponible únicamente para recibos del tipo Anticipo. |
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Acción | Descripción |
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Incluir | Permite la inclusión de medios de cobro para el recibo.de medios de cobro para el recibo. |
Editar | Al hacer clic en los tres puntitos ubicados en la última columna del medio de cobro seleccionado, es posible editarlo. |
ExcluirEditar | Al hacer clic en los tres puntitos ubicados en la última columna del medio de cobro seleccionado, es posible editarlo. |
Excluir | Al hacer clic en los tres puntitos ubicados en la última columna del medio de cobro seleccionado, es posible eliminarlo. |
Incluir medios de cobro utilizados para recibir el valor pagado por el cliente.
Principales campos y parámetros
eliminarlo. |
Incluir medios de cobro utilizados para recibir el valor pagado por el cliente.
Principales campos y parámetros
Campo | Descripción | |||||
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Tipo | Caja de selección con las opciones disponibles de medios de cobro, pudiendo ser:
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Campo | Descripción | |||||
Tipo | Caja de selección con las opciones disponibles de medios de cobro, pudiendo ser:
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Cuenta corriente | Cuenta corriente vinculada al portador/cartera informados.
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No a la orden | Este campo está relacionado al medio de pago del tipo cheque de un recibo, quedando habilitado si el portador fuera del tipo cheque. Permite identificar si los cheques recibidos en un Recibo son “No a la orden”, para que después estos no puedan ser utilizados en una Orden de pago.
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Cheque de tercero | Este parámetro debe marcarse si el referido cheque, no perteneciera al cliente que está efectuando el pago. Al marcarse, debe informarse el código de la persona física o jurídica, propietaria del cheque.
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Acción | Descripción | |||||
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Editar | Al activarse, permite editar las facturas del lote de liquidación del recibo. | |||||
Vincular | Al activarse, permite vincular las facturas en el lote de liquidación que se creará en la actualización del recibo. | |||||
Detallar | Por medio del Detallar ubicado al final de cada registro, es posible detallar el documento.
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Otras acciones / Acciones relacionadas
Acción | Descripción |
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Búsqueda avanzada | Las facturas se presentan en la lista donde se descontará descontarán de acuerdo con los filtros informados. |
Vincular | Al hacer clic en Vincular, se dirige a la pantalla en la cual se permite vincular valores de facturas al recibo seleccionado. |
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Otras acciones / Acciones relacionadas
Acción | Descripción | |||||
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Vincular | Al hacer clic en Vincular, se dirige a la pantalla en cual se permite vincular valores de anticipos al recibo seleccionado. | |||||
Editar | Al hacer clic en los tres puntitos ubicados en la última columna del anticipo seleccionado, es posible editarla. | |||||
Excluir | Al hacer clic en los tres puntitos ubicados en la última columna del anticipo seleccionado, es posible eliminarla. | |||||
Detallar | Por medio del Detallar ubicado al final de cada registro, es posible detallar el documento.
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Otras acciones / Acciones relacionadas
Acción | Descripción | |
Detallar | Por medio del Detallar ubicado al final de cada registro, es posible detallar el documento.
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Principales campos y parámetros
Campo | Descripción |
Documentos | Se presentan los siguientes documentos: |
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Otras acciones / Acciones relacionadas
Acción | Descripción |
Vincular | Permite vincular impuestos de valor agregado para el recibo. |
Editar | Al pulsar en los tres puntitos ubicados en la última columna del impuesto de valor agregado elegido, es posible editarlo. |
Excluir | Al pulsar en los tres puntitos ubicados en la última columna del impuesto de valor agregado elegido, es posible eliminarlo. |
15. PANTALLA VINCULAR IMPUESTOS VALOR AGREGADO
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Otras acciones / Acciones relacionadas
Acción | Descripción |
Búsqueda avanzada | Los impuestos de valor agregado se presentan en la lista conforme filtros informados. |
Vinc. Valores | Permite vincular valores al impuesto seleccionado. |
16. PANTALLA VINCULAR VALORES IMPUESTOS VALOR AGREGADO
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Principales campos y parámetros
Campo | Descripción |
Valor base | Permite vincular el valor que se debe considerar para el impuesto seleccionado. |
Alícuota | Permite vincular la alícuota que se debe considerar para el cálculo del Valor Impuesto. |
Nota | ||
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Al vincular el impuesto, el documento se transferirá automáticamente a la tabla Títulos por vincular. En esta tabla se presentarán todos los documentos que están en la lista para que sean vinculados. Para desvincular un documento, pulse en Desvincular. Para vincular todos los documentos que están en la lista, pulse en Concluir. |
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How To - Mercado internacional - Recibo HTML - Parte 1 - Introducción
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How To - Mercado internacional - Recibo HTML - Parte 2 - Medios de cobro
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How To - Mercado internacional - Recibo HTML - Parte 3 - Facturas
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How To - Mercado internacional - Recibo HTML - Parte 4 - Retención
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How To - Mercado internacional - Recibo HTML - Parte 5 - Anticipos
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How To - Mercado internacional - Recibo HTML - Parte 6 - Vincular anticipos
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How To - Mercado internacional - Recibo HTML - Parte 7 - Documentos relacionados
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How To - Mercado internacional - Recibo HTML - Parte 8 - Impuestos de valor agregado
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