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Parâmetros envolvidos neste procedimento.

Imagem 01 - Este parâmetro indica para qual operação de pedido de venda será aberto a tela de relacionamento de nota fiscal na baixa de pedido.

Imagem 02 - Este parâmetro define se o relacionamento deverá ser obrigatório na baixa de pedido de venda. Obs.: Só será validado neste processo para a operação definida no parâmetro anterior.

Após realizar a configuração dos parâmetro do passo anterior.

Imagem 03 - Carregue um pedido existente para a operação do parâmetro e clique no botão "Faturamento...".

Imagem 04 - Informe as quantidades a serem faturadas e clique no botão "Processar faturamento...".

Imagem 05 - Este componente carregará por padrão inicial um período de 60 dias , porém este período poderá ser alterado conforme necessidade do usuário.

Imagem 06 - Este componente permite salvar os relacionamentos realizados através da tecla "F3" ou do botão "Salvar - Indicado no topo do componente", após salvar feche e abra o componente novamente.

Imagem 07 - Ao reabrir o componente perceba que o mesmo voltou sugerindo como data inicial a data nota mais antiga selecionada anteriormente. repare que só relacionamos notas para o para o primeiro produto da lista, clique no botão "Confirmar".

Imagem 08 - Como o parâmetro TP_ENCERRA_TRA_SEM_NFREF NFREF esta definido para não permitir continuar sem o relacionamento é apresentado a mensagem acima e retornado para o componente.

Imagem 09 - Neste exemplo é demonstrado a alteração do período com relacionamento salvos, caso a data inicial ou final seja alterada de forma a não atender o período das notas fiscais já relacionadas é apresentado a mensagem acima.

Imagem 10 - Caso o usuário opte por alterar o período ocorrerá o exemplificado na imagem acima, repare que uma das notas fiscais selecionadas não parece.

Imagem 11 - Após realizar o relacionamento para o segundo produto e clique em confirmar.

Imagem 12 - Como para o produto 100 fora selecionado notas com valores distintos é gerado a transação com base nos valores das notas fiscais.

Imagem 13 - No PEDFP007 selecione o pedido, marque a transação gerada e clique no botão "Continuar transação...".

Imagem 14 - No TRAFM061 clique no botão "N. F. referencial..." para visualizar as notas relacionadas no PEDFP134.

Imagem 15 - Ao realizar um nono novo faturamento para o pedido, repare que o saldo das notas fiscais abateram as quantidades relacionadas no movimento anterior.