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  • DT Geração Valor ST na Devolução.

Versões comparadas

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GERAÇÃO VALOR ST NA DEVOLUÇÃO

 Informações Gerais

 

Linha de Produto:

PC Sistemas

Segmento Executor:Distribuição e Logística

Módulo:

13 - Recebimento Mercadoria

Rotina:


Rotina

Nome Técnico

1302

Devolução a Fornecedor

Rotina(s) envolvida(s)

Nome Técnico

202

Cadastro Fornecedor

1327

Cancelar NF Devolução a Fornecedor
Requisito/Story/Issue:COM-2656

País:

( X ) Brasil  (  ) Argentina  (  ) México  (  ) Chile  (  ) Paraguai  (  ) Equador

(  ) USA  (  ) Colômbia   (  ) Outro _____________.

Versão / Release:

V. 29.010.9.54

Objetivo


  • Criar um novo campo no cadastro do fornecedor por filial denominado: Aproveita ST na devolução a fornecedor?

Definição da Regra de Negócio

 

Rotina 202

  • Critério 1 - Deverá ser criado um novo campo no cadastro do fornecedor por filial denominado: 'Aproveita ST na devolução a fornecedor?' Default SIM;

Rotina 1302

  • Critério 2 - Quando o novo parâmetro estiver marcado como NÃO deverá desconsiderar os parâmetros a seguir:
    3155 - Geral - ZERARSTDEVFORNEC
    2846 - Filial - USARESSARCIMENTOSTDEVFORNEC
    3036 - Filial - SOMARSTDEVOLUCAOOUTRASDESP
  • Critério 3 - Utilizando o novo parâmetro o valor do ST não deverá ser destacado em nenhum local da NF e nem no total da NF.
  • Critério 4 - Caso o parâmetro marcado como NÃO, deverá desabilitar as opções para o usuário informar o CST, CFOP e Informações Complementares de Ressarcimento de ST. Caso preenchido não deverá fazer nenhuma ação de geração de NF.
  • Critério 5 - O deverá apresentar opção para o usuário gerar o contas a receber ou verba do valor do ST.
  • Critério 6 - Gravar o novo parâmetro no cabeçalho da nota fiscal de devolução.

Rotina 1327

  • Critério 7 - Quando for realizar o cancelamento deverá considerar o parâmetro gravado como NÃO na devolução para gerar a contra partida financeira.


Rotina

Tipo de Operação

Opção de Menu

1302 - Devolução a Fornecedor

[Alteração]

Menu WinThor → 1302

202 - Cadastro Fornecedor

[Envolvida]

Menu WinThor → 202

1327 - Cancelar NF Devolução a Fornecedor

[Envolvida]

Menu WinThor → 1327

 


Procedimento para Utilização


  • Acesse a rotina  560 versão 29.0.59.2, ou superior, marque as seguintes opções e em seguida clique o botão Confirmar;

  • Aba Criação/Alteração de Tabelas e Campos, sub-aba P, sub-aba PAC-PCP, opção Tabela de Parâmetro por Filial  - 132 (PCPARAMFILIAL);
  • Aba Criação/Alteração de Tabelas e Campos, sub-aba L - M, sub-aba LOT-MET, opção Tabela de Mensagem a ser Imp Danf-e (PCMENSAGEMADICIONAL);

  • Atualize as rotinas abaixo para a versão 29.0.9.4 ou versão superior;

    1302 - Devolução a Fornecedor
    202 - Cadastro Fornecedor
    1327 - Cancelar NF Devolução a Fornecedor


    Aviso

    Você sabe Como atualizar as rotinas do WinThor?

Procedimento para Configuração


  1. Acesse a Rotina 202, clique a opção Manutenção de Registro;

    Image Added


  2. Localize o fornecedor na tabela e dê duplo no fornecedor selecionado;

    Image Added

  3. Clique no botão Ações e selecione a opção Dados do Fornecedor por Filial;

    Image Added

  4. Na tela Dados do Fornecedor por Filial Foi criado o novo campo Aproveita ST na Devolução a Fornecedor? Marque conforme necessidade;

    Image Added

    -Caso o parâmetro esteja marcado como NÃO, será desabilitado as opções para o usuário informar o CST, CFOP e informações complementares de ressarcimento de ST;
    -Caso o parâmetro esteja marcado como SIM, não deverá fazer nenhuma ação de geração de NF.






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