Percepciones
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Tucumán para documentos de salida, calcula según DGR 83-14.
Línea de Producto: | Microsiga Protheus. |
Segmento: | MI - Mercado Internacional. |
Módulo: | SIGAFAT - Facturación. |
Función: |
IMPGENER.PRXM100XIB2.PRXCálculo de IIBB para documentos de entrada. | M460XIBP.PRX |
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M460XIB2.PRX
Cálculo de IIBB para documentos de salida. | MATA999.PRX | Empresa Vs Zona Fiscal |
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*MATA999.PRX (Solo aplica para 12.1.17). |
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1.- Usar una TES de salida que incluya un IVA y un IB4.2.- Agregar una configuración adicional de impuestosinvolucrada(s) | Nombre Técnico |
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IMPGENER.PRX | Validación para de cálculo de impuestos. | M100XIB2.PRX | Cálculo de IIBB para documentos de entrada - Buenos Aires. | M460XIB2.PRX | Cálculo de IIBB para documentos de salida - Buenos Aires. |
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Situación/Requisito: | De acuerdo a la actual normativa para la provincia de Tucumán - DGR 83-14 - Régimen Percepción – Cliente, el cálculo que realizan las rutinas de documentos de salida es incorrecto, ya que no considera la alícuota informada en la tabla SFH. |
Solución/Implementación: | Solución:
- Se modifican las rutinas M100XIBP y M460XIBP, para validar correctamente los registros de Empresa Vs Zona Fiscal.
- En versión 12.1.17 se modifica también la rutina Empresa vs Zona Fiscal (MATA999).
Implementación: 1.- Agregar una Configuración Adicional de Impuestos(Tabla SFF) para zona fiscal "TU" con una alícuota " |
xX" y definir una reducción de alícuota " |
x32.- Realizar tres configuraciones en Empresas vs Zona Fiscal (Tabla SFH), todas con las misma sucursal y mismo cliente. |
primer - primera configuración, debe tener un inicio de vigencia y un fin de vigencia
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y en el campo clas- (según el mes actual restar 2 meses para definir el mes de inicio y fin).
Ejemplo, para mes actual: Diciembre(12-2) , mes de configuración Octubre(10) ) y el campo Clas. IBB(FH_TIPO)
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debe ser - fijar como Convenio Multilateral.
- La segunda configuración, debe tener un inicio de vigencia (el mes corresponde al mes anterior del actual) y el fin vigencia no debe ser declarado, y el campo Clas. IBB(FH_TIPO) fijar como Resp. Inscripto.
- La tercera configuración, deber tener un inicio de vigencia y un fin de vigencia (debe contemplar al menos la fecha de prueba) correspondientes al mes actual en curso y el campo Clas.
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Situación/Requisito: | De acuerdo a la actual normativa para la provincia de Tucumán - DGR 83-14 - Régimen Percepción – Cliente el cálculo que realiza la rutina es incorrecto, ya que no considera la alícuota informada en la tabla SFH. |
- IBB(FH_TIPO) fijar como Convenio Multilateral.
3.- Crear una factura de salida utilizando un TES de salida que incluya un IB4 para verificar el uso de la alícuota de la tabla SFH. 4. Crear otra factura de salida y cambiar la tabla SFH para que no tenga un periodo valido, y verificar que el sistema toma la alícuota de la SFF o en caso de que no exista, debe tomar la alícuota el impuesto asociado a tabla SFB. |
Llamados vinculados: | 3964921 |
Solución/Implementación: | Se modifican las rutinas M100XIBP y M460XIBP para validar correctamente los registros de Empresa Vs Zona Fiscal.
El proceso será:
Llamados vinculados: | 3964921. |
Requisito (Issue): | DMICNS-4431 | DMICNS-4950 |
Versión: | 11.80 | 12.1.17 |