Histórico da Página

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• Código: Campo de controle que é gerado ao salvar o Item de Cobrança.
• Descrição: Campo no qual se pode descrever o Item de Cobrança.
• Data Inicial: data em que o Item de Cobrança poderá começar a ser faturado.
• Data Final: data a ser preenchida quando o Item de Cobrança não puder ser mais ser utilizado.
• Compõe Valor Original: Ao marcar essa opção, o Item de Cobrança irá compor o Valor Original de Lançamentos gerados pelo Fechamento do Condomínio, no qual o mesmo esteja associado.
• Utiliza pró-rata: Define se, para este item de cobrança os cálculos deverão considerar os parâmetros de pró-rata do sistema. Opção disponível a partir da release 12.1.2402.
• Utiliza subsídio: Define se, para este item de cobrança os cálculos de fechamento deverão considerar a regra de subsídio. Opção disponível a partir da release 12.1.2410

Para que seja gerado os Lançamentos Financeiros do Item de Cobrança, é necessário que seja associado o Valor de Integração. Na tela de cadastro do Item de Cobrança temos a possibilidade de cadastrar o Valor de Integração para cada coligada.
Ao associar um Valor de Integração é exibido os seguintes campos:

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• O sistema permite somente um Valor de Integração por Coligada.
• Quando o campo "Compõe Valor Original" for selecionado, então apenas os valores de integração com ação igual a nada serão permitidos.
• Quando o ítem item de cobrança já estiver vinculada em vinculado a uma cobrança direta vinculada em dentro de um fechamento de condomínio, este registro ele ficará indisponível para edição. Para quaisqer alterações o mesmo deverá ser desvinculado ao Qualquer alteração só poderá ser feita após desvinculá-lo do fechamento.

Informações Complementares

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