Histórico da Página
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A partir do processamento dessa rotina, são gerados títulos a pagar a favor do vendedor/representante comercial que apresenta código de fornecedores identificados.
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Procedimentos
Para gerar as despesas financeiras:
- Em Despesas Financeiras, clique em Parâmetros.
- Preencha os dados conforme orientações do help de campo.
- Confira e confirme.
- O Sistema retorna para tela descritiva da rotina.
- Confirme para iniciar o processamento.
- É apresentado um resumo das despesas financeiras com a quantidade de títulos processados e valor.
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