Segmento:

Servicios - Mercado Internacional.

Función:

Solución/Implementación:

• Se asignan actualizaciones replicadas de rutina de informe de Registro de Inventario Permanente en Unidades Físicas (MATR264) de versión 11.8.
• Se actualiza

• en la sección de “SERIE”

• dimensión de la celda a 20 caracteres en la función ReportDef().
• En la función ReportPrint(), se obtiene el valor de los parámetros MV_SERKINV y MV_SERKTM.
• De la tabla temporal “TRC”

• , se elimina el campo “NUMSEQ” y se asignan los campos SERIE2 y SERIE3

• para su impresión.
• En la Función MATR264FillTrb, se asigna la

• Serie 2 y Serie 3.
• En la función GerArq() se asigna funcionalidad para la Serie de Etiquetadoras

• , Serie 2 y Serie 3.
• Se actualiza la condición para el manejo de Serie 2, se modifica función ReportPrint, donde se indica que la serie se tomará del campo Serie NFE (FP_YSERIE) si es que cuenta con registro relacionado en la tabla Control de Formularios (SFP) con el valor del campo Serie Doc. (F2_SERIE), de lo contrario tomará el valor del campo Serie-2 Doc. (F2_SERIE2), si éste se encuentra vacío se tomará del campo Serie Doc. (F2_SERIE), si no existiera ningún valor definido, se dejará vacío.
• En rutina locxnf, dentro de la función LocxDlgNF se incluye asignación de campo Serie-2 Doc. (F1_SERIE2 y F2_SERIE2) para Facturas de Venta (NF), Notas de Crédito (NCC) y Notas de Débito (NDC) para Transferencia Electrónica para Perú.

Configuración de Grupo de preguntas:

Validar que las siguientes configuraciones al grupo de preguntas, se encuentren en el diccionario de datos, en caso de no encontrarse, se configurarán de la siguiente forma:

Validar solución:

• Configurar la Serie a 4 dígitos que será informada al SUNAT

• , en SIGAFIS - Actualizaciones > Archivos > Contr.  Formularios

• Modificar o crear una Serie para especie NF y otra para NCC, las dos con Serie 2 (4 dígitos)

• En el módulo Facturación (SIGAFAT):
  

  • Generar una Factura de Salida (NF)

• • utilizando Serie configurada para

• • la especie = NF.

  • Generar una Nota de

• • Crédito Cliente (NCC)

• • , utilizando Serie configurada para

• • la especie = NCC.

  • Generar una Nota de

• • Crédito Externa (NCE)

• • , en la cual no se indica Serie.

• En el módulo Compras (SIGACOM):

• • Generar una Nota de

• • Crédito de Proveedor (NCP)

• • utilizando Serie

• • a cuatro dígitos Ejemplo: RRRR

• En el módulo Stock/Costos (SIGAEST):

  • Ingresar a Informes > Genéricos

• • > Registro de Inventario Uni

• • Física.

  • Generar el Informe de Registro de Inventario Permanente en Unidades Físicas y verificar que se visualiza correctamente la Serie del documento.

  • Generar el archivo magnético

• • en formato .txt y validar la información.

Llamados vinculados:

DMINA-2600