1) Acesse a rotina 1096 - Apoio a Conferência a Contribuições; 2) Selecione a opção Saídas - Relatórios de conferência do PIS/COFINS e clique Avançar; 2) Em seguida, selecione as Filiais, e o Período que serão gerados no arquivo do SPED; 3) Selecione o relatório 6 - Relatório de consolidação por CST - Sintético com um duplo clique; 4) Clique Imprimir; Image RemovedImage Added - O que precisa ser encontrado neste relatório são linhas com os CST em branco e CSTs diferentes de 01 a 49 ou 99 como indicado pelo validador.
As notas que estão com o CST em branco:
- Para que elas sejam apresentadas, acesse a rotina 1096 -Apoio a Conferência a Contribuições;
- Digite todos os CSTs apresentados na consulta do passo 1.2.1 no campo Código Situação Tributária de PIS/COFINS - CST;
- Marque a opção Desconsiderar CST;
- Selecione-a no relatório 01 - Relatório de consolidação por documento fiscal - Sintético.
- Acesse as notas listadas no resultado na rotina 1008.
- Nela será possível visualizar quais produtos estão com o cadastro pendente (em branco), conferindo qual o código dos produtos para depois cadastrar na 271 ou 574.
Observação: Caso não houver informações souber qual rotina sua empresa utiliza verifique o parâmetro 1092 na 132. Se estiver como Sim, sua empresa usa a 574, mas se estiver como Não, sua empresa usa a 271. - As notas que estão com o CST de 01 a 49 ou 99 você conseguirá lista-las na 1096 no relatório 01 - Relatório de consolidação por documento fiscal - Sintético, mas precisa antes digitar todos os CSTs diferentes de 01 a 49 ou 99 apresentados na consulta do passo 1.2.1 no campo Código Situação Tributária de PIS/COFINS - CST com a opção Desconsiderar CST desmarcada.
- Acesse as notas listadas no resultado na rotina 1008.
Sendo assim, será possível visualizar quais produtos estão com o cadastro incorreto, conferindo qual o código dos produtos para depois cadastrar na rotina 271. |