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1. Na janela de manutenção de Pedidos de Venda, posicione o cursor sobre o pedido desejado e clique em Prep. doc. saída. É apresentado um assistente ao usuário, para ajudá-lo na configuração da preparação do documento de saída relacionado ao pedido selecionado.
2. Para iniciar o processo, clique em Avançar. O Sistema verifica o status de liberação do pedido.

3. Se o Pedido de Venda não possui itens liberados para o faturamento, o assistente apresenta uma mensagem ao usuário alertando-o e permitindo que a liberação seja efetuada, automaticamente, se existir saldos em estoque. Se isto ocorrer, clique em Avançar. O assistente exibe uma nova mensagem, identificando que o Pedido de Venda encontra-se liberado e utiliza os itens aptos a faturar para preparar o documento de saída. Se o pedido não está totalmente liberado, os itens não liberados são desprezados.

4. Para faturar, clique em Avançar. Neste momento, o Sistema verifica se existe alguma restrição de crédito/estoque relacionado ao pedido. Caso ocorra é apresentada a janela Liberação de pedido de venda com os itens bloqueados e o motivo do bloqueio.

5. Para finalizar, clique em Avançar. O assistente exibe a mensagem informando que concluiu com sucesso todos os passos para preparação do documento de saída e que ele será gerado após a confirmação da série do documento, ou, pode ser apresentada a mensagem de que não existem itens aptos a faturar.Se há itens a faturar é apresentada a janela Séries/Nota.

6. Selecione a série/nota a ser faturada e clique em Ok. É apresentada a janela de parâmetros para a geração do documento de saída.O parâmetro Dt. Ref. Conversão permite escolher a data de referência para conversão da moeda utilizada no Pedido de Vendas, Documento de Saída e atendimento Televendas; de acordo com a PORTARIA No. 25 DE 27/11/2008 SECRETARIA DE COMÉRCIO EXTERIOR - SECEX PUBLICADO NO DOU NA PAG. 00236 EM 28/11/2008.
7. Configure-os e confirme. O documento de saída é gerado e o pedido de venda é encerrado.

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