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Esta rotina permite a emissão de relatório de faturamento por ordem de prazo de pagamento, em que, a partir de um período predeterminado, pode ser selecionada a quantidade de dias entre períodos conforme parametrização do usuário.
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O relatório Estatística de Venda por Prazo de Pagamento pode ter seu comportamento alterado em caso de negociação, abaixo apresentamos exemplos de negociações de títulos através da rotina Faturas a Receber (FINA280).
Teste 1 Uma nota gerada com duas parcelas negociadas em um pagamento à vista.
Teste 2 Uma nota gerada com duas parcelas negociadas em um pagamento em duas vezes.
Teste 3 Duas nota com uma parcela cada negociadas para pagamento em duas vezes.
Mediante ao cenário de negociação de títulos detalhado nas tabelas acima, o relatório vai apresentar os dados considerando os valores sempre na primeira nota de origem na negociação, pois a rotina Faturas a Receber negocia n notas para n parcelas de um novo título.
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Procedimentos
Para emitir o relatório faturamento por prazo:
- Na janela de emissão do relatório "Faturam. P/Prazo", o sistema exibe a tela perguntando se deseja imprimir relatório personalizável.
- Confirme em Sim ou Não.
- Clique em Parâmetros e preencha os campos referente à data, período, moeda, devolução e vencimento.
- Verifique os dados e confirme.
- Clique em Personalizar para configurar outros recursos de impressão.
- Preencha os campos com ajuda do help de campo.
- Confirme em OK ou Salvar se deseja salvar este arquivo.
OBS:
A impressão do relatório de faturamento por Estatística de Venda por Prazo de Pagamento não imprime títulos totalmente liquidados, e sim o saldo (E1_SALDO) de títulos parcialmente liquidados.
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Lei n° 13.709 - Lei Geral de Proteção de Dados
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