GERAR DADOS REGISTRO

E115 

 Informações Gerais

Objetivo

Gerar os dados do registro E115 para RS com as informações geradas no arquivo da GIA RS, para que atendimento da legislação.

Definição da Regra de Negócio

• No registro E115 do Sped Fiscal-ICMS/IPI deverá haver a opção Importar arquivo GIA RS-Rotina 1032, e deverá haver um botão de orientação com a informação abaixo:
  Para a geração das informações no registro E115 para a UF de RS,será necessário importar o arquivo txt na opção Importar arquivo GIA RS-Rotina 1032 gerado pela rotina 1032, para que as informações sejam buscadas nesse arquivo.
• Deverá haver em grid a coluna Origem do Ajuste no registro E115 , com a seguinte descrição Ajustes de valores declaratórios RS GIA-Rot.1032;
• Deverá ter o botão Salvar Ajuste;
• Deverá ser buscado do arquivo importado os valores para geração do registro E115;
• Para a geração dos valores do Anexo 1C deverá ser verificada a posição do registro 34=(X01C) Anexo I.C - Ajustes/Excluídas e verificar o código na posição 3 quando ele for =1,2,3,6 e gerar o valor no E115 campo 3 e gerar o campo 4 do E115 com a informação do CFOP que está na posição 4 adicionando ao CFOP a seguinte descrição: Anexo I.C - Ajustes/Excluídas;
• Para a geração dos valores do Anexo V.A deverá ser verificada a posição do registro 34=(X05A)Anexo V.A - Saídas Isentas ou não Tributadas, deverá ser verificado em cada linha o valor que se encontra na posição 1-13 de cada ocorrência,para a geração do campo 3 do E115, e verificar o CFOP de cada linha para gerar o campo 4 do registro E115 adicionando ao CFOP a seguinte descrição: Anexo V.A - Saídas Isentas ou não Tributadas;
• Para a geração dos valores do Anexo V.B deverá ser verificada a posição do registro 34=(X05B)Anexo V.B - Outras Saídas , deverá ser verificado em cada linha o valor que se encontra na posição 1-13 de cada ocorrência, para a geração do campo 3 do E115, e verificar o CFOP de cada linha para gerar o campo 4 do registro E115 com a seguinte descrição Anexo V.B - Outras Saídas;
• Para a geração dos valores do Anexo V.C deverá ser verificada a posição do registro 34=(X05C)Anexo V.C - Ajustes/Excluídas , e verificar o código na posição 3 quando ele for =1,2,6 e gerar o valor no E115 campo 3 e o CFOP que está na posição 4 no campo 4 do registro E115 adicionando ao CFOP a seguinte descrição: Anexo V.C - Ajustes/Excluídas;
• Para a geração dos valores do Quadro C deverá ser verificada a posição: 434,440,455 do registro principal ABCE , e gerar o valor no E115 campo 3 e gerar o campo 4 com a seguinte descrição Anexo V.C - Ajustes/Excluídas;
• Deverá ser verificado registro principal ABCE Quadro E se há informação na posição 794 e 795 igual a S, se houver deverá gerar para a posição 794 o campo 3 nulo e o campo 4 com a descrição: Quadro E - Início das Atividades - informar quando for a primeira EFD da empresa no registro E115, e para a posição 795 deverá gerar o campo 3 nulo e o campo 4 com a informação Quadro E - Fim das atividades ou Mudança de Categoria em 31/12;
• Deverá ser verificado o registro OBS posição 34 se houver informações deverá gerar o campo 3 do E115 com o valor de cada operação e campo 4 com o CFOP da operação;
• Deverá ser verificado o registro X16- Operações Intermunicipais posição 34, se houver valor deverá gerar o campo 3 e gerar o campo 4 com o código do município;
  
  
• Geração dos códigos de ajusta tabela 5.2 Sped:
• 11-Para a geração do campo 2( COD_INF_ADIC-Código de ajuste )deverá ser verificado o Anexo na posição 34(X01C), verificar o código na posição 3 conforme abaixo:
  Anexo 1.C código 1, quando estiver associado à operação/prestação cuja entrada deve ser informada na coluna Isentas/Não tributadas do Anexo I da GIA(Aba CFOP da 1032, se a flag Isentas estiver marcada para o CFOP da operação, será informado o código abaixo:
  RS013001
  
  Anexo 1.C código 1, quando estiver associado à operação/prestação cuja entrada deve ser informada na coluna Outras do Anexo I da GIA(Aba CFOP da 1032, se a flag Outras estiver marcada para o CFOP da operação, será informado o código abaixo:
  RS013091
  Anexo 1.C código 2:
  RS013002
  Anexo 1.C código 3(Verificar posição 3 após CFOP):
  RS013003
  
  Anexo 1.C código 6(Verificar posição 3 após CFOP):
  RS013006
  
  Anexo 5.A-Será gerado com o prefixo RS051 + 3 dígitos que será correspondente ao código na posição 3 da operação.
  Anexo 5.B-Será gerado com o prefixo RS052 + 3 dígitos que será correspondente ao código na posição 3 da operação.
  
  Anexo 5.C código 1-Quando estiver associado à operação/prestação cuja saída deve ser informada na coluna Isentas/Não tributadas do Anexo V da GIA(Aba CFOP da 1032, se a flag Isentas estiver marcada para o CFOP da operação, será informado o código abaixo:
  RS053001
  Anexo 5.C código 1-Quando estiver associado à operação/prestação cuja saída deve ser informada na coluna Outras do Anexo V da GIA(Aba CFOP da 1032, se a flag Isentas estiver marcada para o CFOP da operação, será informado o código abaixo:
  RS053091
  Anexo 5.C código 2-Quando estiver associado à operação/prestação cuja saída deve ser informada na coluna Isentas/Não tributadas do Anexo V da GIA(Aba CFOP da 1032, se a flag Isentas estiver marcada para o CFOP da operação, será informado o código abaixo:
  RS053002
  Anexo 5.C código 2-Quando estiver associado à operação/prestação cuja saída deve ser informada na coluna Outras do Anexo V da GIA(Aba CFOP da 1032, se a flag Isentas estiver marcada para o CFOP da operação, será informado o código abaixo:
  RS053092
  Anexo 5.C código 6-Quando estiver associado a EXCLUSOES PARCIAIS - para fins de cálculo do valor adicionado do Anexo V da GIA:
  RS053006
  
  Quadro C deverão ser verificadas as posições: 
  434-RS000031
  440-RS000032
  455-RS000033
  
  Quadro E deverão ser verificadas as posições quando estiverem igual a S:
  794-RS000091
  795-RS000092.

Procedimento para Configuração

Atualize a rotina 1097 para a versão  28.0.71.9 , ou  superior;


 Observação:  Você sabe Como atualizar as rotinas do WinThor?

Procedimento para Utilização

1. Acesse a rotina 1032 e gere o arquivo GIA, conforme necessidade;
2. Acesse a rotina 1097 e marque a opção Geração do Arquivo SPED Fiscal;
3. Clique o botão Avançar;
   
   
   
4. Informe a filial e clique o botão Aplicar filtros;
5. Acesse  a opção  Ajustes Adicionais ICMS;
6. Selecione o caminho do arquivo a ser importado em seguida clique o botão Importar;
7. Visualize os dados importados na tabela apresentada;
8. Clique o botão Salvar Ajuste;
9. Gere as demais informações do SPED conforme procedimentos atuais, em seguida clique o botão Gerar;
   
   
   
10. Visualize na opção Informações geradas os dados relacionados ao registro E115.