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Múltipla Embalagem por EAN
Conceito
Foi incluída no Cadastro de produto a aba MÚLTIPLOS EAN´S, onde podemos informar as embalagens de venda por Unidade ou Embalagem.
Parametrização
- Os códigos de PDV´s que não enviam o Código DUN para a frente de loja:
...
DEVEMOS MARCAR A LOJA QUE EFETUA A VENDA ATRAVÉS DO CÓDIGO DUN14 NA COLUNA ATACADO
Descrição do processo
Tela do cadastro de Seções atual
Campos de tela
...
Nome do Campo | Conteúdo | Descrição |
---|---|---|
Saída com IPI |
| Calculo de IPI nas Notas de Vendas / Transferência / e Remessa. |
Classificação Fiscal |
| Essa classificação corresponde aos códigos fiscais da TIPI e NCM (Nomenclatura Comum Mercosul) do governo e é obrigatória. O número deve ser informado pelo usuário. |
TARE |
| Inserir Código TARE conforme cadastrado no programa (VABCDTPA – Tipos de Agrupamento) para cadastro de Códigos TARE. |
Sistema Abastecimento | Tabela 012 | Esses dados devem ser cadastrados na tabela 012 TABELA SISTEMA ABASTECIMENTO, e dizem respeito ao modo como o produto será distribuído tanto para o consumidor, se sairá do depósito ou se será entrega em domicílio, ou se sairá direto da loja e assim por diante. Os seguintes códigos são aplicáveis: |
Estratégia Reposição | Tabela 012 | Esses dados também são retirados da tabela 012, no entanto possuem um código diferenciado, eles informam ao usuário como será feita a reposição de estoque do produto: será uma reposição baseada na saída média do produto, será uma reposição baseada na venda do produto ou será uma reposição automática, um pedido de compra sendo gerado automaticamente. |
Estoque Padrão |
| Inventario base do produto. |
% Reposição |
| Porcentagem mínima para administração de reposição do estoque. |
Unidade de Compra Fornecedor |
| Normal. |
Unidade de Compra Filial |
| Normal. |
Depósito |
| Código do depósito para o qual será encaminhada a mercadoria. Os depósitos são cadastrados no modulo ENTIDADES, sob o tipo "D". |
Política de Preço | Tabela 005 | Nesse campo deve-se informar a política de preços usada, o cadastramento desses valores deve ter sido feito anteriormente na tabela 005 TABELA DE POLÍTICA DE PREÇOS. Os seguintes códigos são aplicáveis: |
PDV
Nome do Campo | Conteúdo | Descrição |
---|---|---|
Tipo Etiqueta | Tabela 042 | Os formatos de etiquetas de gôndolas utilizados no cadastro de produtos foram previamente cadastrados na tabela 042 TIPOS DE ETIQUETA P/ GÔNDOLA, a qual indica apenas o layout que será utilizado para esse produto. A formatação do layout a ser impresso, tamanho da etiqueta, é parametrizado no arquivo RMS_ETFZ (na pasta de executáveis do contexto WRMS) o qual contém a programação referente à impressora utilizada pelo cliente e seus devidos "layout's" de etiquetas. |
Quantidade de Etiqueta |
| Número de etiquetas de gôndola que serão emitidas em caso de emissão automática, nesse caso, o valor desse campo não poderá estar com valor zero ou sem nenhum valor, senão nenhuma etiqueta será emitida. |
Multiplicação |
| SIM ou NÃO. |
PLU | Tabela 043 | Código do tipo de PLU definido em Tabela. Esse campo só usado quando a etiqueta escolhida for do tipo 4, escolhe-se então o código 9 para os produtos pesados na retaguarda e no PDV e 0 para produtos pesados somente na retaguarda. Os dados desse campo devem estar especificados na tabela 043 TIPOS DE PLU. |
Pesado (PDV) |
| Produto é pesado ou não (S/ N). |
Dig. Obrig. |
| Digitação obrigatória (S/ N). Usado para produtos que não podem ser identificados por leitura óptica, geralmente artigos que utilizam o velocity code. |
Desconto |
| Deverá ser informado, nesse campo, se o produto permite desconto no PDV ou não. |
Controle de Lote |
| Sem Controle. |
Envia PDV |
| Se o produto deve ou não ser enviado ao PDV. |
Envia Balança |
| Se o produto deve ou não ser enviado para a balança. |
!Mensagem Balança | Tabela 052 | Mensagem de Balança definido em tabela. Pode ser alterado no modulo CADASTRO COMPLEMENTAR> MANUTENÇÃO DE MENSAGENS DA BALANÇA (tópico 2.11). São mensagens para serem impressas ou na tela da balança, ou na etiqueta com o peso e preço do produto. |
Anti-Furto |
| SIM ou NÃO. |
Transf.Dep. |
| SIM ou NÃO. |
Vasilhame |
| Código do vasilhame (cadastre um código para um produto correspondente ao vasilhame/ engradado). |
PDV ALT. Preço |
| SIM ou NÃO. |
Engradado |
| Código do Engradado (cadastre um código para um produto correspondente ao vasilhame/ engradado) |
Envia Internet |
| SIM ou NÃO. |
...
Nome do Campo | Conteúdo | Descrição | |
---|---|---|---|
Procedência | Tabela 47 | Esses dados informam se o produto é nacional, importado, local, enfim, sua origem e devem ser cadastrados na tabela 047 PROCEDÊNCIA ITEM. Essa informação será importante na determinação do preço do produto, uma vez que interfere nos seus impostos. | |
Tipo de Frete |
| São basicamente três, identificados pelos números 1, 2 e 3, respectivamente CIF, FOB e FOB municipal. O tipo CIF informa que o frete é pago pelo fornecedor, não implicando em despesa extra para o comprador. O tipo FOB indica que o frete deverá ser pago. | |
% Frete |
| Percentual do frete. Deve-se informar esse campo ou o campo Valor do Frete, isso será necessário para calcular o valor de reposição do produto e o preço de venda. | |
Valor Frete |
| Valor do Frete com a mesma finalidade do anterior. | |
% Desconto |
| Percentual do desconto cadastrado para o produto. Esse valor influi no preço final. | |
% Bonificação |
| Percentual de bonificação cadastrada para o produto. Caso haja uma bonificação negociada para esse produto, o usuário deverá cadastrá-la, isso servirá para gerar um pedido automático de bonificação. | |
% IPI |
| Percentual IPI. | |
Valor IPI |
| Valor do Imposto sobre produtos industrializados. | |
Despesas Acessórias |
| Todo tipo de despesa acessória deverá ser incluída nesse campo pois, interferem com o preço final. | |
PIS/ COFINS | Tabelas 302/365 | Valor do PIS e COFINS. Cadastre "00" normal ou "01" para antecipado, cadastrado de acordo com a Tabela 069 CÓDIGO DE IMPOSTO S/ VENDA. As alíquotas de PIS/ COFINS normais deverão estar cadastrados na tabela 302 e PIS/ COFINS antecipado na tabela 365. | |
PIS Diferenciado |
| Existe = SIM | |
COFINS Diferenciado |
| Existe = SIM | |
Dia de Pedido | Tabela 017 | Dia da visita do representante do fornecedor informado no cadastro de Tipos. (se esse valor já estiver preenchido no cadastro de fornecedor esse campo já virá com o mesmo valor). | |
Freqüência de Pedido | Tabela 017 | Freqüência em que o fornecedor visita a filial conforme informado no cadastro de Tipos. (se esse valor já estiver preenchido no cadastro de fornecedor esse campo já virá com o mesmo valor). | |
Prazo de Entrega |
| Prazo de entrega do fornecedor. (se esse valor já estiver preenchido no cadastro de fornecedor esse campo já virá com o mesmo valor). | |
PASTA CUSTOS |
|
|
|
Custo Fornecedor |
| Custo da Tabela de fornecedor (atual): | |
Custo Reposição |
| Custo de reposição do produto (automático): | |
Custo Médio |
| Custo médio do produto (automático): | |
PASTA CUSTO FORNECEDOR DATA ATUAL |
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|
Filial |
|
|
|
Código |
| Código da Filial | |
Nome |
| Nome da Filial | |
Vigência |
|
|
|
Inicio |
| Data inicial da vigência | |
Custo |
| Valor do custo |
Múltiplo EAN
Consultando produto cadastrado
...
Nome do Campo | Descrição | |
---|---|---|
Produto | Código e nome do produto | |
Fornecedor | Código e nome do fornecedor | |
Filial | Código da filial | |
Custos |
| |
Fornecedor | Atual: Preço de venda praticado na data atual. | |
Reposição | Valor do custo de reposição | |
Médio | Valor do custo médio | |
Médio Corrigido | Valor do custo médio corrigido | |
Ultima Entrada | Valor do custo na Data de ultima entrada do produto | |
Inventário | Valor de custo informado no ultimo inventário | |
Pasta - Custos/ Preços e Oferta Base |
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Preço de Venda base |
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Niv | Nível de Preço | |
Atual | Preço: Preço praticado na data atual | |
Anterior | Preço: Preço de venda anterior | |
+ Anterior | Preço: O antepenúltimo Preço de Venda | |
Preço de Oferta Base |
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|
Niv | Nível do preço de Oferta | |
Atual | Preço: Preço de venda praticado na data atual | |
Anterior | Preço: Preço de venda anterior | |
Pasta – Preços Vigentes por Filial |
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|
Filial | Código e nome da filial | |
Preço Normal | N: Nível de preço | |
Preço Oferta | N: Nível de preço de oferta | |
Campanha | Início: Data inicial da campanha | |
Nome do campo | Descrição | |
Pasta – Preços Vigentes por Filial |
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Seleção | Total: | |
Código da Filial | Código e nome da filial desejada para o histórico | |
Fechados | Somente os processos finalizados (Exemplo: Ofertas Centralizadas Fechadas) | |
Processa as informações de acordo com a seleção feita | ||
GRID: Informações apresentadas na grid conforme seleção acima |
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|
Filial | Código e nome da filial | |
Detalhes |
|
|
Oferta | Código da oferta | |
Tipo | Tipo de oferta | |
Evento | Nome do evento | |
Nv | Nível de preço | |
Início Vigência | Data inicial de vigência | |
Fim Vigência | Data final de vigência | |
Preço | Preço praticado | |
% Desconto | Percentual de desconto praticado |
...
Exportação de Preços para o PDV ( Simulação )
Nome | Descrição | |
Vigência | Data de vigência da simulação | |
Movimento | Alterados: Produtos Alterados | |
| Geral:Todos os produtos | |
| Excluir M. Alterados: Excluir da simulação os Produtos Alterados | |
Execução | Executar on-line | |
| Executar via JOB: JOB's (Tarefas Agendadas no Banco de Dados) | |
Tipo de Seleção |
|
|
Opção | Fornecedor: Seleção pelo Código do Fornecedor | |
| Seção: Seleção dos produtos pelo código da Seção. | |
| Grupo: Seleção dos produtos pelo código do Grupo | |
| Sub grupo: Seleção dos produtos pelo código do sub grupo | |
| Produto: Seleção do produto pelo código |
...
...
...
Exportação de Preços para o PDV
...
Ofertas – Oferta Centralizada
Campo | Descrição |
Distrito | Selecionar no leque de opções o distrito desejado. |
Filiais |
...
Campo | Descrição | ||
Distrito | Selecionar no leque de opções o distrito desejado. | Filiais | Selecionar no leque de opções a filial desejada. |
Comprador | Informar o código do comprador (a opção pode ser feita através da tecla help). | ||
Situação da Oferta | Todas. | ||
Campos de Informação da Grade |
| ||
Oferta | Código da Oferta | ||
Descrição | Nome da Oferta | ||
Vigência | Início: Data inicial da Oferta. | ||
Tipo | Tipo de Oferta | ||
Expurgo | SIM ou NÃO. | ||
Estoque | SIM ou NÂO | ||
Totais | Produtos: Total de produtos selecionados para a Oferta. | ||
Situação | P = Quando "P" Indica que foi informado ao menos 1 (um) preço na oferta. | ||
Comprador | Código do Comprador |
Âncora
...
Pesquisa de Preço
Importação de Venda
(
...
(Utilizando como base o PDV Padrão -01)
Registro Fiscal
...
...
Consulta no Módulo Gerencial
...
...
Emissão de etiquetas (Manual)
...
...
Descrição dos Campos:
- Filial/ Etiqueta – Filial onde será impressa a etiqueta.
- Tipo de Etiqueta – Permite selecionar a etiqueta trazendo as informações conforme CADASTRO, buscando as informações no cadastro do produto (VABUITEM), OU conforme seleção, disponibilizadas pela opção do botão INFORMADO
- Código – Código do produto para a emissão da etiqueta. Pode se procurar pelo EAN do produto. Usando a função F2. A descrição virá automaticamente no campo ao lado do código.
- Preço de Venda – Será informado automaticamente.
- Quantidade – Quantidade de etiquetas a serem emitidas para o produto.
- Data Vigência – A data em que o sistema buscará as informações para emissão da etiqueta.
- Ordenação – Permite a Ordenação das etiquetas por:
- Gôndola / Lado / Descrição.
- Gôndola / Descrição.
- Código do produto.
- Descrição.
- Conforme Informado (Obedece a seleção dos Botões para Tipo de Etiqueta CADASTRO ou INFORMADO).
- Limpar produtos após a impressão: = SIM.
- Double click na linha de produtos para alteração de genéricos:
- Barra de cores: indica o tipo de preço da etiqueta.
...
Emissão de Etiquetas Automática
Faturamento – Venda de Mercadoria
Utilizando o código EAN
Faturamento pelo Código Dun14
Faturamento pelo código interno
Emissão de Nota Conjugada
Relatório de Preços Alterados (VABRALTB)
Recebimento do Produto
Pedido de Compra
Consulta do Produto antes da atualização da Nota Fiscal
Efetuando o recebimento da Nota Fiscal
Consulta do Produto após a atualização da Nota Fiscal
Exportando o Produto para PDV
Registro de Estoque após a Exportação de produtos para o PDV
Nome | Descrição | |
---|---|---|
Produto | Código e descrição do poduto | |
Filal | Código e nome da filial | |
PASTA GERAL | ||
ESTOQUE | ||
Estqoue Atual | Qantidade Atual do produto no depósto | |
Estoque Trocas | Quantidade Atual do produto no depósito de trocas | |
Baixa Online - Default | Quantidadde do produto vendida via Online | |
Local. Física | Localização física do produto | |
Bloqueio | ||
Limite Atendimento | ||
Estoque Pafrão | Quantidade do produto para Estqoue Padrão. (EP =Compras X Saída Média Decimal). | |
Estoque de fechamento - Default | ||
% Reposição | Percentual da quantidade de estoque que gera reposição. | |
Não Recalcular Estoque Padrão | = SIM = NÃO | |
ENTRADA | ||
Data da Ulrima Entrada | Data da Ultima Entrda do produto no recebimento | |
Ultimo Custo Bruto - Default | Ultimo custo bruto do produto conforme cadastro | |
Custo da Ultima Entrada | Custo unitário do produto, sem ICMS, calculado a partir do custo de último recebimento do fornecedor. | |
ICMS Ultima Entrada - Defaut | Valor do ICMS sobre o produto na data da Ultima Entrada. | |
Quantidade Ultima Entrada | Quantidade do produto na data da Ultima Entrada | |
Custo Transferência. | Valor do Custo de Transferência do produto | |
INVENTÁRIO | ||
Estoque - Default | Quantidade do produto estimada no ultimo inventário | |
Custo | Custo do produto na data do ultimo inventário | |
Data Estoque - Default | Data do estoque no ultimo inventário | |
Quantidade Acerto - Default | Diferença da quantidade do produto contado em inventário e existente no depósito. | |
Ultimo Inventário ( Não contábil); | ||
CUSTO MÉDIO | ||
Custo | Custo médio do produto | |
Data Custo | Data do ultimo custo médio calculado | |
Custo Corrigido - Default | Valor do custo médio corrigido | |
Data Corrigido - Default | Data da correção do valor do custo médio | |
SAÍDA MÉDIA | ||
Saída Média Unitária - Default | Saída média do produto/ unidade na filial. (Saída Média = Vendas das dez últimas semanas /70 dias sem estoque). | |
Oferta - Default | Saída Média da Oferta do prduto/ unidade | |
Oferta Expurgo - Default | Saída Média do Expurgo do produto/ uniddae | |
REABASTECIMENTO DE GÔNDOLA | ||
Fórmula | Código que define a formula para reabastecimento de gôndola | |
Reabastecer em (selecionar) Default | Embalagem Fornecedor OU Embalagem Venda | |
Estoque Área de Vendas - Default | Quantidade do Estoque para Venda da Loja | |
Estoque Depósito da Loja - Default | Quantidade do Estoque para Venda do Depósito | |
PENDÊNCIA | ||
Compra - Default | Quantidade pendente de compra (pedido emitido mas não recebido) | |
Venda - Default | Quantidade do produto sem estoque lógico | |
Total Pedido - Default | Quantidade total do produto / pedidos | |
Total Distribuida | Quantidade total do produto/ pedidos distribuidos | |
FATURAMENTO | ||
Última Quantidade Faturada - Default | Quantidade do produto na ultima nota faturada | |
Data do Ultimo Faturamento - Default | Dd/ mm/ aa | |
VENDA | ||
Prc Venda PDV - Default | Preço de Venda no PDV | |
ICMS sobre PVV (Provável Valor de Venda) - Default | Valor de ICMS sobre o PVV (Provável Valor de Venda do produto) | |
Default = Informações retiradas do cadastro do produto e inseridas automaticamente na tela pelo sistema. Estas Informações não permitem alteração pelo VABUESTQ). |
Efetuando venda do produto após a atualização da NF pelo Faturamento Online
Devolução de Clientes
Extrato de Item:
Relatório de Produtos (VABRPROD):
...
Nome | Descrição | |
---|---|---|
Produto | Código e descrição do poduto | |
Filal | Código e nome da filial | |
PASTA GERAL |
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ESTOQUE |
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|
Estqoue Atual | Qantidade Atual do produto no depósto | |
Estoque Trocas | Quantidade Atual do produto no depósito de trocas | |
Baixa Online - Default | Quantidadde do produto vendida via Online | |
Local. Física | Localização física do produto | |
Bloqueio |
| |
Limite Atendimento |
| |
Estoque Pafrão | Quantidade do produto para Estqoue Padrão. (EP =Compras X Saída Média Decimal). | |
Estoque de fechamento - Default |
| |
% Reposição | Percentual da quantidade de estoque que gera reposição. | |
Não Recalcular Estoque Padrão | = SIM = NÃO | |
ENTRADA |
|
|
Data da Ulrima Entrada | Data da Ultima Entrda do produto no recebimento | |
Ultimo Custo Bruto - Default | Ultimo custo bruto do produto conforme cadastro | |
Custo da Ultima Entrada | Custo unitário do produto, sem ICMS, calculado a partir do custo de último recebimento do fornecedor. | |
ICMS Ultima Entrada - Defaut | Valor do ICMS sobre o produto na data da Ultima Entrada. | |
Quantidade Ultima Entrada | Quantidade do produto na data da Ultima Entrada | |
Custo Transferência. | Valor do Custo de Transferência do produto | |
INVENTÁRIO |
|
|
Estoque - Default | Quantidade do produto estimada no ultimo inventário | |
Custo | Custo do produto na data do ultimo inventário | |
Data Estoque - Default | Data do estoque no ultimo inventário | |
Quantidade Acerto - Default | Diferença da quantidade do produto contado em inventário e existente no depósito. | |
Ultimo Inventário ( Não contábil); |
| |
CUSTO MÉDIO |
|
|
Custo | Custo médio do produto | |
Data Custo | Data do ultimo custo médio calculado | |
Custo Corrigido - Default | Valor do custo médio corrigido | |
Data Corrigido - Default | Data da correção do valor do custo médio | |
SAÍDA MÉDIA |
|
|
Saída Média Unitária - Default | Saída média do produto/ unidade na filial. | |
Oferta - Default | Saída Média da Oferta do prduto/ unidade | |
Oferta Expurgo - Default | Saída Média do Expurgo do produto/ uniddae | |
REABASTECIMENTO DE GÔNDOLA |
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|
Fórmula | Código que define a formula para reabastecimento de gôndola | |
Reabastecer em (selecionar) Default | Embalagem Fornecedor OU Embalagem Venda | |
Estoque Área de Vendas - Default | Quantidade do Estoque para Venda da Loja | |
Estoque Depósito da Loja - Default | Quantidade do Estoque para Venda do Depósito | |
PENDÊNCIA |
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|
Compra - Default | Quantidade pendente de compra (pedido emitido mas não recebido) | |
Venda - Default | Quantidade do produto sem estoque lógico | |
Total Pedido - Default | Quantidade total do produto / pedidos | |
Total Distribuida | Quantidade total do produto/ pedidos distribuidos | |
FATURAMENTO |
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|
Última Quantidade Faturada - Default | Quantidade do produto na ultima nota faturada | |
Data do Ultimo Faturamento - Default | Dd/ mm/ aa | |
VENDA |
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Prc Venda PDV - Default | Preço de Venda no PDV | |
ICMS sobre PVV (Provável Valor de Venda) - Default | Valor de ICMS sobre o PVV (Provável Valor de Venda do produto) | |
Default = Informações retiradas do cadastro do produto e inseridas automaticamente na tela pelo sistema. Estas Informações não permitem alteração pelo VABUESTQ). |
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1. HISTÓRICO DE REVISÕES
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1.0
...
05/07/12
...
Carmem Elvira
...
- Criação do documento e últimas alterações;
...
1.1
...
12/06/14
...
Mirella Vaqueiro
...