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Acordo Fornecimento

 

Objetivo

O aplicativo Acordo Promocional é uma ferramenta utilizada no processo de negociação de compras, com os seguintes objetivos:

  • Permitir o controle dos dados para o monitoramento e as estatísticas de fornecimento de produtos, referentes aos Acordos contratados com os fornecedores.
  • Garantir que todas as transações financeiras relacionadas aos Contratos sejam identificadas, relacionadas e contabilizadas pelo sistema.
  • Permitir as consultas que facilitem o processo de acompanhamento dos Acordos Promocionais e a plena utilização de todas as vantagens contratadas.
  • O aplicativo Acordo Promocional controla as informações contratuais estabelecidas com os fornecedores, aplica, controla e fecha os Acordos enviando para os respectivos módulos de controle e cobrança.
  • Os conceitos permanecem os mesmos em relação aos processos dos Tipos de Lançamentos, com exceção dos pontos destacados abaixo no tópico das "Implementações".

 

Conceito

Garantir a segurança e agilidade nas informações apuradas pelo Sistema, e facilitar o controle de cada contrato com consultas mais direcionadas e aumentar a produtividade do usuário com um desempenho melhor nos processos de gerações de lançamentos e fechamentos.
Melhorias significativas em relação aos tempos de execuções e gerações dos lançamentos e dos processos de fechamentos e gerações de títulos dos Acordos.
Implementações
Integração Automática:
No momento das atualizações das Notas Fiscais no Recebimento das Mercadorias as movimentações são gravadas automaticamente no "Conta Corrente" do Acordo, isto é, respeitando os critérios definidos em cada Evento do Contrato do Fornecedor especificado. Sendo assim, não há necessidade de efetuar o processo de "Lançamentos" cuja função é de integrar as movimentações do Recebimento na "Conta Corrente" do Acordo.
Log's das Movimentações:
Nesse Novo Módulo, o programa registra todas as manutenções que são efetuadas nos Contratos sendo possível efetuar consultas e também impressões das movimentações existentes nos Contratos como inclusões, digitações, alterações, aprovações, cancelamentos e exclusões. Essas informações são registradas para os processos efetuados automaticamente e também manualmente.
Rotina de Cancelamento:
Quando efetuado o processo de cancelamento da Nota Fiscal no Recebimento e essa estiver contemplada num Contrato e o mesmo estiver em "aberto", será gerado um movimento com todas as características da Nota Fiscal original, porém com o Tipo de "D" Débito. Se o Acordo já estiver com as movimentações "fechadas", será gerado um novo movimento para o próximo mês também com todas as características da Nota Fiscal original.
Rotina de Auditoria e Recálculo:
No módulo Atual, a Auditoria é efetuada executando uma checagem entre o Módulo Fiscal e o Acordo e também recalcula os valores que sofreram alterações. No Novo Módulo essa verificação passa a ser diária, em um processo que poderá ser efetuado junto às operações noturnas.

Telas de consultas com opção de impressão:
Desenvolvido consulta de Contratos/ Eventos com filtros para seleção e gravação de arquivo para envio das informações aos Fornecedores.
Relatórios:
Desenvolvido um relatório para impressão das agendas vinculadas a um Evento/ Contrato e também um relatório de fornecimento por Fornecedor, Acordo e mês. Este relatório demonstra em uma página a história anual do Fornecedor em relação às movimentações.
Note que:
Antes de iniciar o módulo de Acordo Promocional deverão ser cadastradas:

...


Será considerada uma agenda de Contas a Receber para Acordo Promocional quando:

  • A série for ACP.
  • Tipo de emissão = 1 (nota fiscal).
  • Ser uma agenda de saída (S).
  • Tipo de nota = O (outras).  Código igual a zero.
  • Emite Nota = NÃO
  • Nota contém item = SIM.
  • Todos abaixo serem NÃO:
    • Integra livros fiscais.
    • Atualiza estoque.
    • Atualiza custos.
    • Confere custo.
    • Digitação e emissão de Romaneio.
    • Empenha estoque.
    • Controla IPI.
    • Possui IRRF.


      Será considerada uma agenda de COMPRAS para Acordo Promocional:
  • Tipo de nota =

    (C) compra, (R) remessa ou (B) Bonificação  E ser uma agenda de (E) Entrada.
  • Tipo de nota = (D) devolução  e ser uma agenda de (S) saída.
  • Atualiza estoque = S (sim).


Parametrização

 

  • Parâmetro 30

 

    • ACESSO = CRESAPRAUT CONTEÚDO= S

...


Período (Trimestre)


Compra


Crescimento


01/01/2001 a 31/03/2001


R$ 100.000,00

Dividindo o valor de compra do segundo trimestre, com o valor de compra do primeiro trimestre.
R$ 150.000,00 / R$ 100.000,00.

 

 

 

01/04/2001 a 31/07/2001

R$ 150.000,00

O aumento de compra é de 50 %.


Resultado

 

 

 

Portanto, para o exemplo da tabela acima, para as compras do período de 01/04/2000 a 31/07/2000 deverá ser aplicado o percentual de 2,0 % nas compras. O período de apuração poderá sofrer alteração.

 

 

 

 

Descrição do processo


Acordo de Fornecimento

  • Conhecendo e Executando

Modelos de Acordos - VGAMAPCD

Permite ao usuário cadastrar os modelos de Acordos que podem ser contratados com o fornecedor, sua abrangência, período de apuração, agenda e condições de pagamento.
As informações cadastradas nesta opção serão utilizadas para o cadastramento de Contratos.

No campo EVENTOS CADASTRADOS serão exibidos os modelos dos Acordos cadastrados, permitindo a seleção para consultas ou alterações.
Para incluir um novo Acordo, digite o nome no campo Descrição.

Situação:
Permite definir a situação do Acordo, sendo:

...

TECLA

DESCRIÇÃO

FUNÇÃO

F3

Fim

Sair do Programa

F2

Alterar

Alterar os campos

F4

Gravar

Gravar as informações

F6

Inclui

Inclusão do Acordo = Evento

F7

Tabela

Essa função estará ativa quando o tipo de Acordo for de Tabela (Crescimento) ou tabela valor (rappel). O programa abrirá a tela para informar os valores e seus respectivos percentuais, para aplicar nas movimentações que estiverem dentro dos critérios estabelecidos. Esse cadastro estará disponível para associar os Eventos ou Acordos ao Contrato

F8

Agenda

Essa função tem a finalidade de associar as agendas que farão parte do Evento junto ao Contrato.

F10

Excluir

Exclusão do Acordo.

 

Acordo Tipo TABELA de Crescimento

Lista de atividades necessárias para a inclusão de um novo Acordo:

...

Preservando assim, o histórico dos processos e negociações realizados para o referido Acordo.
Clique em F3 – FIM para sair da tela e voltar à tela inicial.

Para Consulta

Selecione o evento que deseja consultar.


Contratos – VGAMAPRO

Permite ao usuário cadastrar ou visualizar a situação dos Contratos, sendo que os Contratos podem estar em quatro situações constantes na tela abaixo; de aprovado, digitado, cancelado e vencido.
Num único Contrato poderão existir vários tipos de Acordos (Eventos) cadastrados, isto é, cada qual com suas características.
Posicione o cursor na opção Contratos e acione a função Incluir.
O exemplo a seguir será realizado para a opção "percentual", os demais tipos de Acordo: Tabela, Parcelas, Parcelas Fixas, Crescimento e Trade Recebido seguem o mesmo procedimento de Inclusão.





...


Função F6 – Incluir
Acione "F6" para Incluir um novo Contrato:

Ao acionar a função F6 – Incluir, o sistema apresentará uma tela onde deverá ser informado o código do fornecedor.

Após realizar este procedimento, acione a condição "confirma" e aguarde.


O código do Acordo é fornecido pelo próprio sistema.
Após confirmar a inclusão do novo Contrato, o sistema apresentará uma tela para a inclusão dos dados do Contrato. Observe com atenção o "passo a passo" a seguir:
Observe: Há duas pastas que participam do processo: a pasta "Contratos" e a pasta "Eventos".

Subpasta Contratos - VGAMAPCT

Campos

Característica / Ação / Importante

Fornecedor

Razão Social do Fornecedor (Inserido automaticamente).

Contrato

Número do contrato gerado pelo sistema.

Início

Data inicial do contrato.

Término

Data final do contrato.

Situação

Sistema aponta a situação atual do contrato (Exemplo: Inclusão / Digitado).

Número Legal

Número do contrato.

Cond. Pagto

O sistema busca a condição de pagamento do fornecedor e, se necessário, realize a alteração.

Abrangência

Somente este fornecedor: Determina que o Contrato buscará unicamente os lançamentos deste fornecedor.
Todos Fornecedores Vinculados: Determina que o contrato buscará os lançamentos provenientes de outros fornecedores cujos produtos são distribuídos, ou seja, fornecedores associados ao produto, por exemplo, atacadistas e distribuidores.

Bonificação

Informe se a bonificação também será considerada ao Acordo, usualmente os Acordos têm como finalidade o pagamento em moeda e mercadorias.

Empresa

Informe em que empresa será contabilizada o Contrato.

Representante Empresa

Informe o nome do negociador do Contrato. Código do representante (VABUTIPO).

Representante Fornecedor

Informe o nome do representante comercial da empresa fornecedora. Código do representante (VABUTIPO).

Anexos/ VER.

Flexibilidade para consultar Arquivos de Contratos em diretórios específicos.

Pasta Localização do Contrato

Informe a localização do diretório onde se encontra o Contrato.


Subpasta Eventos


Função F5 - Eventos
Selecione o Acordo desejado e acione a função" F5 Evento".

O sistema solicitará sua confirmação para associar e gravar o Acordo ao Contrato. Com a conclusão da gravação o sistema apresentará a tela principal de "Eventos".
Tipos de Evento:



O sistema abre automaticamente a tela para acessar as condições comerciais e financeiras do Contrato - VGAMAPAC.

Esta é a tela principal do EVENTO, está subdividida em 04 subpastas:

...




Função ShF6 – Lançamento Contábil

O sistema abre o programa de Consulta de Lançamentos da Contabilidade (VCTCLANC).

Maiores informações favor consultar o manual "RMS Contabilidade".

Função ShF5 – Fiscal

O sistema abre o programa de Consulta de Cadastro Fiscal (VGLUCFIS).

Maiores informações favor consultar o manual "RMS Livros Fiscais".


Função ShF7 - Itens

O sistema abre uma sobre tela com os itens associados ao Acordo de Fornecimento selecionado.



Função ShF9 – Filtrar
Aqui o programa chama os lançamentos de acordo com as informações inseridas nos campos de filtro, que são os campos no cabeçalho da tela. Estes campos determinam o tipo de seleção que se deseja fazer.


Função F10 – Exclui Lançamento
Aqui o programa permite a exclusão do lançamento selecionado na grade.

Tecle em Função F3 – FIM para voltar à tela principal de Acordos.

Função ShF6 Estatística - Posição Consolidada dos Contratos - VGAMAPIG





Totalização do Conta Corrente - VGAMAPTO

Consulta em Telas mais Relatório - Posição Consolidada.


Função F6 Filtrar
Acione a função filtrar e informe os dados desejados:

C a m p o

D e s c r i ç ã o / A ç ã o

Fornecedor

Informe o fornecedor.

Tipo Período

Informe a característica para a geração.

Data Inicial

Informe a data inicial desejada.

Data Final

Informe a data final desejada.

Quebra por Fornecedor

Imprime as informações fornecedor a fornecedor.

Quebra por Acordo

Imprime as informações de Acordo por Acordo.

Nome do Acordo

Nome dado ao Acordo de Fornecimento que deseja.

Tipo de Acordo

Tipo de Acordo.







Função F9 Imprimir


Consultas e Relatórios

ACP - Consultas e Relatórios

Programas Participantes

ACP Consulta Contratos e Eventos

VGACEVEN

ACP Consulta Extrato das Movimentações

VGACEXTR

ACP Consulta Informações Gerenciais

VGAMAPIG

ACP Consulta e Recalculo dos Eventos

VGAMCALC

ACP Gerar Crescimento e Conversor de Acordo

VGAMCONV

ACP Reabertura de Fechamento

VGAMREFE

ACP Consulta Posição Financeira Acordos

VGANFACP

ACP Consulta Prods. e NF's no Acordo

VGARACPP

ACP Consulta Agendas Associadas

VGARAGEN

ACP Consulta e Relatório dos Acordos

VGARCPAC

ACP Consulta Situação dos Fornecedores

VGARFORN

ACP Consulta NF's Lançadas no Fornecedor

VGARNFLC

ACP Consulta Trades Recebidos.

VGAUSOTR


ACP Consulta Contratos e Eventos – VGACEVEN



Função ShF9 - Filtrar

Apresenta na grade de tela as informações conforme indicadas no filtro.


Função F6 Manutenção

O sistema disponibiliza a tela principal de Contratos para alterações necessárias.



Função F5 Imprimir

O programa apresenta relatório na tela das informações apresentadas na grade.

ACP Consulta Extrato das Movimentações – VGACEXTR



Função ShF9 – Filtrar

Este programa tem a finalidade de listar todas as movimentações que ocorram no Contrato, sendo:

...


Função F6 – Imprimir

Também há possibilidade de impressão das informações filtradas, conforme destacado na tela acima.

ACP Consulta Posição Financeira Acordos – VGANFACP


Este programa checa todas as movimentações geradas entre o Fiscal e o Acordo, através das teclas funções:

...

Lista todas as Notas Fiscais cujas mesmas não existem no Fiscal ou Acordo.
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  • Função Todas.

Lista todas as Notas Fiscais gravadas no Acordo.
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  • Função Notas Duplicadas.

Lista todas as Notas Fiscais duplicadas no Acordo.
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ACP Consulta Produtos e NF's no Acordo – VGARACPP

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O Relatório lista o fornecedor, loja, data, agenda, nota, série, valor contábil, código do produto, descrição e valor por produto.
Este relatório tem a finalidade de listar os produtos que fazem parte do Contrato.
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ACP Consulta Agendas Associadas - VGARAGEN

Este relatório tem a finalidade de listar as Agendas que fazem parte do Contrato.
A Emissão do relatório lista o fornecedor, contrato, evento e as Agendas associadas.
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ACP Consulta e Relatório dos Acordos - VGARCPAC

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ACP Consulta Situação dos Fornecedores – VGARFORN

Este relatório lista fornecimento por Fornecedor, Acordo e mês, este relatório demonstra em uma página a história anual do Fornecedor em relação às movimentações.
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ACP Consulta NF's Lançadas no Fornecedor - VGARNFLC

O relatório lista as movimentações dos Fornecedores de todos os meses do ano.
Este programa tem a finalidade de listar todos os Contratos e Eventos que estão no Conta Corrente e também aqueles que não subiram para o Acordo. O programa também lista o motivo pelo qual o Contrato ou o Evento não entrou no Conta Corrente do Fornecedor. E ainda tem uma tecla Função Fiscal, onde tem como objetivo mostrar a Nota gravada no Fiscal.
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Função ShF9 Filtrar
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Função ShF5 Fiscal
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Função F5 Imprimir
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ACP Consulta Informações Gerenciais – VGAMAPIG

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Função ShF4 IMPRIMIR
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ACP Consulta e Recálculo dos Eventos - VGAMCALC

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Função F4 CONFIRMAR
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ACP Reabertura de Fechamento - VGAMREFE

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Função F5 REABRIR
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ACP Consulta Trades Recebidos

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- VGAUSOTR

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Função F4 CONFIRMAR
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Outras funcionalidades

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Lançamentos Eventuais (Trade Recebido)

Permite efetuar lançamentos manuais no "Conta Corrente" do fornecedor.
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  • Posicione o cursor na opção "Lançamento" e pressione o botão esquerdo do mouse, digite o Nome do Lançamento, e informe os demais campos.
  • Tecle em GRAVAR.

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Composição da tela de Lançamentos Eventuais:

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 Pressione a tecla "GRAVAR" (as informações digitadas).
O sistema retorna à tela inicial, disponibilizando as informações do lançamento.
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Procedimentos para preparar o "Contas a Receber" para atualizar o Conta Corrente do Acordo
Isto ocorre conforme agenda e motivo de baixa parametrizados.
Âncora_Toc105369_Toc105369 No VGAMAPCD
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No VGAMAPRO
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Cadastrar no programa VACMOTBX (Motivos de baixa – CONTABILIDADE) os motivos de baixa que não devem atualizar o "Conta Corrente" do Acordo Promocional.
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As agendas do "Contas a Receber" que atualizam o Conta Corrente, devem estar cadastradas no parâmetro 174- TRADEaaaaa (a = agenda).
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Baixando um título com motivo de baixa cadastrado no programa VACMOTBX:
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Atualizando a baixa.
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Estornando a Baixa.
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Atualizando estorno de baixa.
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Acordo tipo Trade recebido.
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ATENÇÃO:
O "Contas a Receber" não adicionou no "Conta Corrente" porque o motivo de baixa utilizado estava cadastrado no programa VACMOTBX.
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NOTE: Processo efetuado sem motivo de baixa selecionado.
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Baixando novamente o título, após ter retirado o motivo de baixa 30 do parâmetro.
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Atualizando a baixa.
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Título baixado.
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"Conta Corrente" atualizado com crédito.
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Atualizando estorno de baixa.
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Baixa estornada:
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"Conta Corrente" atualizado com estorno de baixa.
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Parâmetros para Pedido de Compra.
Parâmetro 105.

Acesso: FIGREPACPR - Controlar o Acordo Promocional, sendo:
Conteúdo:

  • 1-0000000001 - preencher com o código da figura fiscal, que deverá estar cadastrado na Tabela Fiscal Mercantil. Na nova versão foi criado um campo na tela para digitação deste código.
  • 2-0000000100 - preencher com o código do representante sem dígito. Na nova versão foi criado um campo na tela para digitação deste código.
  • 3-Código Oper.Fiscal - Código da Operação Fiscal, com um único dígito.


    Acesso: NROACPR - Acesso para controlar a sequência de Acordos Promocionais, onde:

    Conteúdo:
  • 1- 0000000001 - contém o número sequencial do próximo documento do Acordo Promocional.2- 0000001000 - contém o número sequencial máximo.


Âncora_Toc105371_Toc105371Para Visualizar Estatística do Fornecedor
Nesta opção, visualizam-se algumas informações dos fornecedores que possuem contratos aprovados.
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Composição da tela de Estatística do Fornecedor:
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Descrição dos Campos de Tela
Fornecedor

Selecione o fornecedor (para trazer os dados de um determinado fornecedor) ou todos os fornecedores (para trazer os dados de todos os fornecedores com cadastro aprovado).
Fechamento

Selecione o tipo de fechamento sendo:

...

  • Todos os Lançamentos: Traz todos os lançamentos.


Compra
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Demonstra o valor de compra por fornecedor.
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Demonstra o valor das notas fiscais de devolução por fornecedor.

Parcela
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Demonstra o valor de parcela, dividindo por um determinado número de parcelas, que deverá ter cobrança mensal.
Percentual (%)
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Demonstra o percentual que será aplicado em cada nota fiscal de compra, devolução, etc.
Crescimento
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Demonstra o crescimento de compras, relacionadas a um determinado período, estipulado pelo usuário. Aplicando em uma faixa de percentual de crescimento, determinada entre a empresa e o fornecedor.
Total
Demonstra a soma dos campos parcela, percentual e crescimento.
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Fechamentos - VGAMAPFE

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Este programa de Fechamento permite que o usuário feche os Contratos, sempre respeitando a data da "próxima fecha". O fechamento poderá ser por Fornecedor, Contrato, Evento ou Geral.
A tela acima é a principal para a realização do fechamento dos Contratos e suas funções básicas são:

...


Observe a seguir os respectivos conceitos.
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ATENÇÃO No campo FORNECEDOR informe o fornecedor desejado, o número do CONTRATO, o tipo de
EVENTO ou ACORDO, a respectiva data e acione a opção desejada.
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Função F5 Pendentes
Demonstra todos os Contratos pendentes no sistema. Tecle F5 para visualizar os fechamentos pendentes.
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Função F6 Lançamentos
Neste processo o sistema verifica todas as notas fiscais recebidas no processo de importação, ou digitadas no recebimento, e gera lançamentos no Conta Corrente do fornecedor.
Para efetuar este lançamento o sistema compara as notas fiscais com os Acordos, verificando a data de início e término, a abrangência do Acordo, e a incidência sobre recebimentos (agendas).
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Função F9 Valor Fixo
Após acessar a opção de F9 Valor Fixo e o sistema realizar o fechamento dos valores fixos.
 Para que essa função seja efetuada, deverá ser incluído um Contrato cujo tipo seja de Valor fixo e, para que seja gerado a Nota Fiscal no Contas a Receber, é necessário utilizar essa função de Fechamento de valor fixo informando o código do Fornecedor, o Contrato, o evento a ser fechado, informar o motivo do Fechamento, a filial a ser creditada e o vencimento que respeita a condição de pagamento do fornecedor podendo ser alterado.
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Considerando:

  • Após a realização do fechamento do Acordo, o sistema integrará automaticamente no "Contas a Receber".
  • A vantagem do processo é a possibilidade de realizar fechamentos a qualquer dia do mês, considerando a data determinada para o mesmo.
  • Após a integração, o departamento de "Contas a Receber" procederá à realização das rotinas diárias de baixa e cobrança.
  • A parametrização no "Contas a Receber" está diretamente condicionada à configuração correta das agendas participantes do processo.

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Função F7 Fechamento
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O Sistema irá buscar os lançamentos pendentes, irá totalizar os mesmos, gerando um lançamento de fechamento no "conta corrente" com os valores a serem pagos para cada fornecedor. O sistema também irá calcular a próxima data de fechamento para cada Acordo.
ATENÇÃO
O sistema não executa o fechamento automaticamente, portanto é necessário executar esta opção periodicamente para atualizar as informações do "Conta Corrente".
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OBSERVAÇÃO IMPORTANTE:

  • Recebimento de VALOR A MENOR.

...

Gera um Lançamento no "Conta Corrente" à Crédito do Fornecedor.
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Função F8 Notas Fiscais:
Depois de efetuado o fechamento, o sistema irá buscar os valores de fechamento de cada fornecedor para gerar as respectivas notas fiscais.
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Após a geração, é gravado no "Conta Corrente" do Acordo o número da Nota Fiscal que foi gravada no "Contas a Receber".
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Consulta de contratos no "Contas a Pagar - VAPMONLI"

No programa de "Administração de Pagamento –VAPMONLI" do módulo de Contas a Pagar, o sistema permite através da função F9 – Consulta verificar quais os acordos TIPO DESCONTO deram origem ao valor do desconto, informado no campo "ABATIMENTO".

Por exemplo:

...

 

  • Título: 1030, série: 001

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  • Tecle na função ShF8 - Desconto

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  • Selecione na grade de tela o contrato que deseja consultar.

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  • Função F6 – Contrato

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O sistema remete a consulta para a tela de "Contratos" do módulo de Acordo de Fornecimento.
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Função F5 – Consulta NF no acordo.
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O sistema remete a consulta para o programa de "Conta Corrente" do Acordo de Fornecimento.
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Consulta de contratos no "Fiscal - VGLUCFIS"

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Através da tela do Fiscal – VGLUCFIS é possível a consulta do Acordo Promocional associado ao título selecionado.
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Função F5 – Consulta NF no acordo.
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O sistema remete a consulta para o programa de "Conta Corrente" do Acordo de Fornecimento.
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Função F6 – Contrato
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O sistema remete a consulta para a tela de "Contratos" do módulo de Acordo de Fornecimento.
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Função F6 – Cálculo
O programa lança no "Conta Corrente" a nota fiscal para todos os contratos dos quais ela participa.
Nota Importante:
Lembre-se que a nota já é lançada automaticamente no "Conta Corrente", quando da aprovação do contrato ou da atualização da nota.
Este recurso só será utilizado quando for necessário.
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Função F8 – Itens
O sistema permite a consulta aos produtos que fazem parte do contrato selecionado.
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O sistema abre uma sobre tela onde serão relacionados os produtos que constam do acordo, desde que seja uma Nota fiscal com itens.
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Programas necessários para utilização do Acordo de Fornecimento

...

Versão Data Responsável Alteração

Elemento

Tipo

Descrição

VGAMAPTO

DLL

Totalização do conta corrente

VGAMREFE

DLL

Reabertura de fechamento

VGANFACP

DLL

Auditoria de notas do acordo

VGARACPP

DLL

Notas e produtos de eventos

VGARAGEN

DLL

Relação de Agendas associadas

VGARCPAC

DLL

Compras relacionadas a eventos

VGARFORN

DLL

Situação de fornecedor

VGARNFLC

DLL

Notas e seus lançamentos

VGARPROD

DLL

Relação de produtos associados

VGAUSOTR

DLL

Relatório utilização do Trade Recebido

VGAMCONV

DLL

Conversão

VGLUCFIS

DLL

Registro Fiscal

VCTCLANC

DLL

Lançamento contábil

VGRMDIVE

DLL

Digitação de divergências recebimento

INDEX_AG1APRDE

PLB

Script para criação de índice

AG1APRDF

PLB

Script para criação de índice

AG1APRLF

PLB

Script para criação de índice

AG2APRCC

PLB

Script para criação de índice

AW1APRFR

PLB

Script para criação de índice

AW1APRLF

PLB

Script para criação de índice

AG2APRTL

PLB

Script para criação de índice

AG1APRNF

PLB

Script para criação de índice

AG1APRSF

PLB

Script para criação de índice

AG1APRLN

PLB

Script para criação de índice

AA2CPISA

PLB

Script para criação de índice

Alter_table_AA2CPISA

PLB

Script para criação de índice

AA2CPISF

PLB

Script para criação de índice

AA2CPISI

PLB

Script para criação de índice

AA2CPISS

PLB

Script para criação de índice

PROC_APR_CALC

PLB

Processo de recálculo

PROC_APR_CONV

PLB

Processo de conversão

Elemento

Tipo

Descrição

PROC_APR_CRES

PLB

Processo de crescimento

PROC_APR_FECH

PLB

Processo de fechamento

PROC_APR_RECB

PLB

Processo gera contas a receber

PROC_APR_REFE

PLB

Processo volta fechamento

PROC_APR_VFIX

PLB

Processo valor fixo

PROC_VGLALTCH

PLB

Processo de troca chave fiscal

PROC_REC_FIS

PLB

Processo atualização de título no fiscal

PROC_TES_ATDC

PLB

Processo atualização de movimento

PROC_VASMATUC

PLB

Processo atualização do caixa e bancos

F_CTB_REG

PLB

Função auxiliar

PC_APR_FIS

PLB

Processo lançamento do acordo

PC_CTA_REC

PLB

Processos Contas a receber

PC_CTB

PLB

Processos Contabilidade

PC_FIS_ATU

PLB

Processo atualização fiscal

PGLADFIS

PLB

Processo atualização fiscal

PGFMCANC

PLB

Processo de cancelamento de nota

1. HISTÓRICO DE REVISÕES

 

 

 

1.0

24/07/12

Carmem Elvira

  • Criação do documento e últimas atualizações;

1.1

06/02/15

Mirella Vaqueiro

  • Mudança de Capa e Layout e inclusão de informações;

1.1

11/10/16

Mirella Vaqueiro

Alterada informações na página 32, conforme orientação de Paulo Roberto;