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Manutenção de Natureza de Operação (Internacional) - CD0609
Visão Geral do Programa
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Este programa é válido para todas as localizações, menos exceto para o Brasil. Localização Para a localização Brasil deverá utilizar o programa Manutenção de Natureza de Operação - CD0606.
Manutenção Natureza de Operação - Pasta Geral
Objetivo da tela: | Permitir identificar as características fiscais dos itens da nota fiscal referente à operação fiscal que está sendo realizada. |
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Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Parâmetros | Por intermédio deste botão será chamada a tela Parâmetros Manutenção Natureza Operação. |
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Nat Operação | Inserir o código e a descrição correspondente a natureza de operação a ser cadastrada. | |||||
Tipo | Selecionar o tipo de natureza de operação a ser cadastrada. As opções possíveis são: Entrada, Saída, Serviço. | |||||
Ativa | Quando selecionada, indica que a natureza de operação selecionada está ativa. Essa opção é somente para visualização.
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Uso CFDI |
Inserir |
NFS – Nota Fiscal de Saída.
NFD – Nota Fiscal de Devolução.
NFE – Nota Fiscal de Entrada.
o código de uso CFDI (Comprovante Fiscal Digital por Internet), conforme o cadastro efetuado no programa Manutenção Tipo Uso CFDI (MX0101).
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ACTECO | Inserir o código ACTECO. | ||||
Tipo operação | Permite informar o tipo de operação realizada (B2B/B2C/B2G/B2F) |
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Para as naturezas de operações de saída, esse campo aceita somente os valores NFS, NFT e NFD; entretanto, para as naturezas de operações de entrada, o usuário pode digitar qualquer espécie de documento.
Para a emissão de notas fiscais de devolução a fornecedor, deve-se utilizar uma natureza de operação parametrizada com a espécie de documento igual a NFD, desde que não seja necessário atualizar o saldo em poder de terceiros.
Quando for necessário que a nota de devolução atualize o saldo em poder de terceiros (operações de devolução de consignação), a espécie de documento da natureza de operação deverá estar parametrizada como NFS e não como NFD.
Utilizado pelos módulos Faturamento e Recebimento.
Mercado
Selecionar o tipo de mercado da nota fiscal. As opções disponíveis são: Interno, Externo, ou Diversos.
Nota | ||
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Esse parâmetro determina se o sistema deve utilizar os percentuais internos ou externos para o cálculo do valor do PIS e da COFINS. Utilizado pelo módulo Faturamento, na contabilização do PIS e da COFINS. |
Canal Venda
Selecionar o canal de vendas que será utilizado na nota fiscal. Será tratado nos módulos Pedidos de Venda e Faturamento.
No programa Manutenção de Contas para Faturamento (CD0309), é possível criar grupos de contas para o faturamento utilizando o canal de venda, portanto, caso exista esta informação na nota fiscal, a contabilização será influenciada, pegando outro grupo de contas etc. O módulo Recebimento também usa na devolução desta venda.
Nota | ||
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Utilizado pelos módulos Faturamento e de Recebimento. |
Mensagem
Selecionar o código da mensagem relacionada à natureza de operação. Esta informação será impressa no quadro de Observações do formulário da nota fiscal.
Nota | ||
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O código da mensagem é gravado no pedido de venda e copiado do pedido para a nota fiscal; o usuário pode alterar o código da mensagem tanto na implantação do pedido quanto no momento do cálculo da nota fiscal. Utilizado pelo módulo Faturamento. |
Espécie Título
Inserir a espécie de documento, a ser usado para gerar títulos, no módulo Contas a Receber.
Nota | ||
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O sistema permite cadastrar ou alterar uma natureza de operação com o código de espécie do título igual a brancos. Caso, durante o cálculo da nota fiscal, o código de espécie do título da natureza de operação estiver igual a branco, o sistema irá buscar esta informação do relacionamento Série X Estabelecimento. Ver detalhes no campo Espécie, do programa Consulta Série X Estabelecimento (FT0114). Para a natureza de operação de devolução cliente (Recebimento) é obrigatório informar a espécie de título do tipo Nota de Crédito. Essa espécie será utilizada para integrar o recebimento com o contas a receber. Utilizado pelos módulos Faturamento e Recebimento. |
Tipo Rec/Desp
Selecionar o tipo de receita ou o tipo de despesa, que será gravado nos títulos, pelas notas fiscais, no momento da integração.
Nota | ||
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Utilizado pelo módulo Faturamento. No Recebimento, será utilizado quando for uma natureza de devolução cliente, sendo que esse tipo deve ser Receita. |
Parâmetros Manutenção Natureza Operação
Objetivo da tela: | Permitir parametrizar se serão atualizadas as mensagens correspondentes aos pedidos não faturados |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Atualizar Código Mensagem Pedidos | Quando assinalado, serão atualizadas as mensagens correspondentes aos pedidos não faturados. |
Manutenção de Natureza de Operação - Pasta Adicionais
Objetivo da tela: | Permitir inserir informações adicionais sobre a natureza de operação. |
Principais Campos e Parâmetros:
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Tipo Afetação IGV | |||||||||||
Espécie Docto | Inserir a espécie de documento da nota fiscal. Esta espécie pode assumir os seguintes valores:
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Mercado | Selecionar o tipo de mercado da nota fiscal. As opções disponíveis são: Interno, Externo, ou Diversos. | ||||||||||
Não Calcula Retenção IVA no APB | Indica se nesta natureza de operação, será ou não calculado a retenção do Imposto de Valor Agregado (IVA) no módulo de Contas a Pagar, para documentos de entrada (Recebimentos). | ||||||||||
Uso | Selecionar qual o módulo de uso desta natureza de operação. As opções disponíveis são: Faturamento, Estoque ou Ambos. | ||||||||||
Canal Venda | Selecionar o canal de vendas que será utilizado na nota fiscal. Será tratado nos módulos Pedidos de Venda e Faturamento. No programa Manutenção de Contas para Faturamento (CD0309), é possível criar grupos de contas para o faturamento utilizando o canal de venda, portanto, caso exista esta informação na nota fiscal, a contabilização será influenciada, considerando outro grupo de contas etc. O módulo Recebimento também usa na devolução desta venda.
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Mensagem | Selecionar o código da mensagem relacionada à natureza de operação. Esta informação será impressa no quadro de Observações do formulário da nota fiscal.
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Tipo Tributação | Selecionar o tipo de tributação desta natureza. As opções disponíveis são:
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Espécie Título | Inserir a espécie de documento, a ser usado para gerar títulos, no módulo Contas a Receber.
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Tipo Rec/Desp | Selecionar o tipo de receita ou o tipo de despesa, que será gravado nos títulos, pelas notas fiscais, no momento da integração |
Campo:
Descrição:
Gerar Nota Faturamento
Quando assinalado, define se a nota fiscal, anteriormente digitada no recebimento, será gerada no módulo Faturamento.
Nota | ||
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Esta situação só é válida para as notas de entrada que necessitam ser impressas pelo Faturamento. Utilizado pelo módulo Recebimento. Exemplo: 1. Nota de importação precisa ser impressa para transporte de mercadorias. 2. Nota de devolução com nota do próprio estabelecimento. |
Nota Rateio
Quando assinalado, indica se as notas fiscais digitadas com esta natureza de operação serão consideradas para realizar o rateio, entre outras notas fiscais a serem informadas durante o recebimento.
Utilizado pelo módulo Recebimento.
Compra/Venda Ativo
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Operação com Terceiros
Quando assinalado, determina se a nota fiscal deve atualizar o saldo em poder de terceiros.
Nota | ||
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Utilizado pelos módulos Faturamento e de Recebimento. Quando de Operações triangular, apenas poderá ser assinalado como operações com terceiros, as naturezas que não forem de transferência, nota de rateio, operações com terceiros (exceto retorno beneficiamento). |
Tipo Operação Terceiros:
Para as Naturezas de Operações, que geram atualização no saldo em poder de terceiros, também é necessário identificar o tipo de operação com terceiros. As opções disponíveis são:
Remessa Beneficiamento.
Retorno Beneficiamento.
Remessa Consignação.
Faturamento Consignação.
Devolução Consignação.
Reajuste Preço.
Essa informação é utilizada pelos módulos Faturamento e de Recebimento.
Quando assinalado, determina que o usuário poderá alterar os valores dos itens das notas de retorno de beneficiamento, faturamento de consignação ou devolução de consignação, no momento do cálculo ou da digitação da nota fiscal.
Utilizado pelos módulos Faturamento e de Recebimento.
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Atividade Econômica |
Parâmetros Manutenção Natureza Operação
Objetivo da tela: | Permitir parametrizar se serão atualizadas as mensagens correspondentes aos pedidos não faturados |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Atualizar Código Mensagem Pedidos | Quando assinalado, serão atualizadas as mensagens correspondentes aos pedidos não faturados. |
Manutenção de Natureza de Operação - Pasta Adicionais
Objetivo da tela: | Permitir inserir informações adicionais sobre a natureza de operação. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Gerar Nota Faturamento | Quando assinalado, define se a nota fiscal, anteriormente digitada no recebimento, será gerada no módulo Faturamento.
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Nota Rateio | Quando assinalado, indica se as notas fiscais digitadas com esta natureza de operação serão consideradas para realizar o rateio, entre outras notas fiscais a serem informadas durante o recebimento. Utilizado pelo módulo Recebimento. | |||||
Compra/Venda Ativo | Quando assinalado, identifica uma nota fiscal de compra/venda de ativo. Nas vendas para consumidor final, com recolhimento de ICMS retido por substituição tributária com tabela de pauta, se o produto vendido for incorporado ao ativo do cliente, deve ser adicionado o valor do IPI ao valor do item na tabela de pauta, para informar a base de cálculo do ICMS retido |
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Operação |
com Terceiros | Quando assinalado, |
determina se a nota fiscal deve atualizar o saldo em poder de terceiros.
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Operação triangular é a operação onde o produto adquirido de um fornecedor, antes de enviá-lo para o cliente, o fornecedor envia o produto para ser beneficiado em um terceiro por solicitação do próprio cliente, e o beneficiador após seus trabalhos o envia ao cliente.
Quando assinalado, indica que a venda que está sendo feita é um retorno de beneficiamento, para suprir a necessidade abaixo:
Em uma empresa beneficiadora, o produto que entra para ser beneficiado gera saldo em poder de terceiros e espera-se que o mesmo seja baixado no retorno do beneficiamento. Porém, pode ocorrer o caso em que a nota fiscal do retorno seja gerada para o produto acabado, que possui um código diferente do produto que entrou para ser beneficiado, e neste caso a natureza de operação utilizada é uma de venda e não uma de retorno. Com isso, o saldo em poder de terceiros que foi gerado na entrada não é baixado na saída, pois se perde a ligação com o item que está no saldo em poder de terceiros.
Neste caso, deverá ser informada a "Natureza Vinculada".
Selecionar o código da natureza vinculada.
Informações | ||
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Essa natureza é utilizada na geração de saldos em poder de terceiros, quando parametrizado como Natureza Venda Retorno. A natureza de operação informada como complementar deve representar movimentação com terceiros e do tipo retorno beneficiamento. |
Quando assinalado, identifica as notas fiscais de transferência entre estabelecimentos.
Somente deve ser assinalado quando os dois estabelecimentos, o de origem e o de destino, utilizarem o EMS (quando as notas de saída e de entrada forem digitadas no sistema).
As empresas que não utilizarem EMS nos dois estabelecimentos não devem utilizar esse parâmetro, pois caso estiver selecionado indica ao sistema que existe um saldo em trânsito. Somente será tratado de forma correta quando as duas notas tenham sido digitadas no sistema (saída no Faturamento e entrada no Recebimento).
Utilizado pelos módulos Faturamento e de Recebimento.
Selecionar a natureza de operação complementar. Essa informação é utilizada para gerar a nota fiscal de transferência de entrada (automaticamente), no estabelecimento de destino.
Nota:
Esta natureza será utilizada como natureza fiscal no item do documento de entrada das transferências e devoluções.
Na entrada de notas de transferência e devoluções de clientes, é possível a automatização do preenchimento da natureza fiscal na geração dos itens do documento de entrada. Para isso acontecer, deve incluir previamente uma natureza complementar na natureza de saída. Existem as seguintes validações no cadastro de naturezas:
Uma natureza de saída para transferência somente pode ter como complementar uma natureza de entrada de transferência.
Uma natureza de saída que movimente terceiros somente poderá ter uma complementar de entrada que movimente terceiros.
Uma natureza de saída dentro do estado somente pode ter como complementar uma natureza de entrada dentro do estado.
Utilizado para Faturamento e Recebimento.
Quando assinalado, indica que a natureza de operação irá gerar uma nota de débito para o emitente.
Utilizado para Faturamento e Recebimento.
Natureza Bonificação
Quando assinalado, indica que a natureza de operação irá gerar um pedido de bonificação a partir do pedido de venda original, se o módulo Descontos e Bonificações do estiver implantado.
Utilizará para esta geração, a natureza de operação especificada no campo Natur Bonificação.
Natur Bonificação
Inserir a natureza de operação de bonificação. Esta informação é utilizada para caracterizar pedidos de bonificações. Este campo deve ser informado somente quando o campo Natureza Bonificação estiver assinalado, o que indica que a corrente natureza irá gerar pedidos de bonificação.
Natureza Operação – Pasta Atualizações
Objetivo da tela: | Permitir parametrizar as atualizações das naturezas de operações. |
Principais Campos e Parâmetros:
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Tipo Operação Terceiros: | Para as Naturezas de Operações, que geram atualização no saldo em poder de terceiros, também é necessário identificar o tipo de operação com terceiros. As opções disponíveis são:
Essa informação é utilizada pelos módulos Faturamento e de Recebimento. | |||||
Altera Valor Itens Terceiros | Quando assinalado, determina que o usuário poderá alterar os valores dos itens das notas de retorno de beneficiamento, faturamento de consignação ou devolução de consignação, no momento do cálculo ou da digitação da nota fiscal. Utilizado pelos módulos Faturamento e Recebimento. | |||||
Percentual Variação | Inserir o percentual de limite de variação, do valor dos itens, das notas de retorno beneficiamento, do faturamento consignação ou da devolução consignação, no momento do cálculo ou da digitação da nota.
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Operação Triangular | Quando assinalado, indica que a natureza de operação refere-se a aquisição de produtos cuja forma está vinculada a uma operação triangular.
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Natureza Venda Retorno. | Quando assinalado, indica que a venda que está sendo feita é um retorno de beneficiamento, para suprir a necessidade abaixo: Em uma empresa beneficiadora, o produto que entra para ser beneficiado gera saldo em poder de terceiros e espera-se que o ele seja baixado no retorno do beneficiamento. Porém, pode ocorrer o caso em que a nota fiscal do retorno seja gerada para o produto acabado, que possui um código diferente do produto que entrou para ser beneficiado, e neste caso a natureza de operação utilizada é de venda ao invés de retorno. Com isso, o saldo em poder de terceiros que foi gerado na entrada não é baixado na saída, pois se perde a ligação com o item que está no saldo em poder de terceiros. Neste caso, deverá ser informada a "Natureza Vinculada". | |||||
Natureza Vinculada | Selecionar o código da natureza vinculada.
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Operação Transferência | Quando assinalado, identifica as notas fiscais de transferência entre estabelecimentos. Somente deve ser assinalado quando os dois estabelecimentos, o de origem e o de destino, utilizarem o EMS (quando as notas de saída e de entrada forem digitadas no sistema). As empresas que não utilizarem EMS nos dois estabelecimentos não devem utilizar esse parâmetro, pois caso estiver selecionado indica ao sistema que existe um saldo em trânsito. Somente será tratado de forma correta quando as duas notas tenham sido digitadas no sistema (saída no Faturamento e entrada no Recebimento). Utilizado pelos módulos Faturamento e de Recebimento. | |||||
Natur Complementar | Selecionar a natureza de operação complementar. Essa informação é utilizada para gerar a nota fiscal de transferência de entrada (automaticamente), no estabelecimento de destino.
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Gera Nota Crédito | Quando assinalado, indica que a natureza de operação irá gerar uma nota de crédito para o emitente. Utilizado para Faturamento e Recebimento. | |||||
Gera Nota Débito | Quando assinalado, indica que a natureza de operação irá gerar uma nota de débito para o emitente. Utilizado para Faturamento e Recebimento. | |||||
Natureza Bonificação | Quando assinalado, indica que a natureza de operação irá gerar um pedido de bonificação a partir do pedido de venda original, se o módulo Descontos e Bonificações do estiver implantado. Utilizará para esta geração, a natureza de operação especificada no campo "Natur Bonificação". | |||||
Natur Bonificação | Inserir a natureza de operação de bonificação. Esta informação é utilizada para caracterizar pedidos de bonificações. Este campo deve ser informado somente quando o campo "Natureza Bonificação" estiver assinalado, o que indica que a corrente natureza irá gerar pedidos de bonificação. | |||||
Serviço | Indica se a natureza de operação é do tipo serviço. Esta informação será utilizada para a geração do formulário ATS das exportações. | |||||
ATS/FORM | Indica se a natureza de operação será utilizada para a geração dos formulários ATS e 104. As opções disponíveis são:
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Natureza Operação – Pasta Atualizações
Objetivo da tela: | Permitir parametrizar as atualizações das naturezas de operações. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Cálculo Automático | Quando assinalado, determina que os pedidos de venda com esta natureza de operação podem utilizar o recurso de cálculo automático de notas fiscais a partir da Implantação Pedido (PD4000).
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Impressão Automática | Quando assinalado, determina a impressão ou não da nota fiscal automaticamente, após o cálculo das notas fiscais. Com isso, não haverá necessidade da execução do programa emissor de notas.
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Transmissão Automática | Quando assinalado, determina a transmissão da fatura eletrônica automaticamente, após o cálculo das notas fiscais.
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Baixar Estoque | Quando assinalado, determina que os itens da nota fiscal devem gerar movimentos no estoque (baixa do saldo).
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Controle Estoque Automático | Quando assinalado, atualiza automaticamente, no momento do cálculo da nota fiscal, os movimentos de estoque, gerados pelas notas fiscais de faturamento, no módulo Controle de Estoque. Com isso, os movimentos do estoque serão integrados com o módulo Estoque, sem a necessidade da execução da programa Atualização de Notas Fiscais no Estoque (FT2100). | |||||
Gerar Duplicatas |
Campo:
Descrição:
Cálculo Automático
Quando assinalado, determina que os pedidos de venda com esta natureza de operação podem utilizar o recurso de cálculo automático de notas fiscais a partir da Implantação Pedido (PD4000).
Nota | ||
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Ver detalhes no programa Implantação Pedido (PD4000). O pré-faturamento bloqueará a seleção de pedidos com natureza parametrizada para cálculo automático. Utilizado pelo módulo Faturamento. |
Impressão Automática
Quando assinalado, determina a impressão ou não da nota fiscal automaticamente, após o cálculo das notas fiscais. Com isso, não haverá necessidade da execução do programa emissor de notas.
Nota | ||
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Todos os programas de cálculo de notas fiscais tratam deste campo pressionando Cálculo da Nota Fiscal. Utilizado pelo módulo Faturamento. |
Baixar Estoque
Quando assinalado, determina que os itens da nota fiscal devem gerar movimentos no estoque (baixa do saldo).
Nota | ||
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Utilizado pelo módulo Faturamento, porém não utilizado pelo módulo Recebimento. |
Controle Estoque Automático
Quando assinalado, atualiza automaticamente, no momento do cálculo da nota fiscal, os movimentos de estoque, gerados pelas notas fiscais de faturamento, no módulo Controle de Estoque. Com isso, os movimentos do estoque serão integrados com o módulo Estoque, sem a necessidade da execução da programa Atualização de Notas Fiscais no Estoque (FT2100).
Nota | ||
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Este campo é um processo automático do sistema. As atualizações automáticas serão válidas para as funções que seguem:
Utilizado pelo módulo Faturamento. |
Gerar Duplicatas
Quando assinalado, determina que os itens da nota fiscal devem gerar duplicatas.
Nota | ||
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Essa informação é utilizada pelos módulos Faturamento e de Recebimento. Em uma mesma nota fiscal no faturamento pode ser utilizado mais de um código de natureza de operação, sendo que uma determinada natureza de operação pode estar parametrizada para gerar duplicatas e outra não. Ao atualizar o documento de entrada no recebimento, as duplicatas informadas para o documento de entrada serão conferidas com a condição de pagamento informada para as ordens de compra. Caso não tenha sido informada uma condição para a ordem, será considerada a condição de pagamento do fornecedor. Quando qualquer uma das informações comparadas não coincidirem com as duplicatas informadas, será apresentada uma mensagem de erro, alertando para o fato. Somente será permitida a atualização do documento quando o parâmetro Atualiza NF Erros Duplicata, do programa Parâmetros Usuário Recebimento (RE0101), estiver assinalado. |
CR Automático
Quando assinalado efetua a atualização das duplicatas geradas no faturamento com o módulo Contas a Receber de forma automática, fazendo com que não seja necessário executar o programa de atualização Contas a Receber (Programa FT0603).
Quando assinalado, determina que os itens da nota fiscal devem |
gerar duplicatas.
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Atualizar Cotas
Quando assinalado, determina que os itens da nota fiscal devem gerar dados (ou transportados?) para o módulo Cotas.
Nota | ||
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O módulo Cotas está disponível apenas a partir da versão 2.02 do EMS. Utilizado pelo módulo Faturamento. |
Considera NFS não Trib. p/ Cálculo Coef. CIAP
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CR Automático | Quando assinalado, efetua a atualização das duplicatas geradas no faturamento com o módulo Contas a Receber de forma automática, fazendo com que não seja necessário executar o programa de atualização Contas a Receber (Programa FT0603). |
Atualizar Cotas | Quando assinalado, determina que os itens da nota fiscal devem gerar dados para o módulo Cotas |
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A legislação atual prevê o crédito 1/48 avos ao mês sobre o valor do ICMS incidente quando da aquisição de bens do ativo permanente.
Quando da venda de bens ao ativo permanente cujo valor do ICMS proveniente de compra com o respectivo crédito, a legislação prevê um estorno de até 20,0 % ao ano, ou fração mensal, sobre o valor de ICMS creditado.
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Faturamento Antecipado | Quando assinalado, informa que esta natureza será usada para notas fiscais de faturamento antecipado.
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Gerar Contabilização | Quando assinalado, informa que os itens da nota fiscal geram dados para a contabilização.
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Contabilização Automática | Determina se a contabilização dos movimentos do documento será efetuada automaticamente junto ao módulo Contabilidade. | |||||
Fatura de Amostra | Quando assinalado, determina que a natureza de operação será utilizada para fatura de amostras. | |||||
Atualizar Estatística | Quando assinalado, determina que os itens da nota fiscal devem gerar dados para o módulo Estatística. Utilizado pelo módulo Faturamento. | |||||
Estatística Automática | Quando assinalado, atualiza os valores de estatísticas das notas fiscais de faturamento. Com isso, as informações de estatísticas serão gravadas automaticamente, no momento do cálculo da nota fiscal, em um arquivo, no próprio módulo Faturamento, sem a necessidade da execução da programa Atualização de Estatísticas do Faturamento (FT0605). | |||||
Emite Remito |
Considera NFS p/ Cálculo Coef. CIAP
Quando assinalado, define se a operação refere-se a compra ou venda de bens do ativo permanente. O valor de ICMS incidente será lançado a débito (compra) ou a crédito (saída) em uma conta específica que administra os valores de CIAP.
Nota | ||
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A legislação atual prevê o crédito 1/48 avos ao mês sobre o valor do ICMS incidente quando da aquisição de bens do ativo permanente. Quando da venda de bens ao ativo permanente cujo valor do ICMS proveniente de compra com o respectivo crédito, a legislação prevê um estorno de até 20,0 % ao ano, ou fração mensal, sobre o valor de ICMS creditado. |
Enviar XML NF-e Manualmente
Quando assinalado, determina que o envio do XML da Nota Fiscal Eletrônica será efetuado manualmente.
NF-e de Estorno
Quando assinalado, permite a geração de uma nova nota fiscal eletrônica que estornará uma nota que está com a situação Uso Autorizado e que o emissor deseja cancelá-la, porém, já ultrapassou o prazo legal de 24 horas. A NF-e de Estorno utiliza a operação de Devolução existente no ERP, gerando a operação inversa à nota que está sendo estornada.
Nota | ||
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Os estados que adotaram esta implementação são Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Ceará. Para os demais estados é necessário entrar em contato com a SEFAZ. |
Quando assinalado, indica que a |
Nota | ||
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Caso esse campo não seja assinalado, será inserida a descrição do CFOP para o XML, conforme o padrão já estabelecido. |
Gerar Contabilização
Quando assinalado, informa que os itens da nota fiscal geram dados para a contabilização.
Nota | ||
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O módulo Faturamento contabiliza apenas a receita de vendas e os impostos da nota fiscal. Utilizado pelo módulo Faturamento. |
Contabilização Automática
Determina se a contabilização dos movimentos do documento será efetuada automaticamente junto ao módulo Contabilidade.
Atualizar Estatística
Quando assinalado, determina que os itens da nota fiscal devem gerar dados para o módulo Estatística.
Utilizado pelo módulo Faturamento.
Estatística Automática
Quando assinalado, atualiza os valores de estatísticas das notas fiscais de faturamento. Com isso, as informações de estatísticas serão gravadas automaticamente, no momento do cálculo da nota fiscal, em um arquivo, no próprio módulo Faturamento, sem a necessidade da execução da programa Atualização de Estatísticas do Faturamento (FT0605).
Nota | ||
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Este campo é um processo automático do sistema. As atualizações automáticas serão válidas para as funções que seguem:
Utilizado pelo módulo Faturamento. |
Operação Entrega Futura / Faturamento Antecipado
Neste campo é informado se a operação será de Entrega Futura ou Faturamento Antecipado.
Nenhum
Quando assinalado, indica que a natureza de operação não é utilizada para tratar de faturamento antecipado ou entrega futura.
Faturamento Antecipado
Quando assinalado, indica que a nota fiscal é uma nota de cobrança (simples faturamento) de uma operação de faturamento antecipado. Neste caso o pedido ficará na situação de aberto até que seja(m) emitida(s) a(s) remessa(s) da(s) mercadoria(s) que completarem o pedido.
Remessa de Faturamento antecipado
Quando assinalado, indica que a nota fiscal é uma nota de remessa de uma operação de faturamento antecipado.
Faturamento com Entrega Futura
Quando assinalado, indica que a nota fiscal é uma nota de cobrança (simples faturamento) de uma operação de faturamento com entrega futura. Neste caso o pedido ficará na situação de aberto até que seja(m) emitida(s) a(s) remessa(s) da(s) mercadoria(s) que completarem o pedido.
Remessa de Entrega Futura
Quando assinalado, indica que a nota fiscal é uma nota de remessa de uma operação de faturamento com entrega futura.
Nota | ||
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Entrega futura: nesse caso, o produto já está disponível na empresa e o fornecedor torna-se mero depositário da mercadoria até que ela seja remetida ao comprador. Quando a mercadoria for entregue, deverá ser emitida uma nota fiscal de Remessa de Entrega Futura. Reconhece receita na nota de faturamento. Faturamento antecipado: A transação comercial de Faturamento Antecipado possui características semelhantes à transação de Entrega Futura, a diferença consiste que no Faturamento Antecipado o produto ainda não foi produzido. Essa transação só reconhece a receita na nota de remessa da mercadoria. |
Nat. Remessa Ent Fut.
Para a cobrança das mercadorias deverá ser emitida uma nota fiscal com uma natureza de operação de Faturamento de Entrega futura. Quando ocorre a entrega da mercadoria, deverá ser emitida uma nota fiscal de Remessa de Entrega Futura. Quando assinalado a opção Faturamento com Entrega Futura, o campo Nat. Remessa Ent Fut será habilitado para inserir a Natureza de Remessa de Entrega Futura.
Nota | ||
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A natureza de operação da nota fiscal de remessa de entrega futura deve ser parametrizada, com as seguintes alterações:
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Escrituração do Valor Contábil
Selecionar a opção que determina onde o valor contábil deve ser escriturado. As opções disponíveis são:
Escritura na Fatura: Quando assinalada, indica que o valor contábil será escriturado na nota de fatura.
Escritura na Remessa: Quando assinalada, indica que o valor contábil será escriturado na nota de remessa nas operações de Faturamento Antecipado e Entrega Futura.
Nota | ||
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Este campo somente ficará habilitado se for selecionado Faturamento Antecipado ou Faturamento com Entrega Futura. Este novo campo somente poderá ser alterado enquanto a natureza ainda não tiver sido utilizada em algum documento. |
Natureza Operação – Pasta Impostos
Objetivo da tela: | Permitir informar os tipos de impostos das naturezas de operações.
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
IPI – Tipo Base | Selecionar o tipo de base de cálculo do IPI correspondente ao valor da mercadoria, com ou sem desconto. As opções disponíveis são:
Utilizado pelos módulos Faturamento e de Recebimento. | |||||
Incluir Frete Base IPI | Quando assinalado, indica que o valor do frete constante na nota fiscal será incluído na base de cálculo do IPI. Utilizado pelos módulos Faturamento e de Recebimento. | |||||
Cód Vinculação | Selecionar o código de vinculação do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) referente à natureza de operação, previamente cadastrado por intermédio do programa Atualização do Código de Vinculação de IPI (CD0918).
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Cód Tributação | Selecionar a forma do código de tributação do IPI. As opções disponíveis são:
Define se os programas de cálculo calcularão o imposto com a base integral (Tributado), com redução na base de cálculo (Reduzido). Quando o código de tributação for Reduzido e informado o % Redução IPI, o sistema reduz da base, escriturando a diferença na coluna de Isentas no livro fiscal (entradas). Quando o código de tributação for Outras e informado o % Redução IPI, o sistema reduz da base, escriturando o valor da mercadoria na coluna de Outros.
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% Redução IPI | Inserir o percentual a ser subtraído do valor da base de cálculo do IPI.
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Imprime IPI Outras no DANFE | Quando assinalado, imprime o valor do IPI no DANFE para a nota fiscal que possuir a tributação igual a Outras. | |||||
IPI na Fatura Entr. Futura ou Faturamento Antecipado | Quando assinalado, indica que o valor referente ao IPI será cobrado na Fatura de Entrega Futura ou Faturamento Antecipado. Caso não assinalado, o valor de IPI será cobrado somente na geração das notas de remessa, com a geração de duplicatas para este fim.
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Incluir IPI Base ICMS | Quando assinalado, indica que o valor do IPI será adicionado na base de cálculo do ICMS.
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Incluir IPI ICMS Outras | Quando assinalado, indica que o valor do IPI das Notas Fiscais de consumidor final será acrescentado na coluna de ICMS Outras (em Obrigações Fiscais), para as Notas Fiscais digitadas no Recebimento. Utilizado pelos módulos Faturamento e de Recebimento. | |||||
Incluir IPI Outras Total NF | Quando assinalado, indica que o valor do IPI Outras (valor do imposto) será adicionado ao valor total das Notas Fiscais de Transferências e das operações com terceiros.
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Incluir IPI Outros Base Subs | Quando assinalado, indica que o valor do IPI, calculado com código de tributação Outros, será incluído na base do ICMS retido por substituição tributária. | |||||
Escrituração IPI Frete | Quando assinalado, indica que os conhecimentos de Frete digitados no Recebimento possuirão o IPI escriturado por intermédio do programa Emissão do Livro Registro de Entradas – Modelo para Indústrias – P1 (OF0520). Utilizado pelos módulos Faturamento e de Recebimento. | |||||
Estorna IPI | Quando assinalado, indica que o conteúdo desse campo será gravado no Item da Nota Fiscal. Posteriormente, será copiado para o documento fiscal quando da atualização das Notas no módulo Obrigações Fiscais. No módulo Obrigações Fiscais esse parâmetro, copiado para os itens do documento fiscal, determina se os itens dos documentos fiscais, dessa Natureza de Operação, serão considerados pela programa Estorno de Crédito de IPI por Saídas Isentas (OF0606). Utilizado pelo módulo Faturamento. | |||||
IPI Imune (Situação Tributária) | Quando assinalado, gera, por intermédio das rotinas do SPED Fiscal e Nota Fiscal Eletrônica, a situação tributária referente à IPI Imune. | |||||
IPI Não Tributado (Situação Tributária) | Quando assinalado, gera, por intermédio das rotinas do SPED Fiscal e Nota Fiscal Eletrônica, a situação tributária referente à IPI Não Tributado.
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Suspensão IPI Importação | Quando assinalado, determina que o imposto sobre produtos industrializados para a natureza de operação é suspenso, deixando de constar na nota fiscal, no entanto, continua sendo considerado para o cálculo da PIS e COFINS. | |||||
Tipo Base (ISS) | Selecionar o tipo de base de cálculo do ISS correspondente ao valor da mercadoria, com ou sem desconto. As opções disponíveis são:
Utilizado pelo módulo Faturamento. | |||||
Cód Tributação(ISS) | Selecionar a forma do código de tributação do ISS. As opções disponíveis são:
Para nota fiscal de entrada (NFE), o código de tributação do ISS não deve ser tributado.
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% Redução ISS | Inserir o percentual a ser subtraído do valor da base de cálculo do ISS.
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Natur Vinculada | Selecionar o código da natureza vinculada.
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Retém IR Fonte | Quando assinalado, indica que haverá retenção de imposto de renda para as notas de serviço.
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% IRRF | Informar o percentual de IR desejado para que seja retido no momento de cálculo da nota fiscal. Caso este campo esteja com valor igual a zero, o sistema irá buscar o percentual de IRRF no programa FT0301. | |||||
Considera ICMS Outros na NF-e [XML e DANFE] | Quando assinalado, permite imprimir no DANFE e enviar para a SEFAZ (XML/TXT) a base de cálculo, valor do imposto e alíquota, quando o ICMS está parametrizado como Outros. | |||||
Demonstrar Impostos Consumidor | Quando assinalado, determina que será destacado na nota fiscal o valor aproximado dos tributos que influenciaram no preço de venda. |
Naturezas Operação – Pasta ICMS
Objetivo da tela: | Permitir inserir as informações sobre o imposto ICMS. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Código Tributação ICMS | Selecionar a forma de tributação do ICMS. As opções disponíveis são: Tributado, Reduzido, Isento e Outros para Faturamento e Recebimento, e Diferido somente para o Recebimento. Ou seja, define se os programas calcularão o imposto com a base integral (Tributado), com redução na base de cálculo (Reduzido), lançando o valor da base em isentas (Isentas) ou em outras (Outras). O programa de cálculo de notas fiscais do Faturamento calcula o valor do imposto para o código de tributação Outras. No módulo Faturamento, serão atualizados os campos valor do imposto e valor outras (com a base de cálculo) e, no módulo Obrigações Fiscais, será atualizado apenas o campo valor outras.
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Alíquota ICMS | Inserir a alíquota a ser aplicada sobre a base de cálculo do ICMS.
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Alíquota Complem | Inserir a alíquota que deve ser aplicada sobre a base de cálculo do ICMS, nas operações interestaduais, para consumidor final, quando a alíquota interna seja superior a interestadual. Ver detalhes na busca do campo Alíquota ICMS.
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Base ICMS | Selecionar a Base de Cálculo do ICMS que será calculada pelo valor Líquido ou Bruto da mercadoria, respectivamente, com ou sem desconto. Utilizado pelos módulos Faturamento e de Recebimento. | |||||
Tipo Base ICMS | Define a fórmula a ser utilizada para formar a base de cálculo do ICMS, podendo ser A, B, C, D ou E.
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Estorna ICMS | Quando assinalado, o conteúdo será gravado no item da nota fiscal e, posteriormente, copiado para o documento fiscal, durante a atualização das notas no módulo Obrigações Fiscais. No módulo Obrigações Fiscais, este parâmetro (copiado para o documento fiscal) determina se os documentos fiscais, dessa natureza de operação, serão considerados pela programa Estorno de Crédito de ICMS por Saídas Isentas (OF0607). Utilizado pelo módulo Faturamento. | |||||
% Desc ICMS | Quando informado, o percentual de desconto de ICMS será aplicado sobre o valor da mercadoria, de forma semelhante ao do desconto comercial. Caso o campo seja parametrizado, o percentual de desconto de ICMS será gravado no item do pedido de venda, no momento da sua implantação; também poderá ser informado na programa Manutenção de Unidades da Federação (CD0904). Utilizado pelo módulo Faturamento. | |||||
Motivo da Desoneração do ICMS | Selecionar o motivo da desoneração do ICMS do item da nota. As opções disponíveis são:
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% Desc Zona Franca | Inserir o percentual de desconto do ICMS para a Zona Franca de Manaus. Este desconto é incondicional, portanto, não será considerado no cálculo da base do ICMS e no cálculo da base do IPI quando o cálculo destes valores for efetuado pelo Líquido. Ver detalhes na descrição dos campos Base Cálculo IPI, no programa Manutenção dos Parâmetros de Pedidos de Venda (PD0301) e ICMS incluso no Preço, no programa Manutenção de Parâmetros do Faturamento (FT0301). Utilizado pelo módulo Faturamento. | |||||
% Redução ICMS | Inserir o percentual que deve ser subtraído do valor da base de cálculo do ICMS. Os programas somente reduzirão a base de cálculo do ICMS caso o item e a natureza de operação estiverem parametrizados como Reduzido (Faturamento e Recebimento) ou Outras (Recebimento).
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Destino Redução | Selecionar o destino do valor da Redução da base de cálculo do ICMS a ser lançado para as Notas Fiscais. Este valor será gravado em Outras de ICMS ou em Isentas de ICMS. As opções disponíveis são: Isento ou Outros. Utilizado pelos módulos Faturamento e de Recebimento. | |||||
Inclui Frete Base Desc Zona Franca | Quando assinalado, determina que o valor do frete deve ser considerado na base de cálculo do desconto de ICMS da Zona Franca. | |||||
Considera % Redução ICMS Base ZFM | Quando assinalado, determina que o percentual informado no campo % Redução ICMS será subtraído do valor da base de cálculo do ICMS para a Zona Franca de Manaus (ZFM).
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Substituição Tributária | Quando assinalado, determina se o sistema deve ou não calcular substituição tributária para o item da nota fiscal. Quando a natureza de operação está parametrizada para calcular substituição tributária, a programa Manutenção de Documento (RE1001), abre, na tela, o campo Possui ICMS Retido. O default para o campo Possui ICMS Retido será igual a Não, permitindo ao usuário alterar esta informação.
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% ICMS Subs Trib. | Inserir a alíquota a ser aplicada sobre a base de cálculo do ICMS retido por Substituição Tributária.
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Item ICMS Cobrado Subs Tributária | Quando assinalado, define se o item com ICMS já foi cobrado, anteriormente, por substituição tributária. Utilizado na impressão da nota fiscal. | |||||
ICMS Outros Valor Subs Tributária | Quando assinalado, indica que o ICMS Outros será considerado no cálculo do valor da substituição tributária. Exemplo: Utilizado pelo Faturamento e Recebimento. | |||||
Gera Crédito Subs Tributária | Quando assinalado, define se, na contabilização da nota de compra com substituição tributária, será gerado crédito do valor do ICMS substituto. Neste caso, na integração com obrigações fiscais, o valor do ICMS substituto será somado ao do ICMS normal da nota.
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Diminui Substituição Total Frete | Quando assinalado, os conhecimentos de frete, digitados no recebimento com valores de substituição tributária, poderão abater este valor do total da nota, creditando, na conta transitória de fornecedores, somente o valor a ser pago para o fornecedor. Utilizado pelo módulo Recebimento. | |||||
Consumidor Final | Quando assinalado, a operação será para consumo próprio ou ativo, e o valor do IPI será adicionado na base de cálculo do ICMS. Caso o campo não esteja parametrizado, a operação será para comercialização ou industrialização, sendo que o valor do IPI não será adicionado na base de cálculo do ICMS. Neste caso, o campo Inclui IPI na Base do ICMS, pasta IPI, é que determinará se o IPI será ou não incluído. Utilizado pelos módulos Faturamento e de Recebimento. | |||||
Item ICMS Suspenso | Quando assinalado, indica que o item possui suspensão de ICMS. Essa opção é considerada quando o Código de Tributação do ICMS for Outras. Quando da impressão da nota fiscal, será apresentado o código da Situação Tributária igual a 50 (Suspensão). Esse campo é utilizado na impressão da Nota Fiscal. | |||||
Item ICMS Diferido | Quando assinalado, indica que o item possui diferimento de ICMS. Essa opção é considerada quando o Código de Tributação do ICMS for Outras. Quando da impressão da nota fiscal, será apresentado o código da Situação Tributária igual a 51 (Diferimento). Esse campo é utilizado na impressão da Nota Fiscal. | |||||
Não Tributada (ICMS) | Quando assinalado, indica que o item não é tributado de ICMS. Essa opção é considerada quando o Código de Tributação do ICMS for “Isento”. Quando da impressão da nota fiscal, será apresentado o código da Situação Tributária 41 igual a (Não Tributada). Esse campo é utilizado na impressão da Nota Fiscal. | |||||
ICMS Presumido | Quando selecionado, indica que a natureza de operação informada possui ICMS Presumido.
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Contrib Substituído Antecip | Quando assinalado, determina que será possível informar o valor da substituição tributária antecipada no recebimento fiscal (RE1001). | |||||
Créd Subst Trib Antecip | Quando assinalado, determina que será lançado na conta de ICMS Subs Trib Antecipado. Nesse caso, são gerados lançamentos de débito na conta do ICMS Substituição Tributária Antecipada e crédito na conta do saldo de estoque. Caso não assinalado, determina que o valor da substituição tributária antecipada será lançado como custo da mercadoria. Nesse caso, são gerados lançamentos de débito na conta do saldo de estoque e crédito na conta transitória do fornecedor.
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ICMS Subs Trib Antecip | Quando assinalado, determina que existe substituição tributária antecipada para as movimentações da natureza de operação. |
Naturezas Operação – Pasta Narrativa
Objetivo da tela: | Permitir inserir uma observação para a natureza de operação. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Narrativa | Inserir a narrativa para a natureza de operação implementada. |
Naturezas Operação – Pasta Outros
Objetivo da tela: | Permitir inserir outras informações para as naturezas de operações. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Retém INSS na Fonte | Quando assinalado, indica que haverá retenção de INSS para as notas fiscais de prestação de serviços.
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% INSS | Inserir o percentual de INSS desejado para que ele seja retido no momento do cálculo da nota fiscal. Caso este campo esteja com valor igual a zero, o sistema irá buscar o percentual de INSS no programa FT0301. | |||||
%SAT | Inserir o percentual de SAT (Serviço de Amparo ao Trabalhador) para que seja retido no momento do cálculo da nota fiscal.
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%SENAR | Inserir o percentual de SENAR (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural) para que o mesmo seja retido no momento do cálculo da nota fiscal.
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Tributação II | Selecionar a forma de tributação do Imposto de Importação (II).: Tributado, Reduzido, isento ou outras. | |||||
Suspensão Imposto Importação | Quando assinalado, determina que o imposto de importação para a natureza de operação é suspenso, deixando de constar na nota fiscal, porém continua sendo considerado para o cálculo da PIS e COFINS | |||||
ICMS ST a Repassar/Deduzir | Quando assinalado, determina que o ICMS por Substituição Tributária a repassar / deduzir em operações interestaduais. | |||||
ICMS ST a Complementar | Quando assinalado, determina que o ICMS por Substituição Tributária a complementar à unidade de federação de destino. | |||||
Situação Isolada | Quando assinalado, e o modelo do documento for “01” ou “55”, é gerado o registro E100 no arquivo do SEFII para o documento fiscal.
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PIS % Interno | Inserir o percentual do PIS para o mercado interno.
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PIS % Externo | Inserir o percentual do PIS usado na vendas para o mercado Externo. | |||||
PIS % Até 31/10/2002 | Inserir o percentual que será usado para gerar o imposto para notas fiscais de devolução com data inferior à data que estiver informada no campo “Data Inicio Crédito PIS” do programa OF0301. | |||||
PIS Tributação | Escolher uma das opções para a tributação do PIS: Tributado, Reduzido, isento ou outras.
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PIS % Retenção | Informar o percentual utilizado quando o imposto for retido nas operações de venda.
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PIS % Desc ZFM | Inserir o percentual de desconto a ser utilizado na redução da base de cálculo do PIS para as vendas incentivadas para Zona Franca de Manaus.
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COFINS % Interno | Inserir o percentual do COFINS para o mercado interno.
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COFINS % Externo | Inserir o percentual do COFINS usado nas vendas para o mercado Externo. | |||||
COFINS % Anterior | Inserir o percentual que será usado para gerar o imposto nas notas fiscais de devolução com data inferior à data que estiver informada no campo “Data Inicio Crédito COFINS” do programa OF0301. | |||||
COFINS Tributação | Escolher uma das opções para a tributação do COFINS: Tributado, Reduzido, isento ou outras.
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COFINS % Retenção | Informar o percentual utilizado quando o imposto for retido na fonte nas operações de venda.
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COFINS % Desc ZFM | Inserir o percentual de desconto a ser utilizado na redução da base de cálculo da COFINS para as vendas incentivadas para Zona Franca de Manaus.
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% Retenção CSLL | Informar o percentual utilizado quando o imposto for retido na fonte para operações de venda.
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Inclui IPI na Base Contrib Sociais | Quando assinalado, determina que o valor de IPI tributado de forma integral ou reduzida deve ser incluso na base de cálculo das Contribuições Sociais. IPI tributado é considerado quando o código de tributação do IPI for igual a Tributado ou Reduzido. | |||||
Inclui IPI Outras na Base Contrib Sociais | Quando assinalado, determina que o valor de IPI outras deve ser incluso na base de cálculo das Contribuições Sociais. IPI outras é considerado quando o código de tributação do IPI for igual a Outras.
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Inclui IPI na Base Contrib Sociais Retido | Quando assinalado, determina que o valor de IPI tributado de forma integral ou reduzida deve ser incluso na base de cálculo das Contribuições Sociais Retido. IPI tributado é considerado quando o código de tributação do IPI for igual a Tributado ou Reduzido. | |||||
Inclui IPI Outras na Base Contrib Sociais Retido | Quando assinalado, determina que o valor de IPI outras deve ser incluso na base de cálculo das Contribuições Sociais Retido. IPI outras é considerado quando o código de tributação do IPI for igual a Outras. | |||||
Deduz Desconto ZFM do Preço Venda | Quando assinalado, determina que os valores decorrentes da redução da base de cálculo de PIS e COFINS para as vendas incentivadas para Zona Franca de Manaus devam ser deduzidos do preço unitário do item. Quando não assinalado, determina que o valor do item já está líquido do desconto de PIS e COFINS. | |||||
Inclui ICMS-ST na Base Contrib. Soc. Retido | Quando assinalado, determina que durante o cálculo da nota fiscal o ICMS substituto irá compor a base de cálculo dos impostos retidos, PIS, COFINS e CSLL. Quando não assinalado, serão mantidas as regras existentes. | |||||
Inclui ICMS-ST na Base do IR Retido | Quando assinalado, determina que durante o cálculo da nota fiscal o ICMS substituto irá compor a base de cálculo do IR retido. Quando não assinalado, serão mantidas as regras existentes. | |||||
Deduz Desconto ZFM do Preço Venda | Quando assinalado, determina que os valores decorrentes da redução da base de cálculo de PIS e COFINS para as vendas incentivadas para Zona Franca de Manaus devam ser deduzidos do preço unitário do item. Quando não assinalado, determina que o valor do item já está líquido do desconto de PIS e COFINS. | |||||
Inclui Frete Base Desconto ZFM | Quando assinalado, determina que o valor do frete deve ser considerado na base de cálculo do desconto de PIS/COFINS da Zona Franca. |
Naturezas Operação – Pasta Importação
Objetivo da tela: | Permitir inserir as informações da importação.
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Considera ICMS como despesa na Nota Fiscal de Entrada no Faturamento | Quando assinalado, indica que o valor do ICMS que está o campo de Despesas do Documento de Entrada será considerado para o Faturamento no campo Vl Embalagem, caso contrário, o valor do ICMS será desconsiderado como Despesas do Documento de Entrada, apenas será considerado para o campo ICMS. |
Alíquota total no ICMS Reduzido (ICMS incide sobre própria base) | Quando assinalado, determina que o cálculo do valor do ICMS a ser inserido sobre sua própria base será realizado com a alíquota original e a redução somente será aplicada posteriormente. |
ICMS incide base do ICMS | Quando assinalado, indica para as notas complementares de importação que o cálculo do ICMS considera em sua base de cálculo o próprio valor do ICMS assim como ocorre para as notas fiscais principais geradas pela rotina de Nacionalização (IM0100). Exemplo: Seguro: R$ 100,00 Frete: R$ 50,00 Alíquota: 10% Base do ICMS integrando valor do ICMS: 150 / [(100 – 10) / 100] = R$ 166,6666. |
ICMS incide total da Nota Fiscal | Quando assinalado, indica para as notas complementares de importação que o valor do ICMS calculado será adicionado ao valor total do documento, conforme ocorre na rotina de Nacionalização (IM0100). |
Considera ICMS como despesa na Nota Fiscal de Entrada no Recebimento | Quando assinalado, indica que o valor do ICMS será adicionado ao campo Despesas do item e ao campo Outras Despesas no cabeçalho do documento. |
Considera PIS como despesas na Nota Fiscal de Entrada no Faturamento | Quando assinalado, indica que o PIS será considerado como despesa da nota fiscal de importação quando integrada com o Faturamento. Caso contrário, o valor de PIS será mostrado no campo Observações da Nota Fiscal no faturamento. |
Considera COFINS como despesas na Nota Fiscal de Entrada no Faturamento | Quando assinalado, indica que o COFINS será considerado como despesa da nota fiscal de importação quando integrada com o Faturamento. Caso contrário, o valor de COFINS será apresentado no campo Observações da Nota Fiscal no faturamento. |
Desconsidera II Suspenso | Quando assinalado, determina que o Imposto de Importação (II) não será considerado no cálculo do PIS/COFINS do item importado. |
Desconsidera IPI Suspenso | Quando assinalado, determina que o IPI não será considerado no cálculo do PIS/COFINS do item importado. |
Desconsidera ICMS Suspenso | Quando assinalado, determina que o ICMS não será considerado no cálculo do PIS/COFINS do item importado. |
Motivo Desoneração ICMS
Objetivo da tela: | Permitir informar o motivo de desoneração para o ICMS. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Motivo Desoneração | Selecione o motivo de desoneração para o ICMS. As opções disponíveis são:
|
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natureza emite remito, então os resumos devem possuir remitos relacionados. Utilizado para Faturamento. | ||||||
Gerar Remito Após Nota Fiscal | Quando assinalado, indica que a geração do remito será feita após a emissão da nota fiscal. | |||||
Atualizar Estoque pelo Remito | Quando assinalado, indica que a baixa do estoque será realizada pelo remito ao invés da nota fiscal. | |||||
Remito Gera Previsão CR | Quando assinalado, indica que o remito irá gerar uma previsão no módulo Contas a Receber. | |||||
Emissão Picking | Quando assinalado, indica que o deverá ser emitido o relatório de picking do embarque, por intermédio dos programas Relatório de Separação de Item (EQ0605) ou Relatório da Separação da Entrega (EQ0606). | |||||
Remito de Traslado | Quando assinalado, indica que o remito será utilizado apenas para Traslado, sem gerar uma fatura posteriormente. | |||||
Remito Remessa de Faturamento Antecipado | Quando assinalado, indica que o remito gerado será uma remessa de faturamento antecipado.
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Naturezas Operação – Pasta Narrativa
Objetivo da tela: | Permitir inserir uma observação para a natureza de operação. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Narrativa | Inserir a narrativa para a natureza de operação implementada. |
Naturezas Operação – Pasta Importação
Objetivo da tela: | Permitir inserir informações de importação para a natureza de operação.
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Tributação II (Imposto de Importação) | Selecionar o tipo de tributação do Imposto de Importação (II) a ser considerada para a natureza informada. | |||||
Natureza Drawback | Quando assinalado, determina que a natureza de operação é utilizada nas operações de comércio exterior que utilizam o benefício de Drawback.
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Transferência Drawback | Quando assinalado, determina que o documento de importação que utilizar a natureza de operação será gerado apenas com os valores de impostos, visto que se entende que é uma entrada de impostos para custear o item.
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Tributação (Taxa de Estatística) | Selecionar o tipo de tributação da Taxa Estatística a ser considerado para a natureza informada. |
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