URPFS002-42_Ctree

CTREE - Substituição de arquivos por tabelas temporárias

Características do Requisito

Linha de Produto:

Microsiga Protheus®

Segmento:

Jurídico

Módulo:

Pré-Faturamento de Serviços

Rotina:

Emissão Operação da Pré- em

Rotina	Nome Técnico
JURA027 JURA070 JURA201 JURA202 JURA203 JURA204	Lançamento Tabelado.
JURA070	Cadastro de Casos.
JURA201	Emissão da Pré-Fatura.
JURA202	Operação	de pré-fatura.
JURA203	Emissão de	Fatura.
JURA204	Operações	de Fatura.

Trabalhado

Rotina(s) envolvida(s)	Nome Técnico
JURA201A JURA202B JURA202C JURA202D JURA203B JURA203C JURA203D JURCRIATMP JURFILAEXE JURTHREAD	Emissão de pré-fatura.
JURA202B	Associação de Time Sheet da Pré-Fatura.
JURA202C	Associação de Despesas da Pré-Fatura.
JURA202D	Associação de Lanc.	Tabelado da Pré-Fatura.
JURA203B	Selecionar pré-fatura para a fila de geração de Fatura.
JURA203C	Selecionar parcelas fixas para a fila de geração de Fatura.
JURA203D	Selecionar Faturas Adicionais para incluir na fila de geração de Fatura.
JURCRIATMP	Rotina genérica para facilitar a criação de browser com tabelas temporárias.
JURFILAEXE	Rotina para controlar a criação e execução de procedimentos na tabela OH1.
JURTHREAD	Rotina para controlar as threads de emissão de pré-fatura.
JURA201B	Rotina para Vincular os lançamentos à pré-fatura sendo emitida

Requisito (ISSUE):

JURPFS002-42

País(es):

Brasil

Tabelas Utilizadas

OH1 - FILA DE PROCESSAMENTO

NX0 - PRE-FATURA

Descrição

AlteraçãoSubstituição parade requisitoarquivos dolocais, Ctree,atualmente novogerados modoem deDBF utilizaçãoou deCTREE, arquivo temporário.

Importante

(Apenas para Microsiga Protheus, versões anteriores à versão 12)

Antes de executar o compatibilizador informe o nome do compatibilizador é imprescindível:

Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório PROTHEUS_DATA\DATA, se versão 10, ou \PROTHEUS11_DATA\DATA, se versão 11) e dos dicionários de dados SXs (diretório PROTHEUS_DATA_SYSTEM, se versão 10, ou \PROTHEUS11_DATA\SYSTEM, se versão 11).
Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo nickname.
O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.

Atenção

O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!

A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:

No Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a opção Integridade/Verificação (APCFG60A).
Se não há Integridade Referencial ativa, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, E SOMENTE NESTE, não é necessário qualquer outro procedimento de ativação ou desativação de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções.
Se há Integridade Referencial ativa em todas as empresas e filiais, é exibida uma mensagem na janela Verificação de relacionamento entre tabelas. Confirme a mensagem para que a verificação seja concluída, ou;
Se há Integridade Referencial ativa em uma ou mais empresas, que não na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).
Nestes casos descritos nos itens “iii” ou “iv”, E SOMENTE NESTES CASOS, é necessário desativar tal integridade, selecionando a opção Integridade/ Desativar (APCFG60D).
Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instruções.
Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, SE E SOMENTE SE tiver sido desativada, através da opção Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenha em mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.

Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!

Em Microsiga Protheus TOTVS Smart Client (se versão 10), digite o nome do compatibilizador no campo Programa Inicial. Descreva se o compatibilizador deve ter uma data específica ou superior para que a atualização nos dicionários seja efetuada corretamente. Importante: Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a 08 / 04 / 2017
Clique em OK para continuar.
Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado ou é apresentada a janela para seleção do compatibilizador. Selecione o programa xxxx().
Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em modo exclusivo.
1. Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos.
  É apresentada uma mensagem explicativa na tela.
2. Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
3. Clique em Gravar para salvar o histórico (log) apresentado.
4. Clique em OK para encerrar o processamento.

Descreva se há algum procedimento necessário após a aplicação do compatibilizador.

por tabelas temporárias no banco de dados.

Os fontes que utilizavam arquivo temporário em DBF ou CTREE para realizar o processamento por uma única Thread, foram alterados para tabelas temporárias no banco de dados.

Porém, quando o arquivo temporário é utilizado por mais de uma thread, está disponível a tabela OH1 - Fila de Processamento para realizar o controle dos dados.

Esta implementação não é visível ao usuário.

Alterado o código fonte de modo que o resultado final seja o mesmo.

Importante

Pré-requisito para funcionamento:

TOTVS|DBAccess 4.2 Server com build igual ou superior à 20161016-20161209

TOTVS|SERVER build igual ou superior à 7.00.131227A-20161110 NG

Atualizações do Compatibilizador

1. Criação de tabela no arquivo SX2– Tabelas:

Chave	Nome	Modo	PYME
OH1	FILA DE PROCESSAMENTO	C	N

2. Criação de Campos no arquivo SX3 – Campos:

Tabela OH1 – Fila de Processamento:

Campo	OH1_FILIAL
Tipo	Caracter
Tamanho	2
Formato	@!
Título	Filial
Descrição	Filial do Sistema
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Help	Filial do Sistema

Campo	OH1_CODIGO
Tipo	Caracter
Tamanho	8
Formato	@!
Título	Código
Descrição	Código de Processamento
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Sim
Browse	Sim
Val. Sistema	!ExistChav('OH1',M->OH1_CODIGO,1)
Help	Código sequencial do

Atualizações do Compatibilizador

1. Criação ou Alteração de tabela no arquivo SX2– Tabelas:

Chave	Nome	Modo	PYME
OH1	FILA DE PROCESSAMENTO	C	N

2. Criação ou Alteração (mantenha somente a instrução correspondente) de Campos no arquivo SX3 – Campos:

Tabela OH1 – Fila de Processamento:

Campo	OH1_FILIAL
Tipo	Carácter
Tamanho	2
Decimal
Formato	@!
Título	Filial
Descrição	Filial do Sistema
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Opções
When
Relação
Val. Sistema
Help

Campo	OH1_CODIGO
Tipo	Carácter
Tamanho	8
Decimal
Formato	@!
Título	Código
Descrição	Código de Processamento
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Sim
Browse	Sm
Opções
When
Relação
Val. Sistema	!ExistChav('OH1',M->OH1_CODIGO,1)
Help	Código sequencial do Processamento

Campo	OH1_SITUAC
TipoCarácter	Caracter
Tamanho	1
Decimal
Formato
Título	Situação
Descrição	Situação de Execução
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Sim
Browse	Sim
Opções	1 1=Pendente; 2=Execução; 3=Concluído; 4=Cancelado
When
Relação
Val. Sistema	PERTENCE("1","2","3","4")
4=Cancelado
Val. Sistema	PERTENCE("1,2,3,4")
Help	Situação da execução do registro

Campo	OH1_CODUSE
Tipo	Caracter
Tamanho	6
Título	Cód. Usuário
Descrição	Código do Usuário
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Sim
Browse	Sim
Help	Código do Usuário que incluiu o registro na fila de processamento.	Help	Situação da execução do registro

Campo	OH1_ CODUSE TIPO
TipoCarácter	Caracter
Tamanho	6
Decimal
	1	Formato
TítuloCód. Usuário	Tipo
DescriçãoCódigo do Usuário	Tipo de Processamento
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Sim
Browse	Sim
Opções
When
Relação
1=Impressão; 2=Relatório
Val. Sistema	PERTENCE("1,2")
Help Código do Usuário que incluiu o registro na fila de processamento.	Tipo de Processamento realizado.

Opções

Campo	OH1_ TIPO ROTINA
Tipo	Carácter
Tamanho	1
Caracter
Tamanho	10	Decimal
Formato	@!
TítuloTipo	Rotina
DescriçãoTipo de	Rotina para Processamento
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Sim
Browse	Sim		1=Impressão;2=Relatório
When
Relação
Val. Sistema	PERTENCE("1","2")
Help	Alias da rotina para identificar o processamento que deve ser realizado	Help	Tipo de Processamento realizado.

Campo	OH1_ ROTINA PARAME
TipoCarácter	Memo
Tamanho	10
Decimal
Formato	@!
10
TítuloRotina	Parâmetros
DescriçãoRotina para Processamento	Parâmetros executados.
Nível	1
Usado	Sim
ObrigatórioSim	Não
Browse	Sim
Opções
When
Relação
Val. Sistema
Help	Parâmetros executados no processamento.	Help	Alias da rotina para identificar o processamento que deve ser realizado

Opções

Campo	OH1_ PARAME DTINIC
TipoMemo	Data
Tamanho	10
Decimal
Formato
Título	Parâmetros
8
Título	Data Início
Descrição	Data Início de Proces.	Descrição	Parâmetros executados.
Nível	1
Usado	Sim
ObrigatórioNão	Sim
Browse	Sim
When
Relação
Val. Sistema
Help	Data que foi gerado o registro na fila	Help	Parâmetros executados no processamento .

Campo	OH1_ DTINIC HRINIC
TipoData	Caracter
Tamanho	8
Decimal
Formato
TítuloData	Hora Início
DescriçãoData	Hora Início de Proces.
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Sim
Browse	Sim
Opções
When
Relação
Val. Sistema
Help	Hora de registro na fila de processamento	Help	Data que foi gerado o registro na fila.

Campo	OH1_ HRINIC DTFIM
Tipo	Carácter
Tamanho	8
Decimal
Data
Tamanho	8	Formato
TítuloHora Início	Data Fim
DescriçãoHora Início de Proces.	Data Fim de Processamento
Nível	1
Usado	Sim
ObrigatórioSim	Não
Browse	Sim
Opções
When
Relação
Val. Sistema
Help	Data que foi finalizado o processamento.	Help	Hora de registro na fila de processamento

Relação

Campo	OH1_ DTFIM HRFIM
TipoData	Caracter
Tamanho	8
Decimal
Formato
TítuloData	Hora Fim
DescriçãoData	Hora Fim de Processamento
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Opções
When

Val. Sistema
HelpData	Hora que foi finalizado o processamento.

```
Tabela NX0 - Pré-Fatura
```

When

CampoOH1	NX0_ HRFIM DCLIEN
TipoCarácter	Caracter
Tamanho	8
Decimal
Formato	40
TítuloHora Fim	Nome Cliente
DescriçãoHora Fim de Processamento	Nome do Cliente
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Opções
Help	Nome do Cliente

Relação

Val. Sistema

Help

Hora que foi finalizado o processamento.

- Tabela NX0 – Pré-Fatura

Campo	NX0_DCLIEN
Tipo	Caracter
Tamanho	40
Decimal	54
Formato
Título	Nome Cliente
Descrição	Nome do Cliente
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Opções
When
Relação
Val. Sistema
Help	Nome do Cliente

O tamanho dos campos que possuem grupo pode variar conforme ambiente em uso.Importante:

3. Criação ou Alteração de Índices no arquivo SIX – Índices:

Índice	OH1
Ordem	1
Chave	OH1_FILIAL+OH1_CODIGO
Descrição	Busca Código
Proprietário	S

Índice

OH1

Ordem

2

Chave

OH1_FILIAL+OH1_SITUAC+OH1_CODUSE+OH1_TIPO+OH1_ROTINA

Descrição

Busca Padrão

Importante:

O tamanho dos campos que possuem grupo pode variar conforme ambiente em uso.

3. Criação de Índices no arquivo SIX – Índices:

Índice	OH1
Ordem	1
Chave	OH1_FILIAL+OH1_CODIGO
Descrição	Busca Código
Proprietário	Sistema

Índice	OH1
Ordem	2
Chave	OH1_FILIAL+OH1_SITUAC+OH1_CODUSE+OH1_TIPO+OH1_ROTINA
Descrição	Busca Padrão
Proprietário	Sistema

Procedimento para Utilização

No módulo Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS), acesse Atualizações / Cadastro / Casos / Outras opções / Casos sem contrato.
1.1. Selecionar os filtros desejados.
1.2. Clique em Confirmar.
```
1.3.         É aberto um novo browse com os casos conforme o filtro selecionado no passo 1.1.
```
No módulo Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS), acesse Atualizações / Movimentação / Lançamento tabelado.
```
2.1.       Selecione o lançamento tabelado.
```
2.2. Acesse Outras opções / Contas a pagar / Visualizar CP.
```
2.3.       É aberto um novo browse com a contas a pagar do lançamento selecionado no passo 2.1.
```

No módulo Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS), acesse Atualizações / Movimentação / Operação de pré-fatura.

3.1.       Selecione a pré-fatura.

3.2. Clique em alterar

3.3. Acesse Outras ações / Novos / Time-Sheet.

3.4.       É aberto um novo browse com os Time-Sheet cobráveis com a mesma data da pré-fatura selecionada no passo 3.1 que não estão vinculados a nenhuma pré-fatura.

No módulo

Proprietário

S

Procedimento para Utilização

Exemplo:

Acesse o Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS) em , acesse Atualizações / Cadastro / Casos / Outras opções / Casos sem contrato.
Movimentação / Operação de pré-fatura.

41.1.         Selecionar      osSelecione filtrosa desejadospré-fatura.1

4.2. Clique em Alterar

4.3. Acesse Outras ações / Novos / Despesas.

4.4.       É         Clicar em confirmar.1.3.         Será aberto um novo browse com as despesas cobráveis com osa casosmesma conformedata oda filtropré-fatura selecionadoselecionada no passo 14.1 que não estão vinculados a nenhuma pré-fatura.

Acesse o

No módulo Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS)

em

, acesse Atualizações / Movimentação /

Lançamento tabelado

Operação de pré-fatura.

2

5.1.

Selecionar o lançamento tabelado.

2.2.       Acesse Outras opções / Contas a pagar / Visualizar CP.

2.3.       Será aberto um novo browse com a contas a pagar do lançamento selecionado no passo 2.1.

Acesse o Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS) em Atualizações / Movimentação / Operação de pré-fatura.

3.1.              Selecionar a pré-fatura.

3.2.              Clique em alterar

3.3.       Acesse Outras ações / Novos / Time-Sheet.

3.4.              Será aberto um novo browse com os Time-Sheet cobráveis com a mesma data da pré-fatura selecionada no passo 3.1 que não estão vinculados a nenhuma pré-fatura.

      Selecione a pré-fatura.
5.2.      Clique em Alterar
5.3.      Acesse Outras ações / Novos / Lanç. Tabelado
5.4. È aberto um novo browse com os lançamentos tabelados cobráveis com a mesma data da pré-fatura selecionada no passo 5.1 que não estão vinculados a nenhuma pré-fatura.
No módulo Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS), acesse Atualizações / Movimentação / Operação de pré-fatura.
```
6.1.       Selecione uma, ou mais, pré-fatura
```
6.2. Acesse Outras opções / Refazer
6.3. Selecione a opção Impressora
```
6.4.       Após o processamento, é enviado diretamente para a impressora padrão o resumo da pré-fatura.
```

Acesse o

No módulo

Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS)

em

, acesse Atualizações / Movimentação / Operação de pré-fatura.

47.1.              Selecionar a      Selecione uma, ou mais, pré-fatura.4

7.2.

Clique em alterar

Acesse Outras opções / Refazer

7

4

.3. Selecione a opção Tela

7       Acesse Outras ações / Novos / Despesas.4.4.                   SeráApós abertoo umprocessamento, novoé browseaberto com as despesas cobráveis um .pdf com ao mesma dataresumo da pré-fatura selecionada no passo 4.1 que não estão vinculados a nenhuma pré-fatura.

Acesse o

No módulo Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS)

em

, acesse Atualizações / Movimentação / Operação de pré-fatura.

58.1.              Selecionar a      Selecione uma, ou mais, pré-fatura.5

8.2.

Clique em alterar5

Acesse Outras opções / Refazer

8.3. Selecione a opção Word

8       Acesse Outras ações / Novos / Lanç. Tabela.5.4.              Será aberto um novo browse com os lançamentos tabelados cobráveis com a mesma data      Após o processamento, é gerado um documento em word do resumo da pré-fatura, selecionadana nopasta passo 5.1 que não estão vinculados a nenhuma pré-fatura.

Acesse

pré-configurada no parâmetro MV_ JPASPRE.

o

No módulo

Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS)

em Atualizações / Movimentação / Operação de pré-fatura.

, acesse Atualizações / Movimentação / Emissão de fatura / Incluir na fila / Pré-Fatura.

96.1.       Selecione uma,o ou mais, pré-fatura

6.2.              Acesse Outras opções / Refazer

filtro desejado

9.2. Clique em OK

96.3.           É aberto Selecione Impressora

6.4.              Após o processamento, será enviado diretamente para a impressora padrão o resumo da pré-fatura.

Acesse o

um novo browse com as pré-faturas disponíveis para serem faturadas, respeitando os filtros selecionados no passo 9.1

No módulo Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS)

em

, acesse Atualizações / Movimentação /

Operação

Emissão de

pré-fatura

fatura / Incluir na fila / Fixo.

710.1.       Selecione uma, ou mais, pré-fatura

7.2.              Acesse Outras opções / Refazer

7.3.       Selecione Tela

7.4.       Após o processamento, será aberto um .pdf com o resumo da pré-fatura.

Acesse o

 Selecione o filtro desejado.

10.2. Clique em OK

10.3.      É aberto um novo browse com os fixos disponíveis para serem faturados, respeitando os filtros selecionados no passo 10.1

No módulo Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS)

em

, acesse Atualizações / Movimentação /

Operação

Emissão de

pré-fatura

fatura / Incluir na fila / Fatura adicional.

811.1.      Selecione      o Selecione uma, ou mais, pré-fatura

8.2.              Acesse Outras opções / Refazer

8.3.       Selecione Word

8.4.       Após o processamento, será gerado um documento em word do resumo da pré-fatura, na pasta pré-configurada no parâmetro MV_ JPASPRE.

Acesse o

filtro desejado.

11.2. Clique em OK

11.3.     É aberto um novo browse com as faturas adicionais disponíveis para serem faturadas, respeitando os filtros selecionados no passo 11.1

No módulo Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS)

em

, acesse Atualizações / Movimentação / Emissão de fatura / Incluir na fila

/ Pré-Fatura.

912.1.      Selecione      a Selecione o filtro desejadoopção desejada.

912.2.      Selecione             o filtro Cliquecaso emfor OKnecessário.

9.3.              Será aberto um novo browse com as pré-faturas disponíveis para serem faturadas, respeitando os filtros selecionados no passo 9.1

Acesse o Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS) em Atualizações / Movimentação / Emissão de fatura / Incluir na fila / Fixo.

10.1.                Selecione o filtro desejado.

10.2.                Clique em OK

10.3.                 Será aberto um novo browse com os fixos disponíveis para serem faturados, respeitando os filtros selecionados no passo 10.1

12.3. Clique em OK

12.4.      Selecione o registro desejado.

12.5. Clique em Enviar p/ fila.

12.6.      Feche o browse.

12.7. Acesse Outras ações / Emitir.

12.8.      Selecione as opções desejadas.

12.9. Em resultado, selecione a opção Impressora.

12.10.    Após o processamento, é enviado o relatório da fatura, diretamente para a impressora.

Acesse o

No módulo

Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS)

em

, acesse Atualizações / Movimentação / Emissão de fatura / Incluir na fila

/ Fatura adicional.

13.1.      Selecione a opção desejada.

13.2.      Selecione o filtro caso for necessário.

13.3. Clique em OK

13.4.      Selecione o registro

11.1.                Selecione o filtro desejado.11

13.

2. Clique em OK

11.3.                Será aberto um novo browse com as faturas adicionais disponíveis para serem faturadas, respeitando os filtros selecionados no passo 11.1

Acesse o Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS) em Atualizações / Movimentação / Emissão de fatura / Incluir na fila

12.1.                Selecione a opção desejada.

12.2.                Selecione o filtro caso for necessário.

12.3.                Clique em OK

12.4.                Selecione o registro desejado.

12.5.                Clique em Enviar p/fila.

12.6.                Feche o browse.

12.7.                Acesse Outras ações / Emitir.

12.8.                Selecione as opções desejadas.

12.9.                Em resultado, selecione a opção impressora.

12.10.             Após o processamento, será enviado diretamente para a impressora um relatório da fatura.

5. Clique em Enviar p/ fila.

13.6.      Feche o browse.

13.7. Acesse Outras ações / Emitir.

13.8.      Selecione as opções desejadas.

13.9. Em resultado, selecione a opção Tela.

13.10.    Após o processamento, é aberto um relatório em .pdf da fatura.

No módulo Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS), acesse Atualizações / Movimentação / Emissão de fatura / Incluir na fila

14.1.      Selecione a opção desejada.

14.2.      Selecione o filtro caso for necessário.

14.3. Clique em OK

14.4.      Selecione o registro desejado.

14.5. Clique em Enviar p/ fila.

14.6.      Feche o browse.

14.7. Acesse Outras ações / Emitir.

14.8.      Selecione as opções desejadas.

14.9. Em resultado, selecione a opção Word.

14.10.    Após o processamento, é gerado em word um relatório na pasta pré-configurada no parâmetro MV_JPASFAT

No módulo Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS), acesse Atualizações / Movimentação / Operação de fatura.

15.1.      Selecione uma fatura.

15.2. Acesse Outras Opções / Refazer

15.3.      Selecione

Acesse o Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS) em Atualizações / Movimentação / Emissão de fatura / Incluir na fila

13.1.                Selecione a opção desejada.

13.2.                Selecione o filtro caso for necessário.

13.3.                Clique em OK

13.4.                Selecione o registro desejado.

13.5.                Clique em Enviar p/fila.

13.6.                Feche o browse.

13.7.                Acesse Outras ações / Emitir.

13.8.                Selecione as opções desejadas.13

15.

9. Em

4. Em resultado,

selecione

a opção Impressora.

15.5. Clique em Emitir

15.6.      Após opção Tela.13.10.             Após o processamento, será aberto enviado diretamente para a impressora um relatório em .pdf da fatura.

Acesse o

No módulo Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS)
em
, acesse Atualizações / Movimentação /
Emissão
Operação de fatura
/ Incluir na fila
.
```
16
```
```
14.1.                     Selecione Selecione a opção desejadauma fatura.14
```
16.2.
                Selecione o filtro caso for necessário.
      Acesse Outras Opções / Refazer
16.3.      Em resultado, selecione a opção Tela.
16.4.      Clique em Emitir
```
16.5.      Após o processamento, é aberto um relatório em .pdf da fatura.
```

No módulo Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS), acesse Atualizações / Movimentação / Operação de fatura.

17.1.      Selecione uma fatura.

17.2. Acesse Outras Opções / Refazer

17.3.      Selecione

14.3.                Clique em OK

14.4.                Selecione o registro desejado.

14.5.                Clique em Enviar p/fila.

14.6.                Feche o browse.

14.7.                Acesse Outras ações / Emitir.

14.8.                Selecione as opções desejadas.14

17.

9. Em

4. Em resultado,

selecione

a

opção

Word.

17.5. Clique em Emitir

17.6.      Após14.10.             Após o processamento, seráé gerado em word um relatório na pasta pré-configurada no parâmetro MV_JPASFAT

Acesse o

No módulo Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS)

em Atualizações

, acesse Atualizações / Movimentação /

Operação

Emissão de

fatura

Pré-Fatura.

1518.1.                     Selecione Selecioneo umafiltro faturadesejadas.15

18.2.

Acesse Outras Opções / Refazer

Em resultado, selecione a opção Nenhum.

18.3. Clique em OK.

18.4.      Após

15.3.                Selecione as opções desejadas.

15.4.                Em resultado, selecione a opção impressora.

15.5.                Clique em Emitir

15.6.                Após o processamento, será enviado diretamente para a impressora um relatório da fatura.uma ou mais (dependendo do filtro do passo 18.1) pré-faturas serão geradas.

Acesse o

No módulo

Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS)

em

, acesse Atualizações / Movimentação /

Operação

Emissão de

fatura

Pré-Fatura.

1619.1.                     Selecione Selecioneo umafiltro faturadesejado.16

19.2.

Acesse Outras Opções / Refazer16.3. Em

Em resultado,

selecione

a

opção

Tela

Impressora.

16

19.3. Clique em OK.

19.4.      Após4.                Clique em Emitir16.5.                Após o processamento, será aberto um relatório em .pdf da fatura.

Acesse o

 é enviado diretamente para a impressora padrão o resumo da(s) pré-fatura.

No módulo Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS)

em

, acesse Atualizações / Movimentação /

Operação

Emissão de

fatura

Pré-Fatura.

1719.1.                Selecione uma fatura.

17.2.                Acesse Outras Opções / Refazer

17.3.                Selecione as opções      Selecione o filtro desejadas.17

19.

4. Em

2. Em resultado,

selecione

a

opção

Word

Tela.

17

19.3. Clique em OK.

19.4.      Após 5.                Clique em Emitir17.6.                Após o processamento, será gerado em wordé aberto um(ns) relatório.pdf nacom pastao pré-configurada no parâmetro MV_JPASFAT Acesse o resumo da(s) pré-fatura.

No módulo Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS) em , acesse Atualizações / Movimentação / Emissão de Pré-Fatura.

1821.1.                     Selecione Selecione o filtro desejadas.18

21.2.

Em

Em resultado,

selecione

a

opção

impressora.

Word

18

21.3. Clique em OK

21                Clique em Ok.18.4.                Após     Após o processamento, seráé enviadogerado diretamenteum paradocumento aem impressoraword padrão odo resumo da(s) pré-fatura., na pasta pré-configurada no parâmetro MV_ JPASPRE.

No módulo Acesse o Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS) em , acesse Atualizações / Movimentação / EmissãoOperação de Pré-Fatura.19.1.                Selecione o filtro desejadas.

1922.21.                Em resultado, selecione a opção Tela.

19.3.                Clique em Ok.

19.4.                Após o processamento, será aberto um(ns) .pdf com o resumo da(s) pré-fatura.

Acesse o Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS) em Atualizações / Movimentação / Emissão de Pré-Fatura.

20.1.                Selecione o filtro desejadas.

20.2.                Em resultado, selecione a opção Word.

20.3.                Clique em Ok.

20.4.                Após o processamento, será gerado um documento em word do resumo da(s) pré-fatura, na pasta pré-configurada no parâmetro MV_ JPASPRE.

```
      Selecione a pré-fatura.
```
22.2. Clique em Alterar.
22.3. Selecione um Time-Sheet, uma Despesa e um Lançamento Tabelado da pré-fatura.
22.4. Clique em Outras opções/ Operações.
22.5 Selecione a opção WO.
22.6 Clique em OK.
22.7 Clique em Sim.
22.8 Digite o Cód Mot Emi e a observação.
22.9 Clique em OK.
```
No módulo Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS), acesse Atualizações / Movimentação / Operação de fatura.
```
23.1. Clique em Outras ações/ Titulos.
23.2 Após o processamento deve abrir um browse com os títulos relacionados a fatura posicionada.

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