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| Índice |
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| maxLevel | 5 |
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| outline | true |
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| indent | 8.1.1 |
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| exclude | .*ndice |
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| style | none |
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Objetivo
Apresentar Apresenta os registros das comissões geradas após a geração emissão do Documento de Saída, de acordo com o conteúdo do informado no Cadastro de vendedoresVendedores.
As comissões são tratadas pelo sistema como obrigações a pagar e são calculadas automaticamente na preparação e geração das notas fiscais ou na implantação de um título a receber.
Além da apresentação automática, esta rotina também permite efetuar a manutenção manual, como a inclusão ou alteração de comissões de vendedores.
| Informações |
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Controlar Utiliza e controla as comissões desde que os percentuais estejam predeterminados no Cadastro de Vendedores, Cadastro de Clientes e Cadastro de Produtos. O sistema permite alteração nas alterar as comissões de vendas calculadas, e atualizar a atualização da data para pagamento das comissões, o que viabiliza o controle daquelas que já foram pagas. Para o cálculo das comissões o sistema verifica o percentual de comissão atribuído ao no Cadastro do Vendedor, entre a emissão e baixa, sendo que aquela referente à baixa somente será é calculada após o a baixa do título a receber ter sido baixado. O valor base da comissão é calculado considerando os dados do Cadastro do Vendedor, no que se refere a Frete, IPI, ICMS, ICMS Retido e ISS. |
Mapa Mental
Conheça neste diagrama as informações que contemplam as funcionalidades da rotina.
Verifique também quais são as condições prévias requeridas pela rotina bem como a configuração dos parâmetros.
| Deck of Cards |
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| effectDuration | 0.5 |
|---|
| history | false |
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| id | samples |
|---|
| effectType | fade |
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| Card |
|---|
|  Image Added
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Na página principal da rotina, estão disponíveis as opções:
| Deck of Cards |
|---|
| effectDuration | 0.5 |
|---|
| history | false |
|---|
| id | samples |
|---|
| effectType | fade |
|---|
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| Card |
|---|
| default | true |
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| id | 1 |
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| label | Exemplo prático |
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| Exemplo prático: Manutenção de comissões geradas a partir da emissão do Documento de Saída | No acesso à rotina são apresentados todos os itens já cadastrados. Ao fazer esta opção a tela que o sistema apresenta é a de seleção de filiais. Selecione a filial e para prosseguir clique em OK. Preencha as informações de acordo com as orientações descritas em Principais Campos. Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações. |
| Card |
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| default | true |
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| id | 3 |
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| label | Alterar |
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| Para efetuar uma alteração, localize o item a ser alterado; Alguns campos estão com sombreamento, o que significa que estes não podem ser alterados; Preencha as informações de acordo com as orientações descritas em Principais Campos. Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações. Após efetuar os ajustes, clique em: - Salvar para manter as alterações efetuadas ;
- Cancelar para sair sem salvar e retornar à página anterior;
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| Card |
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| default | true |
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| id | 4 |
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| label | Visualizar |
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| Posicione o cursor no item e para prosseguir clique em Visualizar. Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações. |
| Card |
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| default | true |
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| id | 5 |
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| label | Pesquisar |
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| Outras Ações / Pesquisar Permite a pesquisa de informações com a utilização de filtros que as ordenam baseado no índice selecionado considerando, por exemplo, a filial+código.  Image Added
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| Card |
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| default | true |
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| id | 6 |
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| label | Excluir |
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| Outras Ações / Excluir Posicione o cursor e selecione este opção. É solicitada a confirmação da exclusão. - Confirmar para excluir ;
- Cancelar para sair sem salvar e retornar à página anterior;
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| Card |
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| default | true |
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| id | 7 |
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| label | Legenda |
|---|
| Outras Ações / Legenda Posicione o cursor e selecione este opção. Image Added Comissão não paga Image Added Comissão paga; Para sair clique em Fechar. |
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Principais Campos
| Âncora |
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| principaiscampos |
|---|
| principaiscampos |
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| Table Filter |
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| id | 1566563654870_1325298375 |
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| Campos | Descrição |
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| Vendedor | Utilize a lupa ao lado do campo ou a tecla F3 para acessar a consulta padrão e selecionar o vendedor. Exemplo: 000001 | | Dt.Comissão | Informe a data de geração do título para pagamento da comissão. Os títulos são gerados após a emissão do Documento de Saída, conforme a informação dos campos % Pagamento na Emissão e % Pagamento na Baixa, do Cadastro de Vendedores, e após a geração da rotina Atualiza pagamento das comissões.
Na inclusão de dados o sistema sempre sugere a data base neste campo, que pode ser alterada. | | Cliente | Utilize a lupa ao lado do campo ou a tecla F3 para acessar a consulta padrão e selecionar o cliente. Exemplo: 0000128 | | Loja | Informe o código da loja do cliente do título referente ao pagamento de comissão. | | Série NF | Informe o número correspondente à série da nota fiscal, e para a qual o vendedor realizou a venda. Este número é atribuído, quando a comissão é calculada automaticamente por outros módulos ou rotinas. Exemplo: 1 | | Vlr. Base | Indique o valor base, do título para cálculo da comissão. O sistema leva em consideração para compor a base de cálculo os seguintes campos do Cadastro de Vendedores: % pg. na emissão
% pg. na baixa
Base c/ ICMS
Base c/ ICMS retido
Base com ISS
Base com IPI
Base com frete Exemplo: Preenchimento do campo Valor Base utilizando o Cadastro de Vendedores sem incidência de impostos na base de cálculo:
Considerando que tenha sido cadastrado para o Vendedor 000001 o percentual de 6% de comissão, sendo que o pagamento será efetuado |
50% na baixa e 50% na emissão.
Supondo que tenha sido emitido um Pedido de Venda deste vendedor, para o Cliente 0000128, no valor total de 110.000,00, com a Condição de Pagamento |
, e em seguida tenha sido gerado o Documento de Saída nº 000041.
Verifique que, em função da condição de pagamento ser |
a vista e a comissão do vendedor |
tem pagamento de 50% emissão e 50% na baixa, o sistema gerou no arquivo de Manutenção das Comissões os seguintes dados: |
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| Descrição | Conteúdo |
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000020191106600| Tipo | NF |
| Nº Pedido | 000041 |
| Venc. Comissão | 19/08/03 |
| Nota |
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Quando ocorrer a devolução de um Documento de Saída e o valor é negativo, fica armazenado no arquivo de Manutenção de Comissões, porém, para que isto ocorra é necessário que o parâmetro MV_COMIDEV esteja ativado. |
Mapa Mental
Conheça neste diagrama as informações que contemplam as funcionalidades da rotina. E também visualize o fluxo para liberação do documento de saída.
Verifique também quais são as condições prévias requeridas pela rotina bem como a configuração dos parâmetros.
| Deck of Cards |
|---|
| effectDuration | 0.5 |
|---|
| history | false |
|---|
| id | samples |
|---|
| effectType | fade |
|---|
|
| Card |
|---|
| id | 3 |
|---|
| label | Fluxo para liberação de pedidos |
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Tipos de liberação de Pedidos de Venda
| Deck of Cards |
|---|
| effectDuration | 0.5 |
|---|
| history | false |
|---|
| id | samples |
|---|
| effectType | fade |
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| Card |
|---|
| default | true |
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| id | 1 |
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| label | Configuração de Parâmetros - F12 |
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| Card |
|---|
| default | true |
|---|
| id | 2 |
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| label | LIberação de Pedido de Venda - Manual |
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| |
| Card |
|---|
| default | true |
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| id | 3 |
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| label | Liberação de Pedido de Venda - Manual parcial com Bloqueio de Crédito |
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| |
| Card |
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| default | true |
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| id | 4 |
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| label | Liberação do Pedido de Venda Manual com bloqueio de crédito e sem reserva |
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| |
| Card |
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| default | true |
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| id | 5 |
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| label | Liberação do Pedido de Venda manual com bloqueio de crédito e estoque |
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| | |
| Card |
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| default | true |
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| id | 6 |
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| label | Liberação de Pedido de Venda - Automático |
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| Card |
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| id | 7 |
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| label | Liberação de Pedido de Vendas com Estoque em poder de terceiros |
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| Utiliza-se em estabelecimentos que mantém parte ou totalidade de seus estoques em poder de terceiros. |
| Card |
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| Posicione o cursor no item e para prosseguir clique em Visualizar. Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações. |
| Card |
|---|
| Permite a pesquisa de informações com a utilização de filtros que as ordenam baseado no índice selecionado considerando, por exemplo, a filial+código.  Image Removed
|
| Card |
|---|
| default | true |
|---|
| id | 11 |
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| label | Legenda |
|---|
| Outras Ações / Legenda  Image Removed Comissão não paga;
 Image Removed Comissão paga;
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Principais Campos
| Base | Informe o percentual da comissão referente ao valor base do título, para efeitos de cálculo. O sistema o preenche automaticamente após a geração do Documento de Saída e de acordo com os dados informados no Pedido de Venda, campo % Comissão. Importante:
O sistema permite a alteração do percentual de comissão cadastrada para o vendedor na emissão do Pedido de Venda. Desta forma, o percentual apresentado neste campo corresponde ao Pedido de Venda e não ao Cadastro do Vendedor. Exemplo: 6,00 | | Comissão | Este campo apresenta o valor da comissão, de acordo com os campos Valor Base e Percentual do Valor Base. Neste campo é armazenado um código gerado pela junção da filial, prefixo e número do título do SE2, criando um vínculo entre as tabelas SE3 e SE2. Exemplo: 3.300 | | Data Pgto | Informe a data em que foi efetuado o pagamento da comissão ao vendedor. Quando preenchido, o sistema muda a forma de apresentação dos dados, na janela de manutenção da rotina, passando para a cor vermelha Image Added.
Da mesma forma, quando este campo não está preenchido, os registros da manutenção de comissões ficam apresentados com a cor verdeImage Added. Dica:
Ao gerar a rotina Atualiza pagamento de comissão este campo é preenchido automaticamente de acordo com a data informada no parâmetro Data de Pagamento. | | Tipo | Utilize a lupa ao lado do campo ou a tecla F3 para acessar a consulta padrão e selecionar o tipo do título que originou a comissão. | | No.Pedido | É o número do Pedido de Venda que originou a comissão. Exemplo: 987456 | | Vencto Comissão | Informe a data de vencimento para a comissão. | | Moeda | Utilize a lupa ao lado do campo ou a tecla F3 para acessar a consulta padrão e selecionar a moeda. Exemplo: Real | | C. de Custo | Utilize a lupa ao lado do campo ou a tecla F3 para acessar a consulta padrão e selecionar o centro de custo. Exemplo: 10004007 | | Prefixo | Este campo trata de informação financeira, para identificar o prefixo do título que é criado no Contas a Pagar. |
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Conteúdos Relacionados
- Cadastro de Vendedores;
- Relatório Relação de Comissões;
- Atualiza pagamento das comissões.
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