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Informações Gerais

   Legenda: 1 – Inovação 2 – Manutenção (Os demais campos devem ser preenchidos para ambos os processos).

Objetivo

Permitir trocar a nota fiscal de realizar a troca da Nota Fiscal de recebimento para devolução ao fornecedor.

Definição da Regra de Negócio

Troca de NF

Para Devolução ao

Fornecedor (

Após Retorno de

Terceiro)

• A digitação da NF de retorno

• de terceiro e o processo de conferência do WMS será realizado conforme o processo atual, sendo que deverá ser assumido o tipo de estoque/

• restrição padrão (situação

• Liberado).

• Após a conferência e antes de alterar o tipo de estoque/restrição para rejeitar o produto deverá ser acessada uma nova rotina

• - WMS6805 (Troca NF Entrada para Devolução ao Fornecedor), conforme protótipo

• de tela.
• Esta rotina somente poderá ser acessada em

• empresas nas quais o segmento de utilização é

• Indústria.

   Procedimento de

Utilização:

1. O usuário clica em
“Informar”;
1. Informar.
2. O campo Aviso de
recebimento
1. Recebimento é habilitado para digitação
;
1. .
2. O usuário deverá informar o
aviso
1. Aviso de
recebimento
1. Recebimento referente ao retorno de terceiro
;
1. .
Na primeira
1. No primeiro grid serão exibidas as sequências do
aviso
1. Aviso de
recebimento
1. Recebimento informado
;
1. .
Na segunda
1. No segundo grid serão apresentadas as identificações de estoque que estão relacionadas à sequência selecionada
na primeira
1. no primeiro grid
;
1. .
2. O usuário deverá informar os campos AR fornecedor e Seq. AR fornec., indicando qual será a NF/Sequência de destino.
O usuário deverá informar estes campos apenas para as identificações que desejar trocar a nota fiscal;
1. Estes campos devem ser informados apenas para as identificações nas quais serão trocadas as Notas Fiscais.
2. Após confirmar a entrada de dados, o usuário deverá acessar a opção
“Processar”
1. Processar, onde então a rotina
irá trocar
1. trocará a NF/Sequência relacionada à identificação de estoque, na tabela WMS_IDENTIF_ESTOQUE_NF_ENTRADA
.

1. .

• Ao efetuar o processamento deverá efetuar INSERT na tabela wms_log_troca_nf_identif, para gravar o log das trocas efetuadas.

• Para cada linha do grid Identificação Estoque, verificar as identificações nas quais o campo AR fornecedor está preenchido e gravar na tabela nova.

INSERT INTO wms_log_troca_nf_identif (empresa, identif_estoque, aviso_rec_origem, seq_aviso_rec_origem, aviso_rec_destino, seq_aviso_rec_destino, dat_hor_processamento, usuario)
Values ( p_cod_empresa, identificação_estoque, aviso de recebimento, sequencia (grid itens selecionada), AR fornecedor, Seq. AR fornec, data_hora processamento, usuario)

Tabela Utilizada

• wms_log_troca_nf_identif 

Opcional

Protótipo de Tela

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