DEVOLUÇÃO DE VENDA TIPO TV7 QUANDO PEDIDO TV8 NÃO ESTIVER FATURADO

Características do Requisito

Descrição

Ao realizar devolução de cliente na rotina 1303 - Devolução de Cliente, quando se tratar de devolução de pedido tipo TV7 - Venda Entrega Futura e para este exista um TV8 - Simples Entrega gerado automaticamente e não faturado a rotina 1303 irá cancelar este pedido automaticamente conforme a quantidade digitada na devolução. Para que isto ocorra o parâmetro 2542 - Reserva Estoque Venda TV7 da rotina 132 - Parâmetros da Presidência deverá estar marcado como Sim.

Procedimento para Utilização

  Observação: caso parâmetro 2542 parâmetro 2542 - Reserva Estoque Venda TV7 da rotina 132 esteja marcado como Sim, desta forma, a rotina 1303 irá verificar se há algum pedido TV8  gerado e Não faturado, se sim, será contabilizado o saldo do mesmo.

  1. Acesse a rotina 1303 -  Devolução de Cliente na versão indicada acima ou superior e clique o botão Novo;

  2. Informe os filtros: Filial Venda,  Tipo Entrada, Motivo da Devolução, Cliente e demais filtros conforme necessidade;

  3. Selecione na aba Notas Fiscais de Venda a nota fiscal para devolução;

  4. Na planilha inferior selecione  com duplo clique o item que será devolvido;

  5. Na tela Item, opção Qt. Devolução informe a quantidade de item(ns) que será(rãoão) devolvido(s);

  6. Preencha ou informe o campo Situação Tributária;

  7. Após concluídas as validações clique o botão Confirmar e será exibida mensagem de alerta conforme imagem abaixo:  8. Clique o botão Ok e posteriormente botão Confirmar;

      ObservaçãoObservações: esta

• Esta mensagem de alerta é exibida para os casos em que se realize a devolução de alguns itens/produtos do pedido TV7 , desta forma o WinThor irá excluir os itens devolvidos do pedido TV8 liberando o estoque dos

• mesmos;

    Observações:  

• Na aba Notas Fiscais de Venda, planilha inferir exibirá , é exibida a coluna Saldo TV8 Faturados e na mesma serão preenchidos os itens faturados e  faturados não faturados não do pedido;

• Caso usuário faça um duplo clique sobre a coluna Saldo TV8 Faturado será exibida mensagem de Atenção informando da não realização da devolução quando o pedido TV8 estiver sido faturado e este estava vinculado ao TV7, conforme a imagem abaixo:
  
  

   9. Acesse a aba Tributação e clique o botão Gerar Tributação;

 10. Após concluídas as validações clique o botão Gravar.

    Observações Observação: após gravada devolução é possível consultar o item cancelado através da rotina 329 - Cancelar Pedido de Venda, aba Pedidos Cancelados;

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